中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农村致富技术函授大学临沧市分校于1988年经行署批准成立，为副处级。主要职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市科学技术协会下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕44号）执行。

1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。

2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，科技赋能产业发展。

以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提供科技赋能，结合产业结构调整开展“菜单式”精准培训，培育新型职业农民，充分整合利用农函大教学资源，全面完成全年培训任务。2024年临沧市农函大计划招生任务10200人，其中省统办专业8100人，地方特色专业2100人；聚焦“林、茶、果、糖、牛、菜、咖啡、中药材”等重点产业开展培训，共设置35个专业，共开展培训235场，培训人数10210人，完成年初下达培训任务数的102%。组建农技协科技服务队81支，开展科技服务913场18065人次。为推动地方产业发展做出了积极的贡献，是科技助力乡村产业振兴的主要抓手和不可或缺的主要力量。

2.采取“菜单式”、多维度开展省级“百名专家科技下乡”活动。

以云南省科学技术协会、九三学社云南省委员会联合开展百名专家科技下乡活动为契机，围绕不断提高人民群众的科学文化素质这个重点工作，充分发挥九三学社和科协组织在科技人才、智力和网络资源等方面的优势，全力搭建省级“百名专家科技下乡”活动平台，采取“菜单式”邀请省级专家到基层开展“专家+合作社（协会）+基地+农户”的培训模式，举办讲座、开展咨询、培训和现场指导，与农函大招生办学有机融合，科技助力乡村振兴。2024年共开展“百名专家科技下乡”活动12场，受众1316人次；内容涉及心理健康疏导、肉牛养殖、猕猴桃、中草药种植、柑橘栽培、晚熟芒果、中医理疗及保健、地震知识与地震预警等。往年同比，呈现出受众领域更广，培训质量更高的特点。所开展活动的地方政府都提出继续给予开展此类活动。专家授课满意度综合评价达100%，取得较好成效。

3.立足农函大职能职责，为挂包村科技赋能。

一是强化服务，努力筹备办学经费。切实解决基层农函大辅导站办学经费困难问题。2024年共筹措安排县区农函大辅导站办学经费39.18万元，其中，省级办学经费19.18万元，市本级投入10万元。2024年度各县（区）农函大辅导站不再承担教材费用，切实为县（区）减轻办学培训经费压力。二是强化教师培训，提升师资素质。围绕临沧各县、区产业结构调整，有针对性地开展教师培训，通过培训，拓展骨干教师知识面，丰富教学内容，提升教学水平。 三是认真落实“一线工作法”。巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。年内配合挂包帮扶的云县后箐乡玉碗水村开展钢筋工、家庭健康护理、中草药种植技术等培训，为挂包村提高技能和技术培训，增强农户自身发展动力。同时为帮包村献计献策，引导农户充分发挥自然优势，发展资源经济，增加收入，鼓励广大卡户增强自我振兴意识，推进乡村产业振兴。四是围绕目标，抓实农村实用技术培训。根据省农函大下达的招生任务和市科协工作要点，聚焦科技助力产业振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，全面开展农村实用技术培训。

4.抓实党风廉政建设责任工作，打造清廉队伍。

一是认真落实制约和监督的制度。深入学习宣传贯彻党的二十届纪委全会精神和省、市党风廉政建设有关精神，认真贯彻全面从严治党的战略部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是严格落实党风廉政建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》。三是严格执行重大事项请示报告、个人有关事项报告等制度。四是坚持民主集中制。认真落实大额度资金使用“三重一大”决策制度，提交科协党组。五是认真落实“清廉云南”建设“临沧实践”。立足新时代党的建设总体要求，贯彻全面从严治党总体部署，聚焦“十大行动”总体目标，以高度的政治责任感推动《政治监督“护航行动”工作清单》等“十大行动”在市农函大系统落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

变动情况及原因：当年调出1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,025,215.19元，其中：一般公共预算785,215.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入240,000.00元。

与上年1,094,318.43元对比减少69,103.24元，减6.31%，主要原因是：调出一名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入785,215.19元，其中：本年收入785,215.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年974,318.43元对比减少189,103.24元，减19.41%，主要原因是：调出一名工作人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,025,215.19元。财政拨款安排支出 785,215.19元，其中：基本支出685,215.19元，与上年874,318.43元对比减少189,103.24元，减21.63%，主要原因是：调出一名工作人员；项目支出100,000.00元，上年项目支出100,000.00元，与上年对比无增减变化；单位自有资金支出240,000.00元，与上年120,000.00元对比增加120,000.00元，主要原因是：增加非财政拨款结余支出120,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206科学技术支出564,373.58元：2060701机构运行464,373.58元，主要用于单位在职人员工资及日常工作开支；2060799其他科学技术普及支出100,000.00元，主要用于农函大办学培训开支。

2.208社会保障和就业支出129,246.96元：2080502事业单位离退休67,741.2元，主要用于退休人员原渠道列支退休工资及退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61,505.76元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.210卫生健康支出47,382.33元：2101102事业单位医疗27,293.18元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助17,472.33元，主要用于在职人员公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出2,616.82元，主要用于职工大病保险开支。

4.221住房保障支出44,212.32元：2210201住房公积金44,212.32元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年“三公”经费合计950.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算950.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化。

2、公务接待费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为950.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

公务接待费较上年无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

（二）上级资金

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目预算支出（2060799款其他科学技术普及支出－农函大办学经费－培训费）100,000.00元。项目预算绩效目标情况说明如下：

临沧市农函大始终以服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作的切入点，紧紧围绕提升农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。2025年临沧市农函大工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，守正创新，紧紧围绕提升农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。

一是开展以科技助力乡村振兴、农技协为载体的新型职业农民培训。2025年，围绕临沧市重点产业，计划开展各类科技培训10000人次。二是全力开展省级“百名专家科技下乡”活动。通过邀请省内知名专家持续开展现场培训，科普进农村、社区、学校、企业等，“菜单式”为基层提供技术服务，打通科技为民“最后一公里”。2025年度计划开展10场次。三是强化服务、强化办学质量的提高。加大对各县（区）的培训指导工作，提高培训质量、规范培训程序、完善痕迹档案管理，务求培训工作取得实效；加强对骨干教师的业务培训，提升队伍素质；深入基层对办学工作进行调查研究，找准培训工作的切入点，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。四是积极向上争取资金支持，为提升培训质量提供强有力保障。五是完成省农函大和大市科协安排的其他工作任务。

通过农函大办学培训项目的实施，促进全民科学素质的提高，早日实现广大农民依靠科技脱贫致富奔小康的目的；促进农民科技意识增强，在农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，使农民群众进一步认识到科学技术在社会主义新农村建设、农村经济发展和农民增收中的重要作用，懂得“要致富，学好科技才是路”的道理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因：我单位是财政全额拨款事业单位，不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额8,442.52元，其中，流动资产5,589.58元，固定资产2,852.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,918.21元，其中：流动资产减少115.12元，固定资产减少1,803.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）

本表无数据，公开表格为空表。

（五）政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（六）部门政府购买服务预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（七）市对下转移支付预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（八）市对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开表格为空表。

（九）新增资产配置表

本表无数据，公开表格为空表。

（十）上级补助项目支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（十一）部门项目中期规划预算表

2025年农函大办学经费100,000.00元。

监督索引号53090000836000111