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临沧融媒体新闻社部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧融媒体新闻社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧融媒体新闻社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。

2.围绕市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临沧故事。

3.负责报纸、广播、电视、网站、微博、微信等移动端全媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委坚强领导下，在市委宣传部有力指导下，中共临沧融媒体新闻社委员会以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神与习近平总书记考察云南重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话以及在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神结合起来，与十届云南省委、四届市委历届全会精神结合起来，与市第五次党代会、省委省政府临沧现场办公会等重要会议精神结合起来，一体学习、一体推进，全力宣传、全面阐释，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，为全市“十四五”开好局、起好步提供了有力的思想舆论支持。

一、唱响中国共产党好主旋律，忠诚履行党媒职责

（一）建好主流舆论阵地

临沧融媒体新闻社党委按照“融合发展为先，服务人民为要，主流新闻为重，守正创新为上”的思路举措，建好主流媒体传播平台，巩固主流舆论阵地。一是围绕市委、市政府中心工作，全力保障17个媒体平台较好运转，齐心发声做好新闻宣传、对外推介等工作。二是投入资金492万元，对临沧电视台播出平台进行高标清同播建设，于今年2月份顺利完成省政府下达的电视高标清建设任务，临沧进入电视高清时代。三是今年4月19日正式上线“学习强国”临沧学习平台，主动融入国家级媒体传播平台，在全省16个州市中第三家建成州市级学习平台，临沧学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想有了更优质的传播平台。四是年内拍摄制作的临沧城市形象宣传片《大美临沧 香飘八方》亮相美国纽约时代广场，这是临沧城市形象宣传片第一次在美国媒体播出，“大美临沧”声名远播。

（二）组织开展庆祝中国共产党成立100周年宣传

今年是中国共产党成立一百周年，临沧融媒体新闻社党委早筹划、早策划，各媒体平台先后开设“学习贯彻党的十九届六中全会精神”“牢记总书记殷殷嘱托 唱响新时代幸福之歌”“贯彻落实省委省政府临沧现场办公会精神”“深入贯彻落实市第五次党代会精神”“小康圆梦”等专题专栏52个，围绕庆祝中国共产党成立100周年，组织开展乡村振兴战略、生态文明建设、“三个示范区”建设、对缅开放、民生保障、边疆治理等重大主题报道，刊播发新闻稿件、图片、视频等2625条，经二次创作、编辑，在各媒体平台刊发推送近30000条次；与央视、省台合作，完成《百年百城――探秘恒春之都临沧 感受边境文化之城的魅力》等大型直播报道；完成“我与最美村庄合影”“百年临沧我见证”两个活动页面的开发，访问总量超过70万+，合成图片近20万幅；《从茶马古道到“海公铁”联运 云南临沧全力打造中缅物流新通道》等稿件272条次上大报、上大台、上大网；特别节目《丹心耀边关》、视频《参与乡村规划为家乡发展助力》走上央视，《班老回归的故事》在全省新媒体平台推送，全媒体新闻宣传有深度、有新意、有特色、有影响。

（三）全面深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神

“七一”前后，临沧融媒体新闻社党委精心组织，各媒体平台与《人民日报》、中央广播电视总台、人民网、新华网等中央媒体同频发声，转载转播“庆祝中国共产党成立100周年”大会现场实况、中央媒体专题专栏稿件等。开展“建党百年盛典·特别报道”，全方位、多角度宣传展示庆祝中国共产党成立100周年大会盛况，生动展现习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话鼓舞激励边疆各族儿女坚定不移听党话、矢志不渝跟党走的信心和决心。刊播发《庆祝中国共产党成立100周年大会在天安门广场隆重举行》《我市组织集中收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播》等一批稿件；双江县景亢村村民艾芒的采访同期声及景亢村的发展新貌镜头在7月1日当晚中央电视台《新闻联播》中播出。全媒体刊播发庆祝建党100周年重大主题宣传报道2972条次。

