按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即单位收入和支出都反映在预算中，临沧市老干部休养所的收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

在编制2016年部门预算时，在职在编人数5人；在编实有车辆2辆；离退休人员9人，其中：离休2人。

二、2016年度部门收支预算数

2015年度部门预算总额为75.73万元，其中：财政拨款(补助)75.73万元；2016年部门预算总支出总额为75.73万元，其中：基本支出63.73万元，占总支出的84%，项目支出12.00万元，占总支出的16%。按支出功能科目分类，支出主要列“208类05款”支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的支出63.73万元，其中，工资性支出38.64万元（基本工资12.27万元，津贴补贴13.34万元，奖金1.02万元）；社会保险支出7.63万元（失业保险0.09万元，工伤保险0.05万元，生育保险0.08万元，养老保险5.12万元，基本医疗保险及公车改革补贴6.67万元）。商品和服务支出4.49万元，其中，一般公用经费2.25万元，车辆经费1.5万元，职工教育经费0.18万元，福利费0.01万元，工会经费0.25万元，离退休公用经费0.30万元（离休公用经费0.11万元，退休公用经费0.19万元）。对个人和家庭的补助20.60万元，其中，离退休费11.82万元;医疗费5.25万元（公务员医疗费1.65万元，离休人员医疗统筹3.60万元）；住房改革支出3.07万元；其他补助0.46万元（代管费0.36万元，特需费0.10万元）。

（二）项目支出情况

2016年度部门项目支出预算：12.00万元。项目如下：

1、重大节日慰问经费2.00万元；

2、医疗器械设备购置经费1.00万元；

3、社会治安综合治理经费3.00万元；

4、环境绿化经费2.00万元；

5、住房修缮经费2.00万元；

6、老干部文体娱乐活动及学习经费2.0

三、“三公”经费情况

2016年部门预算因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元；公务接待费1.00万元。

附：临沧市老干部休养所2016年度部门预算表 

临沧市老干部休养所 

2016年3月28日