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中国共产党临沧市委员会办公室(部门汇总)2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）职能职责

根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）等相关文件规定，中国共产党临沧市委员会办公室（简称市委办公室）的主要职责如下：

1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责举办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.承担市委国家安全委员会办公室职责。

6.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

7.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

8.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

10.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

11.完成市委交办的其他工作任务。

12.市档案馆职能职责：负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委的坚强领导下，市委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为“三服务”工作的根本遵循，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实省第十一次党代会和省委省政府临沧现场办公会精神，弘扬光荣传统，赓续红色血脉，奋发有为做好新时代党办工作。

1.市委办公室（本级）2021年度重点工作任务介绍

（1）始终突出政治建设，在强化思想引领中带头做到“两个维护”

市委办公室作为政治机关，始终坚持带头讲政治、铸忠诚，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移把“两个确立”真正转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。一是时刻对标对表核心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学懂弄通做实上下功夫，以理论上的清醒坚定确保政治上的清醒坚定，始终做政治上的明白人。全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持党对一切工作的领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移向习近平总书记看齐、向党中央看齐、向党中央决策部署看齐，努力使习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧大地落地生根、开花结果。二是持续深化理论武装。坚持把政治理论学习作为市委常委会会议的“第一议题”和“终身议题”，服务市委深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、指示、批示精神，运用总书记的光辉思想指导临沧实践。服务市委准确把握党史学习教育的目标要求和职责使命，把党史学习教育内化于心、外化于行、固化于制，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用。坚持把正确政治方向和舆论导向贯穿学习宣传贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神始终，服务市委迅速在全市兴起学习贯彻总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神高潮，进一步发扬用总书记光辉思想解读临沧、谋划临沧、发展临沧的传统。三是严格把好政治关口。坚持把绝对忠诚作为首要的政治品格，言行如一、表里如一、始终如一，确保在大是大非面前头脑清醒、立场坚定。坚持从政治和全局的高度把工作预先谋划好、安排好，服务大局、服务基层、服务群众，为市委科学高效系统谋划工作创造条件，确保全市上下坚决做到“两个维护”。坚持从政治上思考和分析问题，树牢办文办会办事、参政设谋调研的政治标准，严格把好政治关、政策关、导向关。

（2）始终围绕中心大局，在强化职能职责中不断做好“三服务”工作

牢固树立高度自觉的大局意识，找准临沧服务国之大者的着力点、切入点，使各项工作始终紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局。一是聚焦党中央及省委的决策部署，细细琢磨、深刻领悟，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，着力在谋大、谋深、谋远、谋实上下功夫，切实当好市委的“智囊团”“参谋部”。截至目前，共起草各类文件、领导讲话稿、综合汇报材料等110余篇，制发市委常委会会议纪要、市委专题会议纪要57期，制发《临办通报》46期。二是围绕市委中心工作，坚持对上负责与对下服务相统一，坚持牵头抓总与协调各方相结合，健全完善同人大办、政府办、政协办等部门定期会商机制，统筹做好了省委省政府临沧现场办公会、市第五次党代会、市委四届七次、八次、九次、十次、十一次全会、市委经济工作会等重要会议服务保障工作，推动形成服务发展的整体合力。三是充分发挥市委办公室中枢统筹作用，主动介入、全程参与重要活动服务保障工作，积极加强横向沟通和纵向衔接，以如履薄冰的极端负责态度，切实把精准服务、精细服务贯穿于重大活动全过程，圆满完成了中组部考察组赴临开展工作、全国政协副主席赴临调研、省委主要领导赴临开展边境疫情防控和边境立体化防控体系建设情况调研、省委主要领导赴临宣读习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信等重大活动的服务保障工作，经受住了一系列高级别、高密度、高频次重大活动的检查和考验。

