按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市委办公室的经费收支全部包含在部门预算中。

一、市委办公室概况

按照临编复[2014]3号、临编复[2014]14号等文件的相关规定，市委办公室是市委的综合办事机构，机构规格为正处级。

（一）主要职责

1、围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。2、承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。3、负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。4、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责市委党务信息公开发布工作。5、负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担市密码工作领导小组办公室工作。6、负责全市涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全市涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担市委保密委员会的日常工作。7、负责市关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各县（区）、市直各部门关心下一代工作委员会办公室工作。8、负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。9、承办市委和省委办公厅交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员编制情况

市委办公室内设15个机构，它们分别是：1、秘书一科。2、秘书二科。3、秘书三科。4、常委办。5、综合科。6、信息综合室。7、人事科。8、机关事务管理科。9、市关工委办公室。10、总值班室。11、保卫科。12、网络信息技术科13、市委督查室（机构规格为正处级，下设督查调研科、决策督查科和专项查办科三个正科级机构，市考核办也设在市委督查室）。14、市委机要局（加挂市国家密码管理局牌子，机构规格为副处级，下设业务科和技术科两个正科级机构）。15、市委保密委员会办公室（机构规格为副处级，与市国家保密局合署办公，下设文件销毁中心和技术检查科两个正科级机构）。在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数83人，在编实有车辆17辆（含记者站一辆），退休人员27人，遗属人员6人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1254万元，其中：财政拨1254万元。2016年部门预算总支出1254万元，其中：基本支出898万元，项目支出356万元，按支出功能科目分类，支出主要归列“201类31款”支出。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出898万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保险等工资福利性支出及退休人员退休费等，在职及退休人员公用经费（含公务用车运行及维修经费）支出。

（二）项目支出情况。

2016年年初预算安排我单位项目经费356万元,包括8个项目:

1、市委督查工作经费：50万元。用于对市委重大决策部署的贯彻落实情况进行督促检查的支出。(含新增考评办支出)

2、市委机关（含市委、人大、政协、纪委等18个部门）大院综合管理支出：114万元。用于市委机关大院公共管理支出。包括安保人员费用、水电费、物业管理费、绿化费、垃圾清运费及维修（护）费。

3、市委机要保密工作经费：40万元。市委机要局及市国家保密局专项业务经费。包括：市委机要局密码通信光缆租赁、密码网关电话使用、机要人员全天值班、密码通信专项、密码干部培训及加密手机通信费等支出；市国家机密局保密法制宣传培训、保密工作指导与管理、保密检查评审、泄密案件查办及密级鉴定、保密技术队伍装备及运行、保密管理“三个平台”升级维护等支出。

4、 市关工委关心下一代工作经费：15万元。市关工委专项工作经费。包括基层调研、培训、办公、返聘人员工资、基地建设等支出

5、市委专项工作经费：40万元。用于市委开展调研、公务活动、法律事务咨询等方面的支出。

6、机要电子政务内网运行维护费7万元：专项用于市级电子政务内网运行维护支出。

7、市委办公室专项工作经费70万元：专项用于市委办公室业务工作经费，包括值班应急、信息编报、《临情通报》印制及网络信息系统维护等支出。

8、市委机要局党政密码通讯主渠道基础设施规范建设专项经费20万元。专项用于市委机要局规范建设党政密码通讯主渠道基础设施支出。

三、“三公”经费预算

2016年的“三公”经费预算，遵循“适当降低”的原则进行预算。具体为：公务接待费用9.4万元，较上年下降1.05%；公务用车运行及维护费45万元，较上年下降3.64%。“三公”经费预算下降的原因是根据中央和省市的相关规定硬性压缩、节约开支。

四、2016年基本支出预算（总预算898万元）。按经济科目分类详见2016年市委办部门预算公开情况表3表。

五、2016年项目支出预算（总预算356万元）。按经费科目分类详见2016年市委办部门预算公开情况表9表。

附：1.2016年部门预算的批复

    2.2016年市委办部门预算公开情况表

    3.2016年临沧市委办公室预算表 

中共临沧市委办公室  

2016年3月29日