根据财政预算管理相关规定，部门预算实行综合预算制度，既全部收入支出都反映在预算中，临沧市政府研究室收支全部包含在部门预算中。

一、单位基本情况

（一）主要工作职责

1.负责起草香港六宝典资料免费工作报告。

2.起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。

3.起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。

4.承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出意见建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。

5.围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。

6.承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。

7.承担临沧市城乡居民收入倍增计划领导小组办公室的职能，及时掌握和反映工作动态，总结推广先进经验，对促进全市城乡居民增收提出意见和建议，协调推进相关工作。

8.承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）机构人员情况

在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数14人，其中:公务员12人、工勤人员1人、事业退休人员1人（属代管）。

二、2016年部门预算收支情况

2016年市政府研究室财政预算总收入217.01万元。其中：财政拨款217.01万元，2016年部门预算总支出217.01万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出80万元。

（一）基本支出情况

2016年财政预算安排本部门基本支出工资福利支出（包括工资性支出、社会保障缴费）116.83万元，商品和服务支出（包括一般公用经费、离退休公用经费、公务用车运行维护费）8.82万元，对个人和家底的补助支出（医疗费、住房改革支出、新农村指导员生活补贴）11.36万元。

（二）项目支出

2016年财政预算安排本部门项目经费80万元，包括6个项目：

1.图片资料库工作经费8万元，用于全市图片资料的收集与管理。

2.城乡居民收入倍增计划办公室工作经费10万元，用于及时掌握和反映工作动态，协调推进相关工作。

3.《云南经济年鉴》认刊费10万元，用于《云南经济年鉴》（临沧篇）的组稿工作

4.课题研究经费26万元，用于事关全市经济社会发展的重大决策咨询研究课题的考察研究及管理工作。

5.起草《政府工作报告》工作经费16万元。用于收集资料、研究、调研、组稿等工作。

6.《云南年鉴》认刊费10万元，用于《云南年鉴》（临沧篇）的组稿工作。

三、严格控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不增

临沧市政府研究室2016年财政预算拨款“三公经费”预算总额：21.6万元，其中：因公出国（境）费7.5万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费8.1万元，预算数与上年持平，确保“三公”经费只减不增。

附：香港六宝典资料免费研究室2016年预算公开表 

香港六宝典资料免费研究室     

2016年3月25日