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临沧市归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。

4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。

5、负责反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。

6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。

7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以“内防扩散”为着力点组织参与疫情防控“防守战”。动员并支持边境镇康、耿马、沧源县侨联干部积极投身边境一线的全天候疫情防控工作。8月初，看望慰问参与边境三县疫情防控工作的侨联干部、挂钩村孟定镇大水井村干部，给予适当解决防疫工作经费，并争取爱心企业给予捐赠口罩25000只、N95口罩4500只。

2、始终不渝参与全市重点工作，推动服务能力和水平建设更进一步。以综合考核指标为着力点积极服务全市经济社会发展。完成招商引资到位资金4.05亿元，完成引进市外资金考核任务数4.47亿元，完成向上争取资金85万元（不含省侨联直接下达市侨联的项目经费5万元）。

3、以市委、市人民政府交办工作为着力点强化落实。参加临翔区创建国家级卫生城市工作。组织开展机关“创卫”活动3场、迎接市级检查2次。发动10名党员干部参加“金秋助学”捐赠活动，组织党员干部参与“创卫”初期南屏社区保洁区志愿保洁服务10场56人次，支部参与“创卫”后期挂钩社区章嘎社区“双报到双服务”10次45.1小时，党员参加挂钩社区“7个专项行动”和“创卫”网格巡查、保洁、疫情防控卡点值守等３６场２５６人次，超额完成承诺办理事项。市侨联有机关党支部7名党员（不含3名班子成员、驻村党员1名和退休老党员2名），计划为民办实事14件，完成29件。积极做好乡村振兴挂钩村大水井村的相关工作，选派驻村工作队员1名；深入基层开展2022年度项目编制、乡村振兴、疫情防控等调研6场，协调解决群众反映的困难问题12个。动员广大党员、干部积极参与并对接“万名干部规划家乡”行动。

4、以加强党的全面领导为着力点统筹抓好各项工作。对档案室进行改造，聘请第三方对历年档案进行进一步的清理、整理和归档。进一步加强保密工作，完善制度，对人员、岗位进行密级设定，参与和组织涉密业务培训4期；增设机要保密室1间，增加国产化信息设备13套。统筹研究和落实依法治市、综治维护稳、国家安全、全面深化改革等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是临沧市归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市归国华侨联合会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，临沧市归国华侨联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市归国华侨联合会2021年度收入合计277.77万元。其中：财政拨款收入269.71万元，占总收入的97.1%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入8.06万元，占总收入的2.9%。与上年相比，收入合计减少83.48万元，下降23.1%。变动的主要原因分析：一是受疫情影响，本年度主要以开展边境疫情防控工作为重点工作，很多外事活动和工作无法按计划进行；二是其他单位拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市归国华侨联合会2021年度支出合计280.23万元。其中：基本支出183.39万元，占总支出的65.44%；项目支出96.85万元，占总支出的34.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计减少112.18万元，下降28.59%。其中：基本支出增加4.56万元，增长2.5%；项目支出减少116.74万元，下降54.66%，变动的主要原因分析：一是人员工资及各类保险、运转经费支出增加；二是受疫情影响，因公出国（境）无法开展，很多项目和外事活动无法按计划进行，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.39万元。与上年对比增加4.56万元，增长2.5%。变动的主要原因分析：人员工资及各类保险、运转经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.36万元，占基本支出的91.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.03万元，占基本支出的8.74%。基本支出人均为20.38万元，基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出18.6万元，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费人均支出1.78万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.85万元。与上年213.59万元对比减少116.74万元，下降54.66%，变动的主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）无法开展，很多项目和外事活动无法按计划进行，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出269.71万元，占本年支出合计的96.24%。与上年305.44万元对比，减少35.73万元，下降13.25%。变动的主要原因分析：受疫情影响，因公出国（境）无法开展，很多项目和外事活动无法按计划进行，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出215.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于市侨联人员工资及日常工作开支、对外工作经费等；

2.社会保障和就业（类）支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤支出及其他社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出17.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.34万元，支出决算为3.71万元，完成预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的48.91%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算的26.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降2.42%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算2020、2021年均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降5.94%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占37.76%；公务接待费支出2.31万元，占62.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.31万元。其中：

国内接待费支出2.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市归国华侨联合会接待公务活动发生的公务接待餐费、住宿费的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市归国华侨联合会2021年机关运行经费支出16.03万元，与上年对比增加0.94万元，增长6.2%，变动的主要原因是疫情防控相关工作产生的办公费增加，部门运行经费主要用于保障单位日常办公运转办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市归国华侨联合会资产总额23.71万元，其中，流动资产15.38万元，固定资产5.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.68万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.87万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.46万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

临沧市归国华侨联合会为一级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由本单位负责公开。

(二)部门整体支出绩效自评表

临沧市归国华侨联合会为一级预算单位，部门整体支出绩效自评表由本单位负责公开。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

临沧市归国华侨联合会共有离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。退休人员工资均由社保发放，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000777101111