临沧市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴临战略、人才强市战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责市级科普项目分配及组织实施；承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对县（区）科协和乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部，所属单位3个，分别是：

1.临沧市青少年科技中心（临沧市科学技术馆）；

2.临沧市创新服务中心；

3.中国农村致富技术函授大学临沧市分校（经费独立核算）。

（三）重点工作概述

1.牢记初心使命，团结引领的思想政治基础不断夯实

（1）党的领导进一步加强。坚持把讲政治作为科协工作的生命线，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，聚焦“三个第一”强基础，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真学习贯彻党的二十大精神，第一时间传达学习习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委的决策部署，确保思政令畅通、工作落地，共开展党组会议第一议题学习和党组理论学习中心组学习24次，读书班活动5次，组织干部职工集中学习51次。坚定不移加强党的政治建设，全面落实党组主体责任，专题研究党建工作2次，制定党建制度5个，以“四个责任”清单推动班子成员落实“一岗双责”，落实“三会一课”“党费日”、双重组织生活等制度，召开支委会13次，党员大会6次，开展“主题党日”活动12次、党课7次。

（2）全面从严治党持续推进。一是全面落实党组主体责任。坚持把全面从严治党与各项工作同谋划、同部署、同落实、同推进，切实加强党对科协工作的全面领导。专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，听取工作情况汇报，制定工作要点、主体责任清单和任务分工方案。二是坚决落实“一岗双责”。党组书记充分履行“第一责任人”职责，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调，专题研究、听取班子成员专题汇报2次，开展廉政提醒谈话，讲授廉政党课，牵头开展年度党风廉政建设考核工作。班子成员扎实履行“一岗双责”，带头示范，强化落实，从严从实领导、督促、检查分管部（室）、中心、学校党风廉政建设工作，听取落实情况汇报2次，并向党组书记汇报2次，掌握干部职工在思想、作风、纪律等方面的动态，加强对干部职工的教育、监督和管理。三是认真贯彻落实《临沧市领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法（试行）》《防范领导干部随意决策任性决策十条硬约束措施》《临沧市运用党规党纪开展提醒谈话工作指引（试行）》等制度措施，编印了《临沧市科学技术协会关于认真学习贯彻执行〈临沧市领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法（试行）〉知识问答（参考）》小册子，班子成员在2023年度民主生活会、组织生活会上对是否存在插手干预重大事项进行了说明。四是抓实党纪学习教育。精心谋划部署、丰富学习形式，推动《中国共产党纪律处分条例》入脑入心，推进党纪学习教育常态化制度化，开展各类党纪学习教育集中学习28次、警示教育6次、网络旁听庭审活动2次，及时开展总结，把党纪学习教育成果持续转化为推动科协工作高质量发展的强大动力。五是健全基层减负常态化机制，精简办文办会，全年发文9份，严格控制在发文限额内，切实减轻基层科协负担。

（3）意识形态工作向上向好。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，树牢“意识形态工作是党的一项极端重要工作”的理念，全面履行工作职责，专题研究部署意识形态和网络意识形态工作2次，及时分析研判科协系统意识形态情况，细化意识形态责任，抓好科普项目、省科协第十二届学术年会、临沧科技馆等意识形态阵地，及时跟踪督促和防范意识形态风险。

（4）加强干部队伍建设。持续整治“四风”问题，全面开展违规吃喝和党员干部“八小时外”负面情况自查，紧紧围绕党委、政府中心任务，激发科协干部职工创造活力，提振干事创业精气神。成立了新质生产力学习专班，建立健全科协班子及业务骨干挂钩服务8县（区）工作制度，开展17次专题研讨学习，推动全体干部职工就临沧科技赋能重点产业、临沧城市发展科学定位、8县（区）科技创新突破、坚果产业链供应链深入整合、数字赋能临沧应急体系、科普数字化转型等开展学习研讨，以新智慧塑造科协系统的专业行业+技术前沿引领力，持续深化作风革命效能革命，引导党员干部职工把抓落实贯穿临沧高质量发展全过程。

