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中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市

委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协临沧市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：一是政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商，就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。根据国家宪法、法律和法规，对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市人民政府提出意见和建议。四是凝聚共识。发挥人民政协统一战线组织功能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，使人民政协成为坚持和加强党对各项工作的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。五是联系指导。加强与各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。六是承办市委及省政协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是创造政协党建“321”模式的“国家级经验”。突出政协特色，积极探索实践，创造了政协党建“321”模式的“国家级经验”。以政协机关党建“三个三”工作法破局开篇，结合委员全员入委工作，健全“委员联合党委＋专委会委员党支部＋委员学习小组”的“两个覆盖”组织体系，打造“互联网+党建+政协工作”的一个智慧平台。“321”模式先后在全国、全省政协系统党建工作座谈会上交流，被中央组织部选编为全国党员干部现代远程教育优秀电教片，被全国政协作为干部培训教材备选案例，得到了省委、市委领导批示，被市委纳入基层党建重点任务予以推广，被评为影响临沧的30件大事之一和“临沧市基层党建十大创新实践典型案例”，《人民日报》用整版报道了《党建引领，政协释放新活力》这一成功经验。

二是打造“协商在基层”临沧品牌。按照“不建机构建机制”的思路，推动政协协商向基层延伸，深入开展“协商在基层”助推乡村振兴行动，市委转发了《市政协党组关于开展“协商在基层”助推乡村振兴工作的实施意见》，把“协商在基层”列入23项“民生实事计划”。建立履职实践基地和民主培训基地80个，设立乡镇（街道）委员工作室77个、村（社区）委员工作室3个，搭建履职平台，开展协商议事活动118场次，形成314条协商意见，推动解决具体问题176个。政协边寨“小协商”助推边疆“大治理”的经验在全国地方政协工作经验交流会上作交流，被汪洋主席概括为“边寨协商”；镇康县“边寨协商”案例被纳入全国政协干部培训教材备选案例；“一寨三县三乡六村”联合治理等3个协商案例，新华社《高管信息（云南）》以“专题聚焦”作了登载并得到省委领导批示；凤庆县组建“凤庆滇红茶”产业联盟协商议事得到市委主要领导肯定和批示；“四个到边”助推强边固防、“院坝协商”2项工作被评选为全省基层政协履职创新事例；临翔区玉龙社区“委员工作室”被省政协推荐为首届全国政协杰出“委员工作室（站）”创新案例。

三是深化专委会“动车组”改革。紧扣把专委会打造成自带动力的新时代政协工作“动车组”目标，先后召开专委会工作研讨会、专委会主任座谈会，首次召开全市政协专门委员会工作会议，深化“一入二建三联”改革，壮大工作力量，理顺工作关系，优化运行程序，专委会基础性作用和委员主体作用发挥更加充分，9个专委会组织委员开展集体学习、调研视察等活动247次，履职的“量”和“质”明显提升，专委会改革经验在全省政协专门委员会工作会议上作交流。

四是深入开展“我为群众办实事”实践活动。运用“协商在基层”这一有效机制，发挥政协搭平台、搞协商、促落实的独特优势，调动政协委员和机关干部力量，以“用好一个抓手、凝聚两支队伍、建好两个基地、开展‘六个一’活动”为主要措施，确定“我为群众办实事”任务清单96件，已办结96件，完成率100%；出台办实事制度2项；以“学回信、见行动、办实事”主题实践活动为抓手，积极为班老乡和班洪乡办实事，指导沧源县政协提升完善2个乡委员工作室和8个边境村的协商议事室，为沧源县边境乡和边境村“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”搭建起了有效地政协服务平台。

五是建好用好临沧政协文史馆。坚持政治性、思想性、艺术性有机统一，突出“存史、资政、团结、育人”主旨，建成集文史展厅、“书香政协”交流室、党员活动室“三合一”的全省州市级首家政协文史馆，得到了省委党史学习教育第十六巡回指导组的充分肯定和高度评价，市委党史学习教育领导小组把参观临沧政协文史馆作为全市党史学习教育的重要内容，发出通知要求市级各部门、各县（区）组织党员干部参观学习，截至12月31日，共接待观展122批4000多人次，把文史馆真正办成党史学习教育基地、爱国主义教育基地、统一战线教育基地、民族团结进步示范教育基地，擦亮了临沧政协政治底色，彰显了临沧政协文化底蕴，增强了临沧政协奋进底气。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成 纳入中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国人民政治协商会议临沧市委员会内设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会等10个内设机构），下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会2021年末共有人员编制47人，其中：行政编制45人，事业编制2人；年末在职实有人数69人，其中：行政人员67人（含行政工勤人员13人）；事业人员2人。

