监督索引号53090000773101000
临沧市社会科学界联合会部门2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市社会科学界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：
1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。
2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。
3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。
4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。
6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。
7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。
8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究。围绕“深入阐释中国共产党为什么能、中国特色社会主义为什么好、马克思主义为什么行、凝聚各族群众强大精神力量、在争取新胜利的征程上不断创造临沧精彩”主题，编纂《庆祝中国共产党成立100周年临沧理论与实践研究文集》，被市委党史学习教育领导小组列为全市党史学习教育读物，供厅级领导、市直各部门、市委党史学习教育领导小组办公室及巡回指导组、8县（区）党史学习教育领导小组办公室学习参考。围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和给沧源边境村老支书们的重要回信精神，组织社科专家开展研讨交流，撰写理论文章在学习强国云南平台、云南日报、临沧日报等主流媒体刊载。市社科联党组关于《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究》成果的报告被市委主要领导批示。
2.组织开展社科专家基层行，为地方发展提供理论支持。积极争取省社科联开展“云南社科专家凤庆行”，邀请6位省级社科专家和4个国家、省级媒体，深入凤庆县乡镇、企业、农村、生产基地，以“强化产业创新发展，助力全面乡村振兴”为主题，就“十四五”期间凤庆县经济社会发展、乡村振兴与乡村旅游、滇红茶文化、农业现代化、数字经济发展5个专题，开展云南省社科专家凤庆行调研咨询活动，提出破解难题的对策建议，形成《社科专家话凤庆》调研成果，得到市委、市政府主要领导批示和表扬，并与市政府研究室细化提出成果应用可采纳和落实建议20条，细化措施28条，项目支撑114项，概算投资436.4亿元，有效的为地方发展提供了理论支持。
3.扎实推进民族文化研究，助推民族团结进步示范区建设。紧扣深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，围绕“三个示范区”建设，努力打造基础性、全面性、权威性的佤族资料研究平台，完成佤族建筑、语言文字、饮食文化、佤族抗英、佤族木鼓、神话故事、宗教文化、禁忌习俗、名胜古迹9个专题的《世界佤族系列丛书》初稿编撰工作。正式出版发行临沧11个世居少数民族系列丛书《临沧佤族》，《临沧回族》已签订出版合同，正在开展校对印制。创作《凤尾河畔凤凰花》《薄刀山家在的地方》2首歌曲助推民族文化和乡村旅游，派出干部参加云南省第十二届民族民间歌舞东展演，助力推广民族文化。
4.认真组织省、市社科项目申报，努力提升社科研究水平。围绕市委、市政府的中心工作和省委宣传部、省社科联年度重点调研选题，组织引导社科专家立足临沧实际、坚持问题导向、目标导向，积极开展课题研究。完成省委宣传部2021年度重点调研选题1个，完成2020年度省社科联智库项目1个；2020年社科项目结项48项，2021年度社科项目申报达87项，稳步推进2021年社科学术年会征稿工作，筹备召开2021年社科学术年会。与滇西科技师范学院马克思主义学院校政合作稳步推进，双方在理论宣讲、研究阐释等方面合作进一步深化。做好中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动记录、观点摘编、小结等工作6期。
5.拓宽社科普及平台，着力提升公众人文社科素养
（1）社科普及宣传深入广泛。围绕社科普及示范基地、思想政治理论课实践教学基地授牌、开展“云岭大讲堂·凤庆讲坛”、党史学习宣传教育、乡村振兴论坛、“社会科学普及小分队”授旗、“知党恩、感党恩、颂党恩”书画展等12项社科普及活动在凤庆县开展，8县（区）社科联同步开展了社科普及宣传周活动。开展“云岭大讲堂·临沧讲坛”活动4场，受众3000余人。创作歌曲《佤山颂歌》入选“八月回信专辑”，创作佤语版MV《党啊亲爱的妈妈》在学习强国临沧平台等媒体推送，助力全市庆祝中国共产党成立100周年活动。编辑出版《临沧社会科学》4期，刊登稿件99篇35万字。市佤山歌舞乐协会开展了“庆祝中国共产党成立100周年音乐晚会”，市彝学研究会编创的歌曲《火车开进我家乡》被国家民委平台推荐为“庆祝建党100周年全国民族歌曲重点推荐歌曲”。
（2）抓好社科普及基地培育、社科普及创新项目申报。为省级社科普及示范基地凤庆县茶博物馆授牌，同时，滇西科技师学院马克思主义学院授予“思政课实践研究基地”，积极推进市级社科普及基地培育工作，组织开展市级科普示范基地申报评选，通过实地考察论证、研究评定等程序，命名沧源县班洪红色教育基地为市级科普示范基地。完善省级社科普及基地建设，积极开展省级社科普及基地申报评选工作。抓实2021年度社科普及创新项目申报，《临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会》获批省社科联2021年度社科普及创新项目。
（3）理顺关系，引领社科类社会组织规范化建设。