（3）始终主动当担作为，在强化“督减考”工作中切实当好执行落实的标杆

以“督减考”工作为着力点，全面激发全市各级干部“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，以钉钉子精神推动中央省委市委重大决策部署落地落实。一是持续努力领会市委的思路、紧跟市委的步伐、落实市委的要求，在精准督查方面进一步着力，做到市委的工作战场摆在哪里，督查工作跟到哪里，市委主要领导指向哪里，督查工作落到哪里。截至目前，共立项督查9项，提出各类重点任务分工方案8件，制发《督查专报》16期、《督促检查情况》6期，得到市委主要领导批示4次。二是紧盯形式主义突出问题，坚持全面检视、靶向治疗、源头治理，把“抓常、抓细、抓长”贯穿于整治指尖上的形式主义全过程，开短会、讲短话、发短文，注重实效，留出更多时间和精力抓落实，进一步遏制发文像下雪、开会像赶场、检查“千把锤”等现象，减负工作切实让基层有感。截至目前，市直部门制发文件占限额总数的66.77%，召开会议占限额总数的39.62%，开展督查检查考核事项占限额总数的33.33%；县（区）制发文件占限额总数的54.61%，召开会议占限额总数的60.25%。三是坚持问题导向、发展导向、结果导向，认真完成全省综合考评二级指标评议工作，全省16个州（市）中临沧率先完成测评，参评率全省第一。结合2021年工作重点和特殊性，对年度综合考评工作再研究、再调整、再优化，力求考评更加突出工作导向，考评结果经得起推敲和检验，充分激发各级干部干事创业的积极性。

（4）始终坚持敬业奉献，在强化规范运行中筑牢机关高效运转机制

牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，只争朝夕、奋勇争先，进一步发挥“巩固后院”作用，持续推动机关协调高效运转。一是紧紧围绕省委国安委安排部署和全市中心工作，持续深化“四办合一”工作机制，年内共组织“四办合一”联合集中办公7次，所报信息获省委领导批示9次，获市委主要领导批示20次。二是立足地方实际，围绕问题导向，及时反映推动发展中出现的新情况新问题、社会关切的焦点难点，高质量开展信息服务工作。截至目前，共向省委办公厅报送信息3022条，被省级以上刊物采用242条。三是严格执行新修订的《备案审查规定》，积极做好党内规范性文件报备审查工作。截至目前，按要求向省委报备市委规范性文件39件，备案审查162件党内规范性文件，共发现和处理“问题文件”69件。四是规范合理做好档案数字化加工，启动实施数字化加工三期一合同段项目，项目任务量100万页，目前正在进行项目承包方的自检工作。五是行政、专用通信、关工委、值班值守、大院安全、工青妇等各项工作稳步推进。

（5）始终保持自我革命，在强化固本培元中推动机关党建久久为功

加强党性锻炼和政治历练，真刀真枪解决自身存在问题，努力提升政治境界、思想境界、道德境界，以自我革命推动机关党建久久为功。一是强化政治引领，筑牢思想根基。通过理论学习中心组、党员三会一课、主题党日、党小组论坛等途径，在机关上下掀起学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神的热潮，以思想武装的强化，推动干部职工在“学习了习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”上走深做实。二是强化组织建设，落实党内民主。严格按照支部规范化建设工作要求，落实党内民主制度，完善支部组织建设，按程序按规范组织开展支部换届选举，完成机关一、二、三支部新一届支部委员的选举工作，进一步配齐配强支部工作力量。在隆重庆祝中国共产党成立100周年之际，市委办公室机关委员会被表彰为云南省先进基层党组织。三是强化责任落实，推进党史学习教育。认真组织开展党史学习教育，精心组织开展为民办实事工作，将学习教育的成效充分体现在为民办实事的“清单”“计划”中，严格落实市委要求，稳步推进为民办实事工作开展。认真召开党史学习教育专题组织生活会，市委领导及市委办公室领导严格落实双重组织生活制度，带头参加支部组织生活会，带头开展批评与自我批评，通过良好的示范带动，机关党委下属5个支部精心组织、严格按照规范要求组织召开了专题组织生活会。四是强化审核把关，提升发展党员工作质量。坚持把政治标准放在首位，严格执行政治审查制度，认真落实提高发展党员工作质量14条措施，认真组织做好发展党员工作。年内，2名入党积极分子被列为发展对象进行考察。截至目前，共组织召开党员大会29次，支委会55次，党小组会153次，领导干部讲党课22次，开展主题党日活动48次。

2.市档案馆2021年度重点工作任务介绍

（1）坚持和完善党对档案工作的领导，认真落实档案管理机构改革各项任务。以习近平总书记重要批示为指引，把思想和行动统一到重要批示精神上来，切实肩负起为党管档、为国守史、为民服务的职责使命。在市委办（市档案局）的领导下，主动应对档案机构改革带来的一系列新情况、新问题，始终把服从改革、配合改革、适应改革作为协调解决工作中一项重要内容，用较短的过渡时间理顺了改革前后的工作，档案馆工作人员新老交接、新老融合基本完成，推动了市档案馆各项工作迈上新台阶。

