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临沧市农村电影管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农村电影管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市农村电影管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责管理农村电影市场，实施农村电影公益放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。

2.负责少数民族语影视译制生产，完成国家、省下达的临沧佤语和临沧傣语电影的译制任务。

3.负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理和农村电影放映队伍的培训。

4.负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。

5.完成市委宣传部和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

进一步强化技能培训和流程管理，全方位提升少数民族语影视译制质量和译制人员的业务技能水平，举办“2021年电影译制技术及节目制作培训班”，2021年，按照年初计划，完成了37部影片的译制任务，其中佤语19部（故事片9部、科教片10部），傣语18部（故事片8部、科教片10部），全部通过省译制中心审核和北京中影译制中心审核。协助省译制中心审查译制影片5部。按照市委市政府和市委宣传部的安排，译制了习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、市第五次党代会报告等重要会议精神，并用佤语、傣语、拉祜语、布朗语、俐侎语译制了习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信原文。在云南省2020年“声音制作优秀作品奖（民族语译制片）”评选中，《周恩来回延安》（傣语）《流浪地球》（佤语）分别荣获二等奖和三等奖，配音演员王孟萍荣获“最佳配音女演员”奖。

充分利用新媒体加大民族语宣传力度，多渠道多途径宣传党和国家的路线方针政策。在临沧译制官方抖音号译制推送佤语版、傣语版《“永远跟党走”党的十九届五中全会精神 》《习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》《习近平给云南省沧源县边境村老支书们的回信》《中共临沧市第五次党代会主题》《十九届六中全会精神》图解、关键词、金句视频等作品123个。制作科教片片段、爱国卫生“7个专项行动”宣传片、本地民歌、“云岭楷模”、日常工作动态等民族语版（佤语、傣语）作品161个。自导自演拍摄制作了《唱支山歌给你听+党啊，亲爱的妈妈》《新春贺词》《中秋庆团圆》《国庆节我爱你中国》等爱国宣传、节日祝福民族语短视频8部，被市级及以上主流媒体采用视频6条；报送工作信息11条，被各大网站平台、报纸等新闻媒体采用7条，其中《文化惠民显魅力》《市农村电影管理站让红色经典影片“飞入寻常百姓家”》《市农村电影管理站用佤语、傣语译制红色影片和本土党史故事》《回望译制旅程 讲述精彩故事》《点赞公益电影下乡》《临沧用多种民族语译制宣传习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的重要回信指示精神》等特色亮点经验在《临沧日报》刊发。“临沧译制”官方抖音号推送发布各类题材民族语短视频作品270多个，关注人数达1.2万人，获赞达7.2万次，总浏览量达600多万次，关注人数中少数民族群众达80%，其中境外关注人数达30%，播放量最高的作品达112万次。

在扎实做好疫情防控常态化工作情况下，认真履行监督管理职责，积极指导院线公司稳步推进农村公益电影放映，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年、巩固脱贫攻坚、乡村振兴战略、美丽乡村建设及党史学习教育等主题，放映展映了展现党领导中国人民走过峥嵘战争岁月的经典影片《建军大业》《烈火中永生》《红星照耀中国》《刘胡兰》；反映建国、改革开放以来各个时期涌现出来的优秀共产党人代表题材影片《开国大典》《邓小平》《孔繁森》《焦裕禄》；弘扬主旋律、凝聚正能量优秀国产电影《战狼2》《红海行动》《流浪地球》《中国机长》等近百部红色影片，以及展现《脱贫攻坚》《乡村振兴》《护林防火》《美丽乡村建设你我他》等各类科教宣传片。2021年，共完成农村公益电影放映7138场次、观众105.4万人次，其中放映少数民族语电影2783场次、观众22.1万人次。同时为营造庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围，放映时制作悬挂“庆祝中国共产党成立100周年”“坚持党的领导 为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗”“感恩祖国 为民服务”“永远跟党走”等宣传布标，放映《中国共产党百年述职报告》（汉语、傣语、佤语版）宣传510场，观众达4.9万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市农村电影管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农村电影管理站2021年末实有人员编制17人。其中：事业人员17人。2021年12月31日在职在编实有人员15人。