（四）持续做好党史学习教育宣传报道工作

3月1日开始，临沧融媒体新闻社在各媒体平台开设了“奋斗百年路启航新征程”主栏目，下设“学党史悟思想办实事开新局”等党史学习教育专题专栏15个，从党史知识宣传，到全市各族干部群众学党史讲党史，再到我为群众办实事、喜迎建党100周年，宣传报道不断推陈出新，报道主题不断拓宽深化，掀起党史学习教育宣传高潮，彰显主流媒体平台的舆论引导力。共刊播推送党史学习教育相关稿件1337条次，其中，向《人民日报》《云南日报》、云南广播电视台、云南网等中央、省级以上媒体上送《助力直过民族再跨越企业帮扶显真情》等稿件累计97条次；《学习英模事迹传承英模精神》系列小视频观看量超5000万人次。策划拍摄专题片1部，制作临沧百年主题党史专题片1部，制作党史公益宣传片2部。临沧融媒体新闻社自行策划制作的专题片《永远跟党走》被选入云南广播电视专题片重点选题。

（五）牢记嘱托唱响新时代幸福之歌

8月19日，习近平总书记给沧源佤族自治县边境村的老支书们回信，寄予深切勉励、谆谆嘱托。临沧融媒体新闻社党委第一时间组织学习了习近平总书记重要回信精神，各媒体及时开设“牢记总书记殷殷嘱托 唱响新时代幸福之歌”主栏目，下设“学回信 见行动”“我们都是收信人”“总书记，我想对您说”等子栏目，先后派出11个采访组47人次，集中采写刊播推送《10位老支书收到习近平总书记重要回信坚定表示——永远感党恩 听党话 跟党走》《收到回信，佤山沧源沸腾了！》等稿件980余条次。推出《牢记总书记谆谆嘱托 唱响新时代幸福之歌》等社论、言论和理论文章6篇；推送《高清组图丨亲切关怀传遍佤山 殷殷嘱托催人奋进》，点击量当日超过10万+；短视频《感受党的好政策》播放量达到15万+，《班老回归的故事》在全省各新媒体平台推广宣传。

（六）全媒体聚焦市第五次党代会宣传报道

策划先行、突出亮点、全媒体聚焦是市第五次党代会宣传的重心。党委部署、编委策划，《临沧日报》推出了“影响临沧的30件大事”，开启市第五次党代会宣传，市第五次党代会引起广泛关注。各媒体平台以一次采集、二次创作、多次生成的形式推出“聚焦市第五次党代会特别报道”，分领域、分系列、集成式推出“做好沿边开放大文章”“过去五年 临沧实现‘第一次跨越’”“未来五年 奋力推进临沧‘第二次跨越’”“党代表话发展：用奋斗铸就梦想 以实干成就伟业”等8个专题报道，宣传报道既有实况呈现，又有系统分析，既有新闻背景又有精辟观点的报道组合，报道的思想性、可读性、可视性得到充分展现，是市级媒体融合实践、整体运作的一次重大突破，广受好评。

（七）聚焦对缅开放做好对外宣传

以走出云南、走向全国、面向世界为目标，全面落实市委对缅开放部署要求，各媒体平台开设“走进缅甸”专栏，推送《缅甸·印象》等一批图文、短视频稿件。《从茶马古道到“海公铁”联运 云南临沧全力打造中缅物流新通道》《云南临沧：262万亩坚果丰收 产量收益双增加》《云南：永德大雪山保护区西黑冠长臂猿种群确定》等一批优秀稿件享誉全国，进一步扩大临沧的影响力、知名度和美誉度。

二、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”

