按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要基本职能

我办为临沧市政府直属的常驻昆明机构，负责为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息；负责管理临沧市在昆明、北京、上海、深圳的国有资产及其保值增值；协助市县信访部门做好到昆明、北京上访人员的劝访工作；负责临沧市安置在昆明刘家营干休所和驻昆办的地厅级离退休干部的管理服务工作；负责做好临沧市级领导、各部门领导和国内外重要客人的接待服务，以及临沧市在省内外参加各种“节会”活动的联系、服务和后勤保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办和委托办理的事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个（含驻京联络处），为参照公务员法管理的事业单位。内设2个科室（办公室、业务科），2015年末人员编制为15人（其中：公务员13人、公勤人员2人），实有13人（其中：公务员7人、事业人员4人、公勤人员2人），退休人员7人。在编实有车辆6辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入286.26万元，其中：财政拨款收入286.26万元，占总收入的100%。

2016年部门预算总支出286.26万元，其中：基本支出144.26万元，占总支出的50.39%；项目支出142万元（其中：驻昆办89万元、驻京联络处53万元),占总支出的49.61％。

（一）基本支出情况。2016年预算用于临沧市政府驻昆明办事处、驻京联络处正常运转的经费支出144.26万元，其中：在职人员工资、津贴补贴以及社会保障费支出122.26万元,占基本支出的84.75%；商品和服务支出（日常公用经费、公务车辆运行费）8.94万元，占基本支出的6.2%；对个人和家庭的补助（在职人员住房公积金、医疗补助费）支出13.06万元，占基本支出的9.05%。

（二）项目支出情况。2016年用于保障市政府驻昆办和驻京联络处完成特定的行政工作任务和事业发展目标，安排专项业务工作经费支出142万元，与上年对比减少18万元，减幅为11%。

四“三公”经费预算情况说明

临沧市政府驻昆办2016年财政拨款“三公”经费预算总额105万元，其中：因公出国（境）费支出为0，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出70万元。

 2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少5万元（其中：公务用车费用与上年持平，公务接待费用减少5万元），具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市政府驻昆办2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年临沧市政府驻昆办公务用车购置及运行维护费35万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费35万元，与2015年预算数持平。

（三）公务接待费

2016年临沧市政府驻昆办公务接待费预算支出70万元，比2015年预算减少5万元，减幅为6.6%，主要用于接待市内外、省内外有关部门业务产生的费用。

 附：2016年临沧市政府驻昆办部门预算表 

临沧市政府驻昆明办事处   

2016年3月24日