（2）大力实施档案数字化信息化，推动档案工作转型升级。编制了《临沧市档案馆数字档案馆建设方案》，并经市委办室务会议研究同意，正稳步推进；完成新机房主体搭建和档案管理系统国产终端适配工作。同时，通过电子档案异地集中备份工作，实现了馆藏档案数字化成果及数据库的全量备份。完成馆藏档案数字化加工项目第三期第一、第二合同段200万页工作，其余任务量正在按计划进行，年度300万页加工任务可全面完成。对新进馆部分的数字化成果采取质量验收“前置”，采取上门初检和进馆“四性检测”，严把新接收进馆数字化档案目录和图片质量；同时，对历年馆藏档案数字化加工成果进行质量复检，今年已累计完成馆藏数字化质检150万页。完成12家市级立档单位档案数字化成果接收工作，新接收数据1796.65GB，新增目录数据8.81万条，新接收数字化档案实现100%挂接利用。累计接收33家市级立档单位数字化数据，接收数据量3.8TB，目录19.7万条。

（3）围绕中心工作，增强“四个体系”建设。依法开展档案接收工作，严格执行归档和档案移交接收制度，共完成18个单位6900卷、80352件档案接收，馆藏总量达218159卷372536件；完成多年累积的2万余册馆藏图书资料目录数据录入和规范整理上架工作；完成临沧市直医院15名援鄂医务工作者口述历史采集，制作视频1份，征集到一幅《卧虎》油画和一幅红色档案《火烧龙头山》油画。通过推广“临沧档案”微信公众号，做好查档和爱国主义教育基地的线上预约，在精准服务、精细服务上迈上新台阶。共提供查询利用1218人次、查阅档案8951卷次，免费复印档案6000余页，爱国主义教育基地接待各级相关部门23场次478人次。“临沧档案”微信公众号共推送文章80余篇；在服务全市党史学习教育上，编辑了《班老回归》一书，得到市委主要领导表扬肯定，被《临沧日报》《云南发布》等媒体刊登或转载；编辑了3期《临沧市“三个示范区”建设记忆档案信息参阅》为领导提供参考。筑牢安全防线，加强档案安全体系建设。定期对馆内重点部位、重要环节开展安全排查，强化值班值守，着力构建“人防、物防、技防”为一体的安全防范网格体系，确保档案实体和档案信息安全。

（4）锻造一个能力强、能战斗的档案业务工作团队。每周五下午每名干部职工轮流领学政治理论知识和相关业务知识，通过学深悟透弄懂做实，不断提升大家的思想素质、工作能力和党性修养。同时采取“上派、内培”方式主动向省档案局及市委办汇报争取，6月份，选派2名同志分别参加省档案局档案修复培训班和省图书馆古籍修复培训班；11月份，组织6名同志分两批次到省档案局进行跟班学习。选派1名同志到沧源县单甲乡怕结村任驻村工作队长、第一书记，及时拨付驻村工作经费，组织干部职工到怕结村指导做好乡村振兴村级档案；选派1名同志到临沧瑞玺生物产业园开发有限公司任第一书记、党建专职指导员，为临沧市“三个示范区”建设添砖加瓦。组织干部职工积极参与云南省档案学会举办的“我在党旗下成长”征文比赛，其中2名同志分别荣获一等奖和三等奖。多措并举，全力打造一支履职尽责、主动作为、与新时代相适应的高素质专业化档案干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党临沧市委员会办公室（行政单位）