（一）旗帜鲜明讲政治，加强党的全面领导

临沧融媒体新闻社党委认真贯彻新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，旗帜鲜明讲政治，坚持和加强党的全面领导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是坚持党管媒体。坚持党对新闻舆论工作的领导，始终把政治方向和正确导向摆在第一位，坚持政治家办报、办台、办新闻网站、办新媒体，让党的主张成为时代最强音。二是落实党建工作责任。制定《临沧融媒体新闻社党委2021年度基层党建工作要点》和五个《党建工作责任清单》并认真抓好落实，推动年度基层党建工作落地见效。以基层党支部规范化建设为抓手，扎实开展党支部各项基层党建工作，巩固5个支部“规范化党支部”建设成果，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是加强班子建设。临沧融媒体新闻社党委把加强班子建设作为抓政治建设的一项重要内容，在市委关心下，于8月配齐了临沧融媒体新闻社领导班子，11月补选1名党委委员、2名纪委委员。四是严格落实选人用人规定。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干管权限，严格选人用人工作程序，在市委组织部、市委宣传部指导下和在派驻市委宣传部纪检监察组的监督下，1月，对30名科级干部进行重新明确职务及岗位（平级调整），按要求开展了任前谈话；6月，按程序开展6名科级干部选拔任用工作。

（二）严守政治纪律和政治规矩，巩固党的建设

坚持“两个维护”先行，深入贯彻落实中央、省委、市委各项重要决策部署，把严守政治纪律和政治规矩落实到行动上。一是以学习强化政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们重要回信精神，党的十九大和历次全会精神等作为当前和今后一段时间重要学习任务。认真开展理论学习中心组学习，认真落实“三会一课”、读书班等学习制度，通过个人自学、集中学习、专题研讨和“学习强国”、云岭先锋在线学习等多种方式，全面完成年度学习任务。全年选派干部职工参加上级组织的各类培训17期26人次，召开学习培训会43次，参学2400余人次，撰写学习心得体会763篇。二是落实党内政治生活制度。严格执行《中国共产党章程》《新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活、民主评议党员等制度；年内党委按程序要求召开了2020年度专题民主生活会和巡察“回头看”整改专题民主生活会；5个党支部严格流程召开了党史学习教育组织生活会，用好批评与自我批评武器，广泛征求各方意见建议，自觉接受党员干部群众监督，把党内监督制度落到实处。

（三）“一岗双责”贯彻落实好意识形态工作责任制

临沧融媒体新闻社党委高度重视意识形态工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于意识形态工作重要论述。党委认真落实主体责任，主要领导带头落实“第一责任”，把抓意识形态工作责任制落实到临沧融媒体新闻社党委抓班子、带队伍、促改革、助发展中，适时调整充实党委意识形态工作领导小组，建立意识形态领域分析研判队伍，每季度召开专题会议，研究临沧融媒体新闻社落实临沧市意识形态工作责任制方案，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况有针对性地进行分析总结。建立以党委理论学习中心组为龙头的意识形态工作学习教育培训制度，制定有《理论学习中心组学习计划》，开展党委理论学习中心组学习12次；健全完善习近平新时代中国特色社会主义思想读书会学习制度，举行“新时代读书会”活动4次，读书班2期，参学人次近千、撰写理论文章、心得体会等700多篇。

（四）抓实党史学习教育，坚定理想信念。

按照要求深入开展党史学习教育。一是加强组织领导。成立临沧融媒体新闻社党委党史学习教育领导小组，内设工作专班，制定实施方案，明确目标，明晰责任，细化措施，狠抓落实。二是抓好指定学习材料学习。按照读原著、学原文、悟原理的要求，抓实指定学习材料的学习，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习，在触及思想上下功夫，进一步坚定理想信念，注重实际效果。三是专题学习走深走实。临沧融媒体新闻社党委通过举办专题读书班，理论学习中心组集中学习，读书会活动，专题党课，主题党日活动等开展专题学习23次；5个党支部召开支委会55次，党员大会60余次，党支部书记、支委讲授专题党课10堂次，党史学习教育专题组织生活会各1次，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。四是抓实为民办实事。开列“我为群众办实事”计划清单，带领党员为民办实事，党委班子及班子成员完成为民办实事10件，党员完成为民办实事67件，把党员在学习教育中焕发出的热情转化为干事创业的实际行动。

