按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市侨联收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数 10人；在编实有车辆2辆。退休人员3人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入181.92万元，其中：财政拨款181.925万元。2016年部门预算总支出181.92万元，其中：基本支出118.92万元，占总支出的65.36%，项目支出63万元，占总支出的34.64%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障市侨联正常运转的日常支出118.92万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利、对个人和家庭补助支出占基本支出的93.44%；日常公用经费占基本支出6.56%，在职人员年人均公用经费5000元。

（二）项目支出情况。

2016年年初预算安排市侨联项目经费63万元,包括5个项目:

根据临发[2013]26号文件，为贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》（云发[2012]21号）精神，进一步加强和改进新形势下全市侨联工作，团结和动员广大归侨侨眷和海外侨胞积极投身临沧改革开放和社会主义现代化建设：

1、华文教育工作经费31万元，用于华文教师培训、华裔学生补助、华裔青少年夏（冬）令营补助支出。

2、海外联谊工作经费12万元，用于与海外侨团开展走访、联谊工作支出。

3、侨心侨爱工程管理经费10万元，用于项目考察、申报、管理等工作，积极引进海外基金会、侨资企业（个人）捐助我市贫困山区教育、卫生、扶贫等事业支出。

4、华侨农场改革发展工作经费5万元，用于侨场遗留问题处理、项目编制和申报工作支出。

5、散居归侨侨眷帮扶救助工作经费5万元，用于散居归侨侨眷帮扶求助工作相关工作支出。

 附件：临沧市归国华侨联合会2016年预算表

                                               临沧市归国华侨联合会

                                                   2016年3月22日