离退休人员17人。其中：离休2人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

临沧市农村电影管理站2021年未发生国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算拨款收入支出决算数表》无数据。（详见附件）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农村电影管理站2021年度收入合计549.92万元。与上年对比增加100.07万元，同比增长22.25%。其中：财政拨款收入549.92万元，占总收入的100%；与上年对比增长22.25%。增加的主要原因是事业人员职级岗位、职级晋升、薪级晋升工资。项目经费增加民族语电影译制补助资金。

二、支出决算情况说明

临沧市农村电影管理站2021年度支出合计549.92万元，比去年同期增加152.51万元，增长38.38%。其中：基本支出285.29元，占总支出的51.88%；与上年对比增加7.89万元，同比增长2.84%。项目支出264.64万元，占总支出的48.12%；与上年对比增加144.62万元，同比增长120.51%。增加的主要原因项目经费增加了民族语电影译制补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市农村电影管理站本单位正常运转的日常支出285.29元，与上年对比增加7.89万元，同比增长2.84%。主要原因是：在职人员的职级岗位、职级晋升、薪级晋升工资增加，退休人员增加退休生活费，支出经费相对增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费支出274.81万元，占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.48万元，占基本支出的3.68%。平均工资福利支出18.32万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市农村电影管理站本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.64万元。与上年对比增加144.62万元，同比增长120.51%。增加的主要原因项目经费增加了民族语电影译制补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农村电影管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出330.28万元，占本年支出合计的60.06%。与上年对比支出减少33.12万元，同比减少10.03%。主要原因分析是市级项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出202.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.26%。主要用于在职人员工资福利及商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出93.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.16%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位经费支出；

3.卫生健康（类）支出20.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工基本医疗费、生育保险缴费、公务员医疗缴费、离休人员医疗费；

4.住房保障（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在职职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农村电影管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.73万元，完成预算的115%。其中：2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故本年无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；本年度公务接待费预算支出0.23万元;比去年同期增加0.23万元，同比增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数增加15.2%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长15.2%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，与去年对比无增减；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长15.2%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，也未发生因公出国境费用。公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占86.81%；公务接待费支出0.23万元，占13.19%；具体情况如下：

1.本单位未发生因公出国境事件，故无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车运行维护支出1.5万元，本年度未发生公务用车购置费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：国内接待费支出0.23万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次19人（其中：无外事接待批次）。主要用于民族语译制工作督促、验收、指导、技术交流等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年度临沧市农村电影管理站无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市农村电影管理站未发生政府采购事,故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市农村电影管理站项目绩效自评金额264.64万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费264.64万元，支出264.64万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：完成好省译制中心下达的2021年少数民族语影片译制任务。2021年我站译制任务为37部，其中：佤语故事片9部、佤语科教片10部，傣语故事片8部、傣语科教片10部；完成市委宣传部安排的少数民族语影视译制工作任务。

抓好农村电影公益放映监管工作。认真履行监督管理职责，指导临沧市佤山农村数字电影院线有限公司实施好农村电影公益放映工程，督促指导各县区开展农村公益电影放映工作。同时，按照市委宣传部的部署和要求，组织开展好重大题材和重点电影的宣传放映活动，认真做好各类宣传影片的放映工作。

（二）绩效评价工作开展情况：临沧市农村电影管理站加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。预算管理的财政性资金和政府转移支付资金，绩效评价包括基本支出绩效和项目支出绩效评价。

（三）综合评价情况及评价结论：2021年，临沧市按时按质完成省译制中心下达的37部少数民族语影片译制任务，同时开通“临沧译制”官方抖音号，充分发挥新媒体的优势，宣传党和国家的方针政策；抓好农村电影公益放映监管工作，有力地支持了地方党委、政府农村中心工作的开展，特别是科教片的放映深受农村基层组织和农民群众的喜爱，观众对农村公益电影放映服务满意度达99%，完成年初制定的绩效目标任务。

五、其他重要事项情况说明

临沧市农村电影管理站无财政专户管理资金收入资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000821100101111