（五）抓好巡察“回头看”整改落实工作

7月7日，市委巡察工作领导小组办公室和市委第四巡察组向临沧融媒体新闻社党委反馈巡察“回头看”意见后，党委迅速召开会议，及时组织学习市委巡察“回头看”整改要求和巡察组反馈意见，带头扛起整改主体责任，逐条逐项分析反馈意见，研究印发《关于市委第四巡察组巡察“回头看”临沧融媒体新闻社党委反馈意见的整改方案》，逐条细化整改措施，形成上下联动抓整改、同心同力抓落实的工作局面。经过3个月整改落实，巡察反馈的39个问题中37个问题完成全面整改，2个问题据实作出说明，修订完善了《临沧融媒体新闻社党委议事规则》等制度6个，建立《中共临沧融媒体新闻社纪律检查委员会议事规则》等制度2个，进一步完善制度，确保问题不反弹、不回潮，使巡察“回头看”整改工作真正取得实效。

（六）开展平安创建，融入“法治临沧”建设

一是及时传达学习党中央、省委和市委关于平安创建有关工作会议精神，落实平安建设各项工作部署，把平安创建工作放在关系新闻事业发展的高度来认识、来落实。二是开展“八五”普法教育，坚持把领导干部带头学法、模范守法作为树立法治意识的关键，完善国家工作人员学法用法制度，积极营造舆论环境，不断增强全体干部职工的法治观念，增强维护社会和谐稳定的自觉性和坚定性。三是保障“三防”经费，加强人力、物力和技术力量。增设、更新视频监控，重点区域安装配备防盗门、保险柜、保险锁，按照保密工作的要求，加大了保密设施的配备。四是崇尚科学，拒绝歪理邪说。开展科普教育，大力弘扬科学精神和人文精神，关注干部职工的身心健康，提高识别迷信、伪科学和防范邪教的能力。

三、落实管党治党政治责任，推进全面从严治党

（一）落实党风廉政建设主体责任制，扛实政治责任

一是坚持党委负总责抓党风廉政建设。临沧融媒体新闻社党委全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，持续加强对党风廉政建设工作的领导，调整充实临沧融媒体新闻社党委党风廉政建设和反腐败工作领导小组，坚持把党风廉政建设与新闻宣传等工作同谋划、同部署、同推进、同检查、同考核，定期不定期分析研究党风廉政建设工作。制定印发《临沧融媒体新闻社党委2021年度党风廉政建设主体责任清单》《临沧融媒体新闻社党委2021年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》《临沧融媒体新闻社党委2021年度党风廉政建设和反腐败工作计划表》，理清年度党风廉政建设工作思路，明确工作任务和工作重点，将党风廉政建设和反腐倡廉工作任务细化分解到班子成员、各部室，明确任务和要求，层层抓落实。年内，召开专题会议研究部署党风廉政建设工作2次，在党委会、读书班、中心组学习会、编委会等会议上对党风廉政建设工作作出安排17次；11月25日，临沧融媒体新闻社党委对内设机构2021年度落实党风廉政建设责任制情况进行了检查考核，切实把主体责任落到实处。二是履行“第一责任人”职责。临沧融媒体新闻社党委书记认真履行党风廉政建设第一责任人职责，对党风廉政建设工作做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督导。坚持在党委会、中心组学习会、编委会、干部职工会上领学中央、省委、市委有关文件精神，带头严格执行党纪党规和各项制度规定。2次主持召开党委会专题研究党风廉政建设工作；上党课4次，其中，党风廉政建设专题党课1次；对班子成员进行提醒谈话9次113人次。三是落实“一岗双责”。班子成员认真履行“一岗双责”，领导、检查、督促分管部室抓好党风廉政建设，定期不定期与分管部室研究党风廉政建设工作，督促检查分管领域党风廉政建设工作，强化风险排查和风险防范，重要时间节点加强廉政提醒谈话。4名党委班子成员带领分管部室研究党风廉政建设工作6次，分别完成党风廉政建设专题党课各1次，坚持层层传导压力，层层落实责任。四是用好谈心谈话制度。根据《临沧市落实党风廉政建设责任约谈办法》规定，认真开展党内谈心谈话、日常谈心谈话和工作提醒谈话，履行好教育、管理、监督责任。其中，党委书记对班子成员、支部书记进行集体谈话3次，个别谈话23人次，班子成员在分管联系领域开展谈心谈话16次237人次。

