按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市工商业联合会机关的收支全部包含在部门预算中。

一、 部门基本情况

（一）主要职能

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

 （二）机构情况

 临沧市工商业联合会设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。

（三）人员情况

在编制2016年部门预算时，编制为6名，实有人员8名。其中：主席1名（正处级）；副主席1名（副处级）；科级领导职数3名（正科级）；副科级以下职务2名；工勤人员1名。在编车辆2辆，实有车辆2辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入161.38万元，其中：财政拨款161.38万元（其中基本支出85.38万元，占总支出的52.91%；项目支出76万元，占总支出的47.09%）。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障市工商联机关、机构正常运转的日常支出85.38万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出71.44万元，占基本支出的83.67%；商品和服务支出6.72万元，占基本支出7.87%，对个人和家庭的补助7.22万元，占基本支出8.46%。

（二）项目支出情况。

2015年年初预算安排市工商联项目经费76万元,包括：

1、会员教育培训、活动经费58万元。主要用于市工商联3700多位会员教育培训及活动，按照每年每个会员200元标准列入统计财政预算。

2、招商引资、对外联络工作经费8万元。工商联的工作对象是全市的非公有制经济，招商引资工作经费主要用于工商联广泛联系非公有制经济代表人士，以商招商，以商联商服务经济建设，服务招商引资工作经费。

3、执常委活动经费5万元。主要用于组织每年组织99名执委、50名常委不低于2次以上活动。

4、调查研究工作经费5万元。市工商联每年向人大、政协提交高质量的议案和提案不少于5件，针对非公有制经济发展和工商联工作的调研报告不少于3份。调查研究工作经费主要用于2016年开展3-5次针对非公有制经济发展问题的专题调研工作经费。

（三）“三公”经费预算情况

2016年 “三公”经费预算总额27万元。其中：（1）公务接待费5万元，用于全年公务接待支出；（2）因公出国（境）经费5万元，年内预算因公出国（境）1人，组团1次；（3）公务用车运行维护费预算17万元，随着车辆年限增长，耗损增加，预算维修费用同时增加。

附:1.2016年市工商业联合会部门预算表一

  2.2016年市工商业联合会部门预算表二                       

临沧市工商业联合会  

2016年3月21日