2.临沧市专用通信局（事业单位）

3.临沧市档案馆（事业单位，二级预算单位）

根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）以及《临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》（临编复〔2019〕12号）等相关文件规定，市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委（人事科）等21个内设机构，还有临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科、通讯技术科和会电科）和临沧市档案馆（为二级预算单位，副处级，内设4个正科级机构，即：综合科、信息技术科、档案利用科和业务指导科）两个具有独立编制的二级局也纳入中国共产党临沧市委员会办公室部门决算汇总编报并统一公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制19人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员13人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表01－附表09）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年度收入合计3047.63万元。其中：财政拨款收入3030.22万元，占总收入的99.43%；其他收入17.41万元，占总收入的0.57%。与上年相比，本单位2021年总收入增加24.09万元，增长0.8%。其中：财政拨款收入增加302.52万元，增长11.09%，其他收入减少278.43万元，下降94.12%。本单位2021年部门预算总收入比上年增加的主要原因：市委办公室（本级）增加：一是本年度市委召开了中国共产党临沧市委员会第五次代表大会，增加会议费用支出248.4万元，占本年财政拨款收入增加的82.11%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程费用支出31万元，占本年财政拨款收入增加的10.25%；三是本年增加与爱国卫生“七个专项行动”相关的硬件设施新增及升级改造费用支出39.9万元，占本年财政拨款收入增加的13.19%。市档案馆减少：2021年度收入比上年同期减少40.54万元，减少12.67%。一是机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，原属参公管理的在职在编人员全部分流到其他行政单位，重新核定编制事业人员15人，相关人员的经费也进行了相应的追减；二是为认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的指导思想，年初预算的公用经费、项目资金在上年的基础上只减不增，年初预算的项目资金没有用完的，财政回收。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年度支出合计3001.54万元。其中：基本支出1,816.48万元，占总支出的60.52%；项目支出1185.06万元，占总支出的39.48%。与上年对比，2021年总支出减少101.19万元，下降3.26%。其中：基本支出减少184.52万元，下降9.22%，项目支出增加83.33万元，增长7.56%。本年总支出比上年减少的主要原因：市委办公室（本级）：基本支出方面：一是人员经费支出比上年减少180.84万元，下降9.79%，主要是由于本年暂停了上年度综合考评奖金的发放，致本年奖金支出比上年减少98.94万元，下降31.37%；二是对个人和家庭的补助支出比上年减少61.25万元，下降38.67%，主要原因是本年没有发生抚恤费和丧葬费支出；三是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，加之本年市档案馆机构改革单位性质由参公管理的事业单位转变为财政补助的事业单位，原属参公管理的在职在编人员全部分流到其他行政单位，事业工作人员到位率较低，虽然市委办公室（本级）本年编内在职人员月平均人数比上年增加，但是市委办公室日常公用经费仍比上年减少3.68万元，下降2.39%。项目支出方面：市委办公室（本级）：一是本年度市委召开了中国共产党临沧市委员会第五次代表大会，增加会议费用支出248.4万元，占本年全部项目支出的20.96%，拉高会议费支出同比增长1194.42%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程费用支出31万元，占本年全部项目支出的2.62%；三是本年增加与爱国卫生“七个专项行动”相关的硬件设施新增及升级改造费用支出39.9万元，占本年全部项目支出的3.37%。四是由于本年度其他收入大幅度减少，致本年度其他收入项目支出比上年减少333.15万元，下降86.89%；市档案馆：2021年度项目支出比上年同期增加52.09万元，增加48.40%；项目资金支出增加原因是2021年新增档案馆库房建设项目经费及支付上年基本户的档案库房建设经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,816.48万元。与上年对比减少184.52万元，下降9.22%。本年基本支出比上年减少的主要原因：一是人员经费支出比上年下降180.84万元，下降9.79%，主要是由于本年暂停了上年度综合考评奖金的发放，致本年奖金支出比上年减少98.94万元，下降31.37%；二是对个人和家庭的补助支出比上年减少61.25万元，下降38.67%，主要原因是本年没有发生抚恤费和丧葬费支出；三是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，加之本年市档案馆机构改革单位性质由参公管理的事业单位转变为财政补助的事业单位，原属参公管理人员全部分流到其他行政单位，事业工作人员到位率较低，虽然市委办公室（本级）本年编内在职人员月平均人数比上年增加，但是市委办公室日常公用经费仍比上年减少3.68万元，下降2.39%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1665.99万元，占基本支出的91.72%，人均人员经费支出11.9万元/人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.49万元，占基本支出的8.28%，人均公用经费支出1.07万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1185.06万元。与上年相比增加83.33万元，增长7.56%。