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临沧市文学艺术界联合会2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市文联是全市文学艺术工作者的群团组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，推动全市文学艺术事业繁荣发展。其主要职责是：
（1）团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
（2）对各县（区）文联、所属协会履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，听取和反映文艺界的意见和建议。
（3）培养文艺人才，推出文艺精品，开展文艺活动，服务人民群众，办好《临沧文艺》和《天下茶尊》，用文学艺术作品宣传推介临沧。
（4）开展影视文学创作，配合当地党委政府和宣传部门拍摄影视作品。
（5）接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的交流与合作。
（6）组织召开文联代表大会、文联全委会、文联工作会议和各类创作研讨会。
（7）引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1．创作推出了一批文学作品。创作推出了反映临沧革命历史题材的《边纵！边纵！》、《生如夏花——记革命英烈邓炳荣的故事》、《佤山的黎明》、《走出风雨见晴天》等4部（篇）20多万字的文学类作品。其中，《佤山的黎明》列入云南省作协“庆祝中国共产党成立100周年”重点扶持作品，《边纵！边纵！》在《边疆文学》刊发。
2．创作推出了一批美术、书法、摄影作品。创作推出了《不忘初心》、《沧江霞光》、《佤山抗日》等35幅美术类作品，《谒人民英雄纪念碑感怀》七律、《临沧即事》七绝、《临沧吟》七律等30幅书法作品，《红色传承 星火不熄》、《平村红色文化》等35幅摄影作品。其中，2件书法作品、4件美术作品入选“云南省庆祝中国共产党成立100周年书法、美术作品展”。
3．举办了一次展览活动。举办了“庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影展”，展出作品100幅。
4．开展了一系列文艺志愿服务活动。开展了“书法家送‘万福’进万家”活动、“美术家用画笔描绘乡村振兴”创作采风活动、“用摄影镜头记录时代发展、服务乡村振兴”、“文艺轻骑兵基层行”等系列文艺志愿活动，为建党百年营造了浓厚氛围。
5．认真贯彻落实习近平总书记“八月回信”精神，紧扣主题主线，精心策划创作选题，组织本土作家、艺术家深入生活，扎根人民，到班洪、班老乡和其它边境村、边境县开展创作采风。目前，已创作了文学作品21篇20多万余字，美术作品20幅，摄影作品30幅，书法作品50幅，歌曲1首，以不同的艺术表达形式，表达临沧各族儿女“心向总书记、心向党、心向国家”的真挚情感，展示临沧“建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土”的生动实践。在市第五次党代会期间，组织临沧书法家与党代表开展学习贯彻“八月回信”精神书法互动交流。
6．按期完成协会换届工作，加强协会班子队伍建设。经过精心筹备，3月29日，顺利召开了临沧市音乐家协会第三次代表大会，选举产生了新一届市音乐家协会领导班子；4月9日，顺利召开了临沧市舞蹈家协会第二次代表大会，选举产生了新一届市舞蹈家协会领导班子。两个协会的换届，进一步加强了班子队伍建设，强化了组织引导，为培养人才、推出作品提供了坚强的组织保障。
7．加强和有关方面联系，完成拍摄制作的14集微电视剧《临沧温度》在“学习强国”、“临沧新闻网”等网络媒体平台播出，对宣传临沧巩固脱贫攻坚推进乡村振兴产生良好的影响。
8．先后两次抽派文联驻会作家配合公安系统收集整理和修改张从顺、张子权同志先进事迹材料，为全省、全市学习宣传张从顺、张子权同志先进事迹做好基础性工作。
9．结合党史学习教育和贯彻落实习近平总书记