2.聚焦主责主业，科协系统“四服务”能力不断提升

（1）聚焦数字化转型，着力服务好创新驱动发展。一是抓好2024年项目实施，积极向上争取资金，目前已到位上级资金972万元，下达市、县（区）2024年科普项目资金972万元；组织开展2024年临沧市科协提升科技社团能力服务创新发展项目，完成3个类别28个项目评审工作。二是参与全省科技攻关。牵头紫光新华三集团、临沧市青科中心、水文分局、气象科技中心、自然资源规划局、昆明理工大学等组成联合创新体，集中数字+技术专家人才21名，开展了可行性研究和初阶技术攻关，完成《数字孪生重大泥石流、山洪监测预警关键技术研究与集成示范应用》项目编制，参与云南省委科技委首批重大技术攻关“揭榜挂帅”，为临沧本地青年科技人才提供了机会和平台。三是探索数字化科普新路径。以临沧科技馆为试点，探索应用三维建模和虚拟现实技术，制作数字化科普内容，为公众搭建“VR＋AR全景展览”参观通道；邀请临翔区海棠社区、区科协，市国投集团、市城投集团，中国电信、华为技术有限公司等8家单位、企业参加临沧智慧社区数字技术+生态协调项目策划座谈会，探索将智慧社区数字技术导入社区治理。四是着力建设科技人才培养阵地。引入省气象局在农民院士科技服务站开展“气象科技小院”建设，开展“烟粮协同技术示范”项目；组织申报专家院士工作站1个。全面落实组建全市科技服务队的要求，梳理科协系统科技工作人才，按规定上报全市统筹。五是加强农村乡土人才培训，围绕种养殖、茶、糖、果、蔬等重点产业设置35个专业开展农村实用技术培训，2024年开展培训235场10210人次；开展“百名专家科技下乡”活动12场1316人次；组建农技协科技服务队81支，开展科技服务913场18065人次。

（2）聚焦“五大重点人群”，着力服务好全民科学素质提升。一是开展群众科普工作。联合18家部门举办临沧市2024年全国科普日主场活动，围绕群众关注的民生科技、食品安全、防灾避险等热点问题开展形式多样、内容丰富的科普活动，发放各类科普宣传材料2万余份，开展健康义诊300余人，接受各类咨询200余人，被中国科协表扬为“2024年全国科普日活动优秀组织单位”；组织开展云南省科普大篷车联合行动、科技周等活动，借力“全民国家安全教育日”“防震减灾日”等重点活动，围绕群众急难愁盼开展科普宣传，科普受众8万余人次，发放宣传资料5.37万余册；组织科普大篷车进校园44场次。二是科技赋能教育“双减”。做好科技馆免费开放工作，2024年临沧科技馆开馆166天，临沧科技馆线上线下接待公众14.14万人次，推出科普小课堂94节次。三是加强青少年科技创新工作。组织青少年参加云南省青少年创新大赛、机器人竞赛、无人机大赛、科学影像节和全国中学生生物学联赛等赛事活动，共斩获省级奖项55项，国家级奖项2项。临沧市第一中学1名学生入选中国科协青少年科技中心团组，代表中国赴波兰参加第35届欧盟青少年科学家竞赛。四是提升科技教师教育水平。累计11次组织154名科技教师参加省、市培训，2名科技辅导员在第八届全国科技馆辅导员大赛云南选拔赛中获得二等奖和三等奖，进一步提升科技教师创新意识和科技教育指导水平。五是邀请云南大学张虎才教授到滇西科技师范学院开展学风建设与科学道德专题讲座，邀请中国航空学会杨立保专家及云南师范大学附属中学胡光启、念智伟专家到临沧市第一中学开展科学家精神进校园活动，普及科学知识，弘扬科学家精神。

（3）聚焦学（协）会建设，着力服务好科技工作者。一是推荐2名学会工作者为云南省科学技术协会“优秀学会工作者”，推荐1名青年科技工作者参加云南省青年科技奖评选，推荐5名科技工作者参加2024年“云岭最美科技人”选树活动。二是加强市级学（协）会指导，成立临沧市有机茶协会、临沧市精品咖啡协会，规范临沧市护理学会、临沧市医师协会、临沧市坚果协会业务，开展第十五届自然科学优秀论文征集活动，共收集105篇论文，评选出获奖论文51篇。三是认真贯彻落实全市人才工作会议和组织部长会议精神，组织“全国科技工作者日”系列活动，开展本土科技工作者先进事迹宣传，走访慰问奋战在基层一线的8名优秀科技工作者，制作并推出5期本土优秀科技工作者事迹宣传片。四是首次推荐临沧供电局2个团队项目参加2024年中国创新方法大赛云南赛区决赛，其中《基于感知温升形变弹簧技术的新型梅花触头的研制》获得三等奖，填补了临沧无团队项目参赛的空白。