2021年项目经费支出比上年增加的主要原因是：市委办公室（本级）：一是本年度市委召开了中国共产党临沧市委员会第五次代表大会，增加会议费用支出248.4万元，占本年全部项目支出的20.96%，拉高会议费支出同比增长1194.42%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程费用支出31万元，占本年全部项目支出的2.62%；三是本年增加与爱国卫生“七个专项行动”相关的硬件设施新增及升级改造费用支出39.9万元，占本年全部项目支出的3.37%。四是由于本年度其他收入大幅度减少，致本年度其他收入项目支出比上年减少333.15万元，下降86.89%；市档案馆：2021年度项目支出比上年同期增加52.09万元，增加48.40%；项目资金支出增加原因是2021年新增档案馆库房建设项目经费及支付上年基本户的档案库房建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2951.29万元，占本年支出合计的98.33%。与上年对比增加231.96万元，增长8.53%。2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增加主要原因表现在项目支出的增加上，基本支出是负增长的，具体情况为：一是基本支出方面：由于本年暂停了上年度综合考评奖金的发放，致本年奖金支出较上减少98.94万元，下降31.37%，成为导致本年人员经费支出比上年下降9.79%的主因；由于本年没有发生抚恤费和丧葬费支出，直接导致了本年对个人和家庭的补助支出比上年减少61.25万元，下降38.67%；为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，加之本年市档案馆机构改革单位性质由参公管理的事业单位转变为财政补助的事业单位，原属参公管理在职在编人员全部分流到其他行政单位，事业工作人员到位率较低，虽然市委办公室（本级）本年编内在职人员月平均人数比上年增加，但是市委办公室日常公用经费仍比上年减少3.68万元，下降2.39%。全年一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少184.52万元，下降9.22%。二是项目支出方面：本年度市委召开了中国共产党临沧市委员会第五次代表大会，增加会议费用支出248.4万元，占本年全部项目支出的20.96%，拉高会议费支出同比增长1194.42%；本年度增加市委综合办公楼消防整改工程费用支出31万元，占本年全部项目支出的2.62%；本年增加与爱国卫生“七个专项行动”相关的硬件设施新增及升级改造费用支出39.9万元，占本年全部项目支出的3.37%；市档案馆2021年新增档案馆库房建设项目经费，导致市档案馆的财政拨款项目资金支出比上年增加40.1万元，占本年全部项目支出的3.53%.本年一般公共预算财政拨款项目支出1134.81万元，比上年增加416.48万元，增长57.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2466.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。比上年增加292.4万元，增长13.45%。其中：2012601－行政运行支出85.94万元，占一般公共服务（类）支出的3.48%，比上年减少48.7万元，下降36.17%，主要用于临沧市档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出和保障临沧市档案馆运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出；2012604档案馆支出124.23万元，占一般公共服务（类）支出的5.04%，比上年增加40.11万元，增长47.67%，用于推动档案事业发展所需的项目经费开支，包括数字档案馆建设以及数字档案馆综合业务用房建设支出。2013101－行政运行支出1248.45万元，占一般公共服务（类）支出的50.61%，比上年减少75.31万元，下降5.69%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室机关以及市专用通信局在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障中国共产党临沧市委员会办公室机关部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出；2013102－一般行政管理事务支出1008.32万元，占一般公共服务（类）支出的40.87%，比上年增加376.3万元，增长59.54%。作为基本支出的一种延伸和补充，主要用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机构和具有独立编制的下属事业单位（不包括市档案馆）等机构工作正常运转支出，包括市委机关大院日常综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、市委综合办公楼消防整改工程、爱国卫生“七个专项行动”相关支出以及资产配置等方面的专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出248.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。比上年减少59.06万元，下降19.21%。其中：2080501－归口管理的行政单位离退休支出91.12万元，占社会保障和就业（类）支出的36.67%，比上年增加24.69万元，增长37.18%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）及市档案馆按照老办法支付的退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080502－事业单位离退休支出2.53万元，占社会保障和就业（类）支出的1.02%，比上年减少22.47万元，下降89.88%，用于市档案馆按新办法支付的退休人员原渠道列支退休费；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出136.86万元，占社会保障和就业（类）支出的55.08%，比上年增加0.08万元，增长0.06%，用于在编在职人员基本养老保险缴费支出；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元，占社会保障和就业（类）支出的4.83%，比上年减少0.94万元，下降7.26%。用于当年调出市外人员和退休人员职业年金记实支出；本年无2080599－其他行政事业单位离退休支出；2080801－死亡抚恤支出5.95万元，占社会保障和就业（类）支出的2.4%，比上年减少60.36万元，下降91.03%。用于离退休人员遗属生活补助支出。