离退休人员35人。其中：无离休人员，退休35人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市政协2021年未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021年度收入合计2,157.39万元。与上年对比增加57.72万元，同比增长2.75%。其中：财政拨款收入2,157.39万元，占总收入的100%；增加的主要原因是：增加市政协协商在基层会议经费、2021年度增加市政协文史馆建设经费等项目经费，项目经费增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021年度支出合计2,174.12万元。与上年对比增加130.63万元，同比增长6.39%。其中：基本支出1,488.84万元，占总支出的68.48%；与上年对比减少139.84万元，同比减少8.59%；项目支出685.28万元，占总支出的31.52%；与上年对比增加270.49万元，同比增长65.21%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增加的主要原因是：市政协协商在基层会议经费、2021年度增加市政协文史馆建设经费等项目经费，项目经费增加，财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关正常运转的日常支出1,488.84万元。与上年对比减少139.84万元，减少8.59%；减少主要原因是：2021年度未发放综合考核奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,341.46万元，占基本支出的90.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.38万元，占基本支出的9.9%。平均工资福利支出19.44万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685.28万元。与上年对比增加270.49万元，增加65.21%；增加的主要原因是：增加市政协协商在基层会议经费、2021年度增加市政协文史馆建设经费等项目经费。

项目支出包括：委室工作经费19.99万元；市政协办公室办公楼日常维护运行维护管理经费47万元；常委履职经费11万元；两刊编辑发行经费12万元；市政协协商在基层工作经费21万元；民主评议、资料汇编经费10万元；市政协四届四次会议经费116.55万元；市政协常委会会议经费10万元；委员活动经费25万元；参政议政经费15万元；2021年第一批、第二批基层政协履职能力提升专项经费86.74万元；市政协厅级领导专项经费209万元；市政协文史馆建设资金100万元；市政协办公室春节慰问经费2万元。

与上年对比增加270.49万元，增加65.21%；增加的主要原因是：增加市政协协商在基层会议经费、2021年度增加市政协文史馆建设经费等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,174.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加130.64万元，增加6.39%。主要原因是：2021年度增加市政协文史馆建设经费及市政协协商在基层工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1766.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出，政协会议经费，开展视察、调研、对口协商的办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出。其中行政运行1083.64万元、一般行政管理事务220.98万元、政协会议126.56万元、委员视察25万元、参政议政15万元、其他政协事务支出86.74万元、其他一般公共服务支出209万元。

2．社会保障和就业（类）支出217.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费108.66万元、职业年金缴费9.27万元、退休费75.57万元、抚恤金23.75万元。

3．卫生健康（类）支出106.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费74.81万元、公务员医疗补助缴费28.29万元、其他社会保障缴费3.04万元。

4．住房保障（类）支出81.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳住房公积金支出:81.81万元。

5．其他（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于慰问走访慰问10名民族上层人士及宗教界代表、3名困难党员群众、5名港澳台侨和归侨侨眷。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59万元，支出决算为26.41万元，完成预算的44.75%。其中：本年本单位因公出国境预算数为38万元，年内未发生因公出国境事件。未购置公务用车，公务用车购置及运行费支出预算数为9万元，支出决算数为23.53万元，完成预算的261.44%；比上年增加4.39万元，增加22.94%，增加原因是：由于调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出预算数为10万元，支出决算数为2.88万元，完成预算的28.70%。比上年增加0.61万元，增长26.99%。增加原因是：市政协文史馆建成后，各州市政协系统前来参观学习人数增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出，年内未发生因公出国境费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26.41万元，比2020年增加5.01万元，增长23.42%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数。；公务用车购置及运行费支出决算23.53万元，同比增加4.39万元，增长22.94%；公务接待费支出决算2.88万元，同比增加0.61万元，增长26.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费增加及市政协文史馆建成后，前来参观学习人数增加，接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出23.53万元，占89.06%；公务接待费支出2.88万元，占10.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2．公务用车购置及运行维护费支出23.53万元。其中：

