按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市社会科学界联合会收支全部包含在部门预算中。

一、主要职能

临沧市社会科学界联合会是临沧市委、市政府繁荣发展哲学社会科学的群团工作部门。我单位紧紧围绕市委、市政府工作大局，团结和带领全市社科工作者，积极开展社科研究、科普宣传活动以及自身建设等工作。开展临沧市直学会、协会的建设和业务指导工作，做好各县（区）社科联的建设及社科普及基地的申报和建设工作。积极联系广大社科专家对临沧的经济发展，基层组织建设、民族团结、社会和谐、民族文化资源开发与利用进行调研。发挥社科联的资源优势为，做好全市哲学社会科学工作，推动全市哲学社会科学的繁荣发展。

二、部门基本情况

临沧市社会科学界联合会内设内设2个机构（正科级），即：办公室、科研部。临沧市社会科学界联合会原有行政编制8名，2015年年末增加云南省社会科学院临沧研究院（临沧市佤族文化研究院）人员15人，现有在职人员20人，其中：行政公务员5人，工勤人员1人，事业人员14人，事业退休人员1人。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入245.98万元，其中：财政拨款245.98万元（其中基本支出196.98万元，占总支出的80.07%；项目支出49万元，占总支出的19.92%）。按支出功能科目分类，基本支出主要列“201类33款”、项目支出主要列“201类36款”支出。

（一）基本支出情况

2016年基本支出预算安排我单位工资福利支出（包括工资性支出、社会保险缴费）166.47万元，商品和服务支出（包括一般公用经费、公务用车运行维护费、职工教育经费、福利费、工会费、离退休公用经费）12.81万元，对个人和家庭的补助（包括医疗费、住房改革支出）17.7万元。

（二）项目支出情况

2016年年初预算安排我单位项目经费49万元,包括3个项目:

1、佤文化研究院研究经费12万元。用于哲学社会科学研究和民族文化开发项目，制定重大科研项目；开展临沧政治、经济、社会发展等现实问题研究；开展市情民情，深化改革，调整产业结构，塑造临沧形象、打响临沧品牌等方面的研究；培养科研骨干，建立有独立研究能力的社科人才队伍；承担市委、市政府交办的其他研究任务和工作。

2、云南省社会科学院香港六宝典资料免费市院合作经费12万元。主要用于组织“云南智库专家走基层——临沧行”系列调研活动；联合申报相关社科研究课题并组织实施；联合培养或培训临沧急需的科研和管理专门人才。

3、哲学社会科学工作经费25万元。用于各县（区）社科联、市级各协会、学会（研究会）业务指导和日常管理；开展学术研究和学术交流活动；开展“科普活动”；组织全市社会科学优秀成果的评奖；编辑出版学术期刊和社科动态信息；开展多层次的学术交流活动。

四、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算总额12万元。其中：（1）公务接待费4万元，增加原因：增加云南省社会科学院临沧研究院（临沧市佤族文化研究院）；（2）无因公出国（境）经费；（3）公务用车运行维护费预算8万元，增加原因：一是增加云南省社会科学院临沧研究院（临沧市佤族文化研究院）、二是随着车辆年限增长，耗损增加，预算维修费用同时增加。

附：1.2016年部门预算表批复版 

    2.部门预算公开情况表 

临沧市社会科学界联合会   

2016年3月29日