临沧市接待处2016年预算收支总表
单位：万元
收入 | 支出 |
收入项目 | 2016年预算 | 支出项目 | 2016年 预算 |
一、一般性预算资金 （财政拨款） | 224.86 | 一、基本支出 | 114.86 |
二、政府性基金 | | 1、工资福利支出（含离退休费等） | 95.78 |
三、事业收入 | | 2、商品和服务支出 | 8.04 |
四、事业单位经营收入 | | 3、对个人和家庭补助 | 11.04 |
五、其他收入 | | 二、项目支出 | 110 |
本年收入总计 | 224.86 | 本年支出总计 | 224.86 |
临沧市接待处2016年基本信息表
单位名称 | 实有 人数 | 人数 | 在编实有车辆数 |
在职在编实有人数 | 退休人员 |
小计 | 事业 （参公） | 工勤 | 政府购买 服务岗位 | 小计 | 退休 | |
临沧市接待处 | 18 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
按照临财预发〔2016〕1号文件通知要求，结合部门预算实际，现将市接待处预算收支情况说明如下：
一、部门基本情况
临沧市接待处实有人员18人，在职在编参公人员12人，政府性购买人员6人，退休人员2人；实有车辆6辆。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入224.86万元，其中财政拨款224.86万元。2016年部门预算总支出224.86万元，其中：基本支出95.78万元，占总支出的42.60%，项目支出110万元，占总支出的48.91%。
（一）基本支出情况
2016年用于临沧市接待处正常运转的经费支出114.86万元，其中：工资、津贴补贴等工资福利66.07万元；社保险费18.79元；公车改革个人补贴10.92万元；商品和服务支出8.04万元（其中：日常公用经费5.4万元、公务车辆运行费1.50万元，职工教育经费0.46万元，福利费0.02万元，工会经费0.61万元，退休人员公用经费0.05万元）；对个人和家庭补助11.04万元。
（二）项目经费预算收支情况
2016年用于临沧市接待处项目经费预算收支110万元，其中：工资福利（政府购买服务岗位人员）收支23万元；商品和服务支出（公务接待经费）预算收支87万元。
附：临沧市接待处2016年部门预算表
临沧市接待处
2016年3月30日
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