本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出23.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展调研视察、指导各县区开展协商在基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出2.88万元。其中：

国内接待费支出2.88万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待29批次（其中：未发生外事接待批次），接待人次279人（其中：未发生外事接待人次）。主要用于接待省政协领导赴临调研、各地州政协系统参观学习、县区政协参观学习、交流等发生的接待支出。

2021年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2021年机关运行经费支出147.38万元，比上年减少3.25万元，下降2.15%，减少的主要原因：坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩会议经费的支出。部门机关运行经费主要用于保障市政协办公室日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门资产总额1113.10万元，其中，流动资产59.15万元，固定资产651.28万元，在建工程362.94万元，无形资产39.73万元（具体内容详见附 表）。与上年相比，本年资产总额增加334.35万元，增长429.34%，增长的主要原因：2021年因工作需要购买中孚主机监控与审计系统及本年度建设临沧市政协文史馆建设未完工，形成在建工程。

其中：流动资产减少62.14万元，减少51.23%，减少的主要原因2021年列支其他应付款（防火储备费、体育鉴材费、印刷出版经费、省政协信息化建设款等历年结余资金）

固定资产增加4.05万元，增加0.62%，增加的主要原因是：因工作需要购买一体机、打印机、书柜等办公设备。

无形资产增加29.50万元，增加288.36%，增加的主要原因：2021年因工作需要购买中孚主机监控与审计系统。

在建工程增加362.94万元，增加的主要原因是：本年度建设临沧市政协文史馆建设未完工，形成在建工程。本年度本单位无资产出租、出借及处置收入。

          国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1．资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2．固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3．填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额432.35万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出398万元；政府采购服务支出32.16万元。授予中小企业合同金额432.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买建设临沧市政协文史馆工程项目建设、施工图设计及因工作需要采购的复印纸，办公桌椅、书柜、文件柜、档案柜、密码柜等办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年中国人民政治协商会议临沧市685.28万元，共15个项目，绩效自评覆盖率为100%。财政拨付项目经费685.28万元，支出685.28万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：一是建立绩效长效机制。为切实加强对财政资金绩效管理工作的组织领导，成立了由市政协秘书长、机关党组书记任组长，副秘书长、办公室主任任副组长，各委室综合科负责人为成员的财政资金绩效管理工作考核领导小组，领导小组下设办公室在老干行政科；二是健全绩效管理制度、预算编制科学合理。为进一步加强预算科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，提高财政资金使用效益。市政协办公室及时修订完善财务管理制度，制定《政协临沧市委员会办公室财政资金绩效管理制度》，积极推行绩效管理，使绩效管理工作有章可循，更加科学化、规范化，较好完成了年初目标任务；三是严格项目管理、加强资金使用。市政协办公室在资金使用管理上，实行“一支笔”审批制度，财务收支审批手续严格按照《政协临沧市委员会办公室财务管理制度》的审批程序办理，按照“谁主管，谁负责”的原则，各专委会负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，做到规范运作、统筹兼顾、确保重点、专款专用。

（二）绩效评价工作开展情况：一是预算管理方面，预算管理规范，修订完善财务管理制度，制定《政协临沧市委员会办公室财政资金绩效管理制度》，绩效管理工作有章可循，提升了工作的科学化、规范化水平。认真落实财务公开制度，按时公开预决算信息，主动接受社会监督。二是资产管理方面，加强资产管理，年末对单位全部固定资产、无形资产进行全面清查，完成存货、固定资产、无形资产、在建工程的盘点工作,对标对表逐项完成资产清查、负债、收支等各项债权债务核对工作，并按规定程序报废固定资产。每月按要求在财政部统一报表系统报送固定资产月报，年末报送资产年报，年末各类资产与资产管理系统账面价值一致，账实相符。不存在擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为；不存在违规配置资产、资产配置与履行职责不适应，以及资产配置中存在的奢侈浪费等问题。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

监督索引号53090000713101111