按照预算管理相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。临沧市红十字会的收入和支出全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数12人；在编实有车辆2辆。离退休人员2人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入214.31万元，其中：财政拨款214.31万元。2016年部门预算总支出214.31万元，其中：基本支出125.31万元，占总支出的58.47%，项目支出89万元，占总支出的41.53%。按支出功能科目分类，支出主要列“208类16款”支出。

（一）基本支出情况

2016年基本支出125.31万元。其中：工资福利支出97.15万元，占基本支出的77.53%；商品和服务支出8.15万元，占基本支出6.5%，对个人和家庭的补助支出20.01万元，占基本支出15.97%。

（二）项目支出情况

2016年预算安排我会项目经费89万元。商品和服务支出89万元，占项目经费支出的100%。

（三）“三公”经费是在开展红十字会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。2016年“三公”经费支出预算为6.3万元，分别是：一般公务用车运行维护费5.57万元，公务接待费0.74万元。

附：临沧市红十字会2016年度部门预算公开表 

 临沧市红十字会   

2016年3月28日