（二）坚持民主集中制原则，强化权力运行制约和监督

一是临沧融媒体新闻社党委始终坚持民主集中制原则，认真落实集体领导与个人分工负责，严格执行“三重一大”集体讨论决定和末位表态制度，年内就涉及干部选拔任用、项目采购招投标、大额资金使用等重大事项召开党委会集体研究，实行班子集体讨论决定，党委书记末位表态，有效扩大党内民主，强化党委会决策和监督作用。二是加强对“一把手”的监督。认真学习贯彻《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，把贯彻落实《意见》纳入党委日常监督重要内容，加强政治监督，紧盯责任和权力，通过严格执行民主集中制、党委议事规则、廉政谈话制度等方式将《意见》贯彻落实到位。三是加强风险防控机制建设。围绕重点领域、重点环节、重点岗位全面开展廉政风险排查，查找廉政风险点，制定廉政风险防控措施，着力构建“不能腐”的党风廉政建设工作机制。2021年，共查找廉政风险点421个；制定廉政风险防控措施476条。采集更新全体干部职工2021年度廉政档案信息。绘制新闻发布、安全播出、财务管理、媒体资源管理等风险防控流程图4个，并严格按流程执行。

（三）抓实党风廉政建设宣传教育

一是开展经常性纪律教育。利用加强干部职工线上线下纪律作风建设，党员100%关注“清风云南”“云岭先锋”“廉洁临沧”等微信公众号平台，充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚持学《中国共产党章程》、学《准则》《条例》等党内法规，教育全体党员干部自觉讲政治、讲规矩、知敬畏、守纪律、守“底线”。二是开展经常性警示教育。年内，组织党员干部职工观看《开尔行贿记》警示教育片2部，通报典型案例4次，组织党员干部参观反腐倡廉警示教育基地1次，累计受教育面达200余人次。通过警示教育，引导全体党员干部以案为鉴、以案促改，警钟长鸣。三是开展“清廉临沧”建设。认真落实市纪委关于开展“清廉临沧”建设要求，印发参与建设“清廉临沧”倡议书135份，干部职工积极响应，作出参与建设“清廉临沧”“清廉部室”的承诺，积极教育引导本部室人员恪守职业操守，树立高尚职业道德，自觉遵守国家法律法规和廉洁自律各项规定，争做合格媒体人。四是做好党风廉政建设宣传。在做好全市重点工作、重大活动、重大项目建设宣传的同时，发挥全媒体平台集中优势力量，统一开设“清廉沧江”等专题专栏，以时政报道、深度报道的方式，做好全市党风廉政建设和纪检监察机关各项工作宣传报道。2021年在各媒体累计刊播发布《坚持严的总基调深入推进党风廉政建设和反腐败斗争》等宣传报道稿件775条次；在临沧电视台播出《年轻党员的朋友圈》《廉》等公益广告和警示教育片400余次，进一步营造了党风廉政建设良好舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧融媒体新闻社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧融媒体新闻社部门2021年末实有人员编制138人。其中：事业编制人138人；在职实有131人，其中：事业人员131人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧融媒体新闻社部门2021年度收入合计2,567.05万元，与去年同期相比增加75.62万元，同比增长3.04%。其中：财政拨款收入2,423.53万元，占总收入的94.41%，与去年同期相比增加124.11万元，增长5.4%，主要原因为项目经费中出版发行收入较2020年增加；事业收入121.18万元，占总收入的4.72%，比去年同期增加121.18万元，增长100%，主要原因为报纸收入增加，2020年未有此笔款项收入；其他收入22.34万元，占总收入的0.87%，与去年同期相比减少169.65万元，下降88.36%，与上年相比收入下降的主要原因为其他单位宣传补助经费减少。