（4）聚焦临沧所需，着力服务好党和政府科学决策。一是搭建“会地”合作平台，助推产业发展。积极对接国家级学会，围绕临沧可持续发展议程示范区建设、全民科学素质水平提升、引才引智和人才队伍建设等，推动香港六宝典资料免费与中国热带作物学会签订战略合作框架协议，为临沧坚果等产业发展提供人才支撑。二是搭建高质量学术交流平台，努力助推形成新质生产力。在临沧成功举办云南省科协第十二届学术年会，355名院士、专家学者、省内外重点企业代表汇聚临沧，以“培育新质生产力 赋能高质量发展”为主题，围绕临沧坚果产业、民族医药、口岸物流发展开展交流研讨、调研和决策咨询，中国工程院院士杜官本、朱有勇、朱兆云为临沧产业发展提出了宝贵意见建议。三是搭建企业合作平台，助推临沧企业走出去。成功举办“科创中国”服务地方产业对接活动，搭建产学研用沟通交流平台，让广大科技工作者与地方政府、企业面对面交流，不断把专家资源、智力资源和科技成果引向基层、企业，让产业插上创新的“翅膀”，助力临沧企业走向全国。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

变动情况及原因：当年退休人员增加1人，调入3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,149,435.61元，其中：一般公共预算7,149,435.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,866,432.68元对比增加283,002.93元，增4.12%，主要原因是：增加一名退休人员、调入三名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,149,435.61元，其中：本年收入7,149,435.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,866,432.68元对比增加283,002.93元，增4.12%，主要原因是：增加一名退休人员、调入三名工作人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 7,149,435.61元。财政拨款安排支出 7,149,435.61元，其中：基本支出3,319,435.61元，与上年3,036,432.68元对比增加283,002.93元，增9.32%，主要原因是：增加一名退休人员、调入三名工作人员；项目支出3,830,000.00元，上年项目支出3,830,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206科学技术支出6,102,938.93元：2060701机构运行2,272,938.93元，主要用于单位在职人员工资及日常工作开支；2060702科普活动3,830,000.00元，主要用于科技馆布展项目建设和其他科普活动项目的开支。

2.208社会保障和就业支出587,398.32元：2080502事业单位离退休297,848.40元，主要用于退休人员原渠道列支退休工资及退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出289,549.92元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.210卫生健康支出220,057.76元：2101101行政单位医疗82,531.89元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101102事业单位医疗45,955.89元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助80,030.61元，主要用于在职人员公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出11,539.37元，主要用于职工大病保险开支。

4.221住房保障支出239,040.60元：2210201住房公积金239,040.60元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额92,270.00元，其中：政府采购货物预算63,470.00元、政府采购服务预算28,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市科学技术协会2025年“三公”经费合计40,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，较上年42,350.00减少2,350.00元，下降5.55%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市科学技术协会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化。

2、公务接待费

临沧市科学技术协会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10,000.00元，较上年减少2,350.00元，下降19.03%，国内公务接待批次为9次，共计接待71人次。

公务接待费减少的原因：严格落实过紧日子要求，减少不必要的公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

（二）上级资金

临沧市科学技术协会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市科学技术协会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市科学技术协会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

市科协项目资金管理按照省科协、上级部门和财政部门的要求严格执行，2025年争取实现预期的绩效目标、经济效益、社会效益和生态效益良好。根据《临沧市财政局关于临沧市科学技术协会2025年部门预算的批复》（临财预发﹝2025﹞1号）文件批复，2025年年初预算下达我单位科普活动专项经费3,830,000.00元（含8个分项目），重点项目分项目预算绩效目标情况如下：