认真贯彻落实清理规范社会组织的工作要求，起草《临沧市社会科学界联合会哲学社会科学学术社团管理办法》。对接协调市民政局，督促指导各社科类学会、协会、研究会开展年检审核，理顺社科学术社团的主管关系，主管社科学术社团由原来的23家减为6家，明确其他17家社团分别由其主管单位负责管理。根据协会管理章程和相关规定，批准成立临沧市佤山歌舞乐协会。印发《关于进一步加强和规范市级社科学术社团管理工作》的通知，指导临沧市彝族研究会顺利换届，指导和审核各学术社团开展活动。市老干部书画协会举办了庆祝建党百年华诞书画展，市延安精神研究会与昆明市延安精神研究会共同出版了建党百年论文集；市佤族文化研究会以“学回信、感党恩”为主题，举办了系列学术研讨会和“铸牢中华民族共同体意识”系列活动，市彝学研究会、市佤山歌舞乐协会创作出《感恩》《我们都是收信人》《共产党西代梦》等二十余首歌曲。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市社会科学界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设4个正科级机构，综合办公室、科研部、学会部、佤族文化研究院（公益一类事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会科学界联合会部门2021年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制7人，行政工勤编制1人）；在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员7人，行政工勤人员1人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开报表与公开说明数据有细微差异，是四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会科学界联合会部门2021年度收入合计526.46万元，与上年对比收入增加45.01万元，增幅9.35%。其中：财政拨款收入488.46万元，占总收入的92.78%，与上年对比财政拨款收入增加31.61万元，增幅6.92%。主要原因是：1.工作需要，调入1人；2.增加佤山歌舞乐协会经费。其他收入38万元，占总收入的7.22%。与上年对比其他收入增加13.4万元，增幅54.47%，主要原因是：省社科联拨入科普宣传周活动经费、新时代文明实践经费、社科普及创新项目经费；市委宣传部拨入编撰印刷经费；城投公司拨入编撰印刷经费等。
二、支出决算情况说明
临沧市社会科学界联合会部门2021年度支出合计523.21万元。与上年对比支出增加10.71万元，增幅2.09%，主要原因是：工作需要，调入1人。其中：基本支出458.46万元，占总支出的87.62%，与上年对比基本支出增加21.61万元，增幅4.95%，主要原因是：工作需要，调入1人。项目支出64.75万元，占总支出的12.38%，与上年对比项目支出减少10.91万元，减幅14.42%，主要原因是年初结转非本级财政拨款项目资金较上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出458.46万元。与上年对比基本支出增加21.61万元，增幅4.95%，主要原因是：工作需要，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.89万元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.57万元，占基本支出的5.36%。年人均基本支出16.37万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.75万元。与上年对比支出减少10.91万元，减幅14.42%，主要原因是：年初结转非本级财政拨款项目资金较上年减少。
其中:1.财政拨款项目支出
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学工作经费5万元，主要用于繁荣发展哲学社会科学工作。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-佤文化研究院研究经费5万元，主要用于开展佤文化工作研究、少数民族文化工作研究。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学课题研究经费3万元，主要用于开展哲学社会科学课题研究。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-《临沧社会科学》经费2万元，主要用于编印、出版《临沧社会科学》书刊。
一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-佤文化研究会活动经费5万元，主要用于佤文化研究会工作开展。
一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-佤山歌舞乐协会经费10万元，主要用于佤山歌舞乐协会工作开展。
2.非财政拨款项目支出
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-科普宣传周活动经费6万元，主要用于科普宣传业务及宣传工作支出。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-专家基层行经费5万元，主要用于专家基层行活动支出。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-云岭大讲坛经费4万元，主要用于云岭大讲坛专家讲课费、差旅费支出。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-新时代文明实践研究经费8万元，主要用于文化涵育专题服务支出。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-社科普及创新项目经费5万元，主要用于社科课题研究支出。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-编撰经费5万元，主要用于少数民族书籍编撰支出。