未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧融媒体新闻社部门2021年度支出合计2,693.03万元，比去年同期增加196.51万元，同比增长7.87%。其中：基本支出2,040.93万元，占总支出的75.79%；项目支出652.1万元，占总支出的24.21%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，总支出比去年增加的主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出较2020年增加191.31万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧融媒体新闻社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,040.93万元。与上年对比增加5.2万元，同比增长0.25%。主要原因为维持单位正常运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,989.69万元，占基本支出的97.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.24万元，占基本支出的2.51%。平均工资福利支出14.81万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧融媒体新闻社机构为完成特定的宣传工作任务和事业发展目标等工作的经费支出652.1万元，比去年同期增加191.31万元，同比增长41.52%。包括传统媒体运转经费200万元，《创新》办刊经费30万元，爱国卫生七个专项栏目制作费85万元，脱贫攻坚宣传报道专项经费3.2万元，扫黑除恶专项斗争业务补助经费2万元，其他经费60万元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金2万元，《临沧日报》发行经费244.45万元，专户结余资金25.45万元。与上年对比增加191.31万元，主要原因为2021年新增爱国卫生七个专项栏目制作费85万元，脱贫攻坚宣传经费3.2万元，其他经费60万元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧融媒体新闻社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,380.11万元，占本年支出合计的88.38%。与上年对比增加33.46万元，同比增长1.43%，主要原因为人员工资、五险一金、离退休费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于脱贫攻坚宣传的相关支出；

2.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付扫黑除恶有关宣传报道费用；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,813.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、印刷费、培训费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等；

4.社会保障和就业（类）支出249.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于在职人员养老保险支出、职业年金支出及退休人员退休费支出；

5.卫生健康（类）支出172.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费、大病医疗保险费支出；

6.住房保障（类）支出139.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工个人住房改革支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧融媒体新闻社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.37万元，支出决算为9.23万元，完成预算的211.21%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境支出。未购置公务用车，公务用车购置及运行费支出预算为1.5万元，决算为8.81万元，完成预算的587.33%；公务接待费预算为2.87万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出大幅增加，公务用车保险维修费等实际发生金额超过预算金额。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.81万元，比2020年增加7.15万元，增长344.31%。未发生因公出国境支出。公务用车购置及运行费支出决算8.81万元，比上年增加7.31万元，增长487.13%；公务接待费支出决算0.42万元，比上年减少0.16万元，下降27.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出大幅增加，公务用车保险维修费等实际发生金额超过预算金额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占95.46%；公务接待费支出0.42万元，占4.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中：

公务用车运行维护支出8.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用临沧融媒体新闻社新闻宣传和公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待6批次（其中：未发生外事接待批次），接待人次43人（其中：未发生外事接待人次）。主要用于临沧融媒体新闻社执行公务活动发生的接待支出。

未发生国（境）外接待费支出，无国（镜）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧融媒体新闻社为财政补助公益一类事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧融媒体新闻社部门资产总额1064.8万元，其中，流动资产671.73万元，固定资产289.4万元，对外投资及有价证券44.1万元，无形资产59.57万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.74万元，下降24.46%，原因为财政收回存量资金，银行存款减少，流动资产减少；其中固定资产减少93.97万元，下降24.51%，下降原因为计提折旧；无形资产减少12.59万元，下降17.45%，下降原因为计提摊销。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.565万元，其中：政府采购货物支出17.565万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.565万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000873201111