（一）科技馆数字化建设项目2025年预算绩效目标

以临沧科技馆为试点，推动科技馆数字化转型升级，探索“数字+坚果+考古+水文”融合创新，应用三维建模和虚拟现实技术，制作数字化科普内容，为公众搭建“VR＋AR全景展览”参观通道为市民提供科技参观体验场所；指导云县、镇康、沧源自治县开展流动科技馆巡展工作，完善馆校合作机制；丰富青少年第二课堂，培养青少年科技兴趣、创造力、想象力；推动广大群众科技意识、科学素质的提升，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；2025年临沧科技馆开馆不少于260天，线上线下接待公众不少于6万人次，社会公众满意度≥90%。

（二）《全民科学素质行动计划纲要》实施工作项目2025年预算绩效目标

紧紧围绕“五大重点人群”，开展“五大行动”和实施“五大工程”，提升公民科学素质；开展市、县（区）公民科学素质提升培训宣传等相关活动8次以上，使公民科学素质得到一定提升，全市公民科学素质增幅≥12%。

（三）农技协发展项目2025年预算绩效目标

落实农村专业技术协会，在协会建设上，服务地方产业发展延链强链补链；提升农民科技文化素质，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的各项工作任务目标；加强对农技协会员各类实用技术的培训，年内培训开展培训5期以上，促进农民增产增收，加快农业产业发展；服务对象满意度≥90%。

（四）重点科普活动项目2025年预算绩效目标

开展重点科普活动，积极组织开展“科技周”“全国科普日”等重点科普活动，开展科普大篷车宣传活动16场次以上，编印科普宣传资料4万册（份）；开展边境民族幸福科普行动项目，推动沿边科普示范带建设，促进少数民族地区科学文化素质提升。

（五）青少年科技活动项目2025年预算绩效目标

举办第三十七届临沧市青少年科技创新大赛，推荐优秀成果参加省级赛；指导市级科普教育学校做好科普能力提升工作；开展科技教师培训活动；组织开展校园科普知识讲座，提升校园青少年科技教育活动的组织与协调能力。

（六）学会学术活动项目2025年预算绩效目标

开展“全国科技工作者日”系列主题活动，走访慰问一批科技工作者代表，召开科技工作者代表座谈会，开展科技工作者宣传活动，组织科技工作者开展志愿服务活动，积极调动广大科技工作者的创新热情和创造活力；提升科技社团能力建设，打造公共服务一流的新时代社团，面向所属学（协）会，开展提升科技社团能力服务创新发展项目。

（七）反邪教协会活动项目2025年预算绩效目标

组织开展反邪防邪科普宣传系列活动8场次，组织编印“崇尚科学、反对邪教”科普系列丛书1万册。

（八）老科协工作项目2025年预算绩效目标

开展农情采访调研、农村专业技术辅导4次；重阳节组织会员50人参加活动，学习有关文件；组织部分老医务工作者、老教师开展义诊和有关学科、小发明方面的科普知识宣讲；科普公共服务受众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市科学技术协会2024年机关运行经费安排241,217.66元（302机关商品和服务支出）：30201办公费59,170.00元、30216培训费11,632.14元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费15,509.52元、30229福利费306.00元、30231公务用车运行维护费30,000.00元、30239其他交通费用（公务交通补贴）114,600.00元。机关运行经费较上年222,214.62元增加19,003.04元，增8.55%，增加的主要原因：由于增加一名退休人员、调入三名工作人员，故机关运行经费安排比上年增加。以上经费主要用于临沧市科协机关正常运转的日常公用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市科学技术协会资产总额9,080,584.10元，其中，流动资产86,598.79元，固定资产8,966,542.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27,443.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,025,284.32元，其中：流动资产增加26,233.73元，固定资产减少4,039,977.65元，无形资产减少11,540.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值200,513.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）

本表无数据，公开表格为空表。

（五）政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（六）政府购买服务预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（七）市对下转移支付预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（八）市对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开表格为空表。

（九）新增资产配置表

本表无数据，公开表格为空表。

（十）转移支付补助项目支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（十一）部门项目中期规划预算表

2025年科普专项经费3,830,000.00元。

监督索引号53090000873100111