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中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：

1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。

2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。

4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力以赴完成文稿起草任务。坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，以市委重要文稿、市委领导同志讲话为重点，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。一年来，积极参与省委省政府临沧现场办公会和市第五次党代会等重要会议筹备工作，圆满完成市第五次党代会相关文件起草和省委省政府临沧现场办公会省委主要领导讲话代拟稿、临沧市工作情况汇报、专题调研报告等相关文稿；草拟市委主要领导在学习贯彻习近平总书记重要回信的全市领导干部大会、市委理论学习中心组集中学习会议上的讲话；完成市委主要领导在市委四届七次、九次全会，市委经济工作会议、党史学习教育动员大会、临沧市贯彻学习党的十九届五中全会精神专题研讨班、庆祝中国共产党建党百年临沧专场新闻发布会上的相关文稿；参与起草、修改完成市委主要领导在市委专题会、市“两会”、临沧市“两优一先”表彰大会、市委议军会、临沧市全域创建国家卫生城镇动员推进大会、理论学习中心组集中学习、教育座谈会、医疗卫生座谈会、科技座谈会上的讲话稿90多篇。

2.切实做好调查研究工作。把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，为市委领导提供决策咨询意见和建议。配合省委政研室对沧源县启动乡村振兴示范园建设的情况进行了调研。制定《中共临沧市委政策研究室2021年度调查研究工作计划》，到沧源、镇康、双江等地开展边境小康村建设、疫情防控、乡村旅游等调研，撰写了一批调研报告和决策咨询报告，编印《临沧调研》10期。其中，《以习近平新时代中国特色社会主义思想全面深化改革方法论为指引砥砺奋进书写临沧改革答卷》《临沧市创新地方政府专项债券资金申报机制》获得市委主要领导肯定，《以习近平新时代中国特色社会主义思想全面深化改革方法论为指引砥砺奋进书写临沧改革答卷》被《云南日报》《社会主义论坛》专栏刊载。

3.扎实推进全面深化改革工作。共筹备召开市委深改委会议4次，提请审议重要改革方案、文件和报告20个，听取有关方面主要负责同志抓改革落实情况汇报8次。制定年度改革工作要点、工作台账，对9个领域278项改革任务和14项重要改革试点项目进行跟踪调度，并按季度将推进落实情况在全市范围通报。制定年度改革督察计划，督促相关牵头部门对30项重要改革举措落实情况开展督察。印发临沧市“十四五”时期重大改革举措分工方案。制定临沧市全链条推进改革落实工作机制、临沧市重要改革试点推进工作机制、临沧市规范完善改革信息管理工作机制。全面总结“十三五”时期和2020年度全市改革工作情况，形成市委深改委2020年度工作总结报告和“十三五”临沧全面深化改革总结评估报告。配合省委改革办深入边境三县调研全市边境防控力量配置及运行体制机制，并形成专题调研报告。对全市农村改革情况、养老服务体系建设情况、基层综合执法情况进行调研。完成2020年省对市全面深化改革考评存在问题和省委深改委督察评估发现问题的整改落实。完成临沧市2020年度全面深化改革考评工作。评选编印《临沧市全面深化改革十大典型案例》。编发《临沧改革快报》15期，被省委改革快报采用6篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科4个内设正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。2021年人员无变动。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年度收入合计307.78万元。其中：财政拨款收入299.18万元，占总收入的97.21%；其他收入8.60万元，占总收入的2.79%。与上年对比总收入减少38.48万元，减少11.11%。其中：财政拨款收入减少45.62万元，减少13.23%。其他收入增加7.14万元，增加490.31%。财政拨款收入减少的主要原因：一是一般公用经费及社会保障缴费拨款减少；二是财政拨款项目经费减少。其他收入增加的原因：公益性岗位费用增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年度支出合计306.64万元。其中：基本支出253.70万元，占总支出的82.74%；项目支出52.94万元，占总支出的17.26%；与上年对比总支出减少41.55万元，减少11.93%。其中：基本支出减少20.60万元，减少7.51%。项目支出减少20.95万元，减少28.36%。减少的主要原因：一是一般公用经费及社会保障缴费拨款减少，对应的支出减少；二是财政拨款项目经费减少，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出253.70万元。与上年对比减少20.60万元，减少7.51%。减少的主要原因：一般公用经费及社会保障缴费拨款减少，对应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.72万元，占基本支出的90.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.98万元，占基本支出的9.06%。人均基本支出17.08万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出52.94万元。与上年对比减少20.95万元，减少28.36%，减少的主要原因：《中缅国际通道建设战略研究项目》经费收入减少，相应的支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.政研工作经费20万元；2.深化改革办公室经费12.40万元；3.农业转移人口市民化奖励工作经费13.08万元；4.公益性岗位补贴等7.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出299.18万元，占本年支出合计的97.57%。与上年对比减少45.62万元，减少13.23%，减少的主要原因：一是一般公用经费及社会保障缴费拨款减少，对应的支出减少；二是财政拨款项目经费减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出238.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；深化改革、临沧调研、农业转移人口市民化奖励各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。其中（2013101）行政运行193.38万元，（2013102）一般行政管理事务45.48万元。

2.社会保障和就业（208类）支出27.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休8.88万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元。

3.卫生健康（210类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。其中（2101101）行政单位医疗13.19万元，（2101103）公务员医疗补助4.37万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

4.住房保障（221类）支出14.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工个人住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出14.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.60万元，支出决算为2.34万元，完成预算的30.79%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年无因公出国预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的47.01%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的9.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。二是加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降4.12%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算数为2.02万元，比上年同期减少0.17万元，下降7.63%；公务接待费支出决算数为0.32万元，比上年同期增加0.07万元，增加26.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。二是加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位今年未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占86.37%；公务接待费支出0.32万元，占13.63%。具体情况如下：

1.本单位今年未发生因公出国境事件。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。比上年同期下降7.63%。

其中：本年未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护支出2.02万元，比上年同期下降7.63%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研工作、深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比去年减少的主要原因是加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.32万元。比上年同期增长26.24%。其中国内接待费支出0.32万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待9批次（无外事接待批次），接待人次35人（无外事接待人次）。主要用于临沧市委政策研究室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。公务接待费比去年增加的主要原因是2021年5月省委省政府到临沧召开现场办公会，省委政研室调研组到我市开展前期工作调研，由我单位负责省委政研室调研组在临工作期间的相关服务保障工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年机关运行经费支出22.99万元，与上年对比增加了0.21万元，增长了0.91％，增加的主要原因：单位职工职务职级晋升，行政人员公务交通补贴（其他交通费用）增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会政策研究室资产总额94.39万元，其中，流动资产2万元，固定资产92.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.37万元，增长4.63%，其中流动资产增加1.24万元，固定资产增加3.13万元。流动资产增加的主要原因是今年末结存的往来款资金比去年增加；固定资产增加的主要原因是因工作需要新购电脑、家具等办公设备。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党临沧市委员会政策研究室政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

本年度政府采购服务支出用于支付《临沧市全面深化改革十大典型案例》及红头文件的印刷服务费用，货物支出用于支付办公用电脑、档案柜、保密柜、投影仪设备购置费用。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

2021年中国共产党临沧市委员会政策研究室项目绩效自评金额45.48万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费45.48万元，支出45.48万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政研、改革办各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会政策研究室2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000721801111