一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-书籍出版经费5万元，主要用于少数民族书籍编撰出版支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出488.46万元，占本年支出合计的93.36%。与上年对比增加31.61万元，增幅6.92%,主要原因是：1.工作需要，调入1人；2.增加佤山歌舞乐协会经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出372.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%。工资福利支出318.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；日常公用支出24.57万元，主要用于商品和服务支出包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费支出；项目支出30万元，主要用于哲学社会科学经费5万元、佤文化研究院研究经费5万元、哲学社会科学课题研究经费3万元、《临沧社会科学》经费2万元、佤山歌舞乐协会经费10万元、佤文化研究会活动经费5万元。
2.社会保障和就业（类）支出48.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于退休费8.93万元、基本养老保险缴费39.9万元、职业年金缴费0.1万元。
3.卫生健康（类）支出36.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于职工基本医疗保险27.33万元、公务员医疗补助缴费8.26万元、其他社会保障缴费1.04万元。
4.住房保障（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于住房公积金支出29.95万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.55万元，支出决算为1.61万元，完成预算的103.87%。其中：年初本单位未编制因公出国（境）经费预算，也未产生因公出国（境）经费支出，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算为1.46万元，决算为1.51万元，完成预算的103.42%；公务接待费支出预算为0.1万元，决算为0.1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：到省社科联汇报工作，到外州市培训、交流学习次数较上年增加，故增加车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长3.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算数比上年增加0.04万元，增长2.72%；公务接待费支出决算数与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：1.到省社科联汇报工作，到外州市培训、交流学习次数较上年增加，故增加车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占93.79%；公务接待费支出0.1万元，占6.21%。具体情况如下：
1.年初本单位未编制因公出国（境）经费预算，也未产生因公出国（境）经费支出，与上年相比无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、到省社科联汇报工作、科普宣传、参加外州市会议及培训、县（区）社科联工作调研等相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.1万元。其中：
国内接待费支出0.1万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次7人（无外事接待人次）。主要用于外州市到市社科联工作调研发生的公务接待支出，2批次，7人。
本年度未发生国（境）外接待费用，无出国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市社会科学界联合会部门2021年机关运行经费支出24.57万元，与上年对比增加0.77万元，增幅3.24%,主要原因是：差旅费支出增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出,包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市社会科学界联合会部门资产总额62.04万元，其中，流动资产6.76万元，固定资产54.78万元，无形资产0.5万元，与上年相比，本年资产总额增加8.08万元，增幅14.97%。其中：流动资产增加6.6万元，增幅4125%,主要原因是：非财政项目资金未使用完，待结转下年继续使用。固定资产增加1.48万元，增幅2.78%,主要原因是：新增台式电脑、激光打印机、办公椅；流动资产无增减变动。2021年无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产、出租房屋等。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元，授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要增加通用设备类（台式电脑2台、激光打印机2台）1.42万元，家具、用具、装具及动植物类0.06万元（办公椅1把），本年度本单位无工程采购和服务采购支出。
四、部门绩效自评情况
2021年临沧市社会科学界联合会项目绩效自评金额30万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费30万元，支出30万元，支出率100% 。
项目绩效目标严格按照临沧市社会科学界联合会2021年度工作目标和工作重点制定。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成,未逾期。整体工作取得了较好的成效。综合评价为优秀
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
2021年我单位无政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000773101111
无障碍浏览