3.卫生健康（类）支出131.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。比上年减少1.21万元，下降0.91%。其中：2101101－行政单位医疗支出79.99万元，占卫生健康（类）支出的60.68%，比上年减少8.03万元，下降9.12%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）在编在职人员的基本医疗保险缴费支出；2101102－事业单位医疗支出14.76万元，占卫生健康（类）支出的11.19%，比上年增加8.26万元，增长127.08%。用于市专用通信局及市档案馆在编在职工作人员的基本医疗保险缴费支出。2101103－公务员医疗补助支出33.19万元，占卫生健康（类）支出的25.18%，比上年减少1.52万元，下降4.38%。用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出3.89万元，占卫生健康(类）支出的2.95%，比上年增加0.08万元，增长2.1%，用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出101.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，比上年减少0.31万元，下降0.3%，为2210201－住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出（按核定基数的12%缴纳）。

5.其他（类）支出2.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比上年增加0.14万元，增长6.6%，为2299999（注：本年新增科目，上年用2299901科目已删除）－其他支出，专项用于市工关委办公室春节慰问“五老”人员及其遗属支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.77万元，支出决算为34.88万元，预算决算差额23.89万元，完成预算的59.35%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.62万元，完成预算的67.05%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算的22.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是参照本单位历年“三公”经费支出情况，结合本年度工作实际，在充分预判、综合考量各种可能性基础上测算出的比较切合本单位需求的支出数据，加上年内在预算执行中各环节均受到严格的管控，使年初“三公”经费预算数成为本单位2021年“三公”经费支出不可逾越的红线、底线；二是本年“三公”经费核算重点对象公务用车运行维护费和公务接待费的支出规模低于预期。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.61万元，下降1.72%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.33万元，下降3.92%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长46.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强了公务用车的日常管理，在本单位公务用车使用频次更高且所有的公务用车因购置时间较长、车况较差，使用维修成本较高的情况下仍然实现了本年公务用车运行维护费用支出比上年小幅下降的良好局面，一定程度降低了室机关行政成本；二是因为本年来我市开展工作调研、业务指导以及商务考察的人员较多，本年公务接待批次和人次比上年大幅增加，加之本单位2020年的公务接待费用基数较低，致本年度公务接待费用比上年增加0.72万元，大幅增长46.75%。本年公务接待批次和人次分别比上年增长78.95%和139.73%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出32.62万元，占93.52%；公务接待费支出2.26万元，占6.48%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出，故无公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出32.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市内开展工作，少量用于市外公务。公务用车运行维护费的支出范围为公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.26万元。其中：

国内接待费支出2.26万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待34批次（其中：无外事接待批次），接待人次175人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市委办公室部门执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会办公室部门2021年机关运行经费支出145.59万元，占本年基本支出的8.01%，比上年增加8.23万元，增长5.99%。增加的主要原因是：虽然为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求对日常公用支出总量作了一定幅度的压缩，编内在职人员年末数本年和上年也一致，但是本年在职人员平均人数比上年多，厅级干部调入比调出多，导致本年机关运行经费预算比上年有一定幅度的增长，有效保障了市委办公室机关的正常运转。2021年机关运行经费主要用于维持市委办公室（本级）部门日常运转支出，包括支付办公用品购置费、短信平台服务费（邮电费）、公务出差费（差旅费）、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等，其中：办公费16.98万元，占机关运行经费的11.66%，比上年增长138.15%；邮电费0.07万元，占机关运行经费的0.05%，上年无此项支出；差旅费9.2万元，占机关运行经费的6.32%，比上年下降33.14%；公务接待费2.06万元，占机关运行经费的1.41%，比上年增长49.28%；工会经费7.57万元，占机关运行经费的5.2%，比上年增长4.7%；福利费5.76万元，占机关运行经费的3.96%，比上年增长15.2%；公务用车运行维护费10.5万元，占机关运行经费的7.21%，比上年下降12.5%；其他交通费用80.45万元，占机关运行经费的55.26%，比上年增长1.68%；其他商品和服务支出13.00万元，占机关运行经费的8.93%，比上年增长10.73%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门资产总额7463.35万元，其中，流动资产1703.53万元，固定资产5459.44万元，无对外投资及有价证券，在建工程87.1万元，无形资产213.28万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.46万元，其中：固定资产增加62.63万元，流动资产增加73.73万元，在建工程增加87.1万元。无房屋建筑物及车辆处置，无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额45.45万元，其中：政府采购货物支出12.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.06万元。授予中小企业合同金额45.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年市委办公室（本级）部门项目绩效自评金额1257.14万元（其中市档案馆自评124.24万元），共3个项目（其中市档案馆自评2个项目），覆盖率为100%。财政拨付项目经费1257.14万元，支出1134.82万元（其中市档案馆自评项目支出124.24万元），支出率90.27%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。

行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。

附件：2021年度部门决算公开表（包括2021年部门收入支出决算公开表01－09表、2021年部门项目绩效自评公开10－12表）

监督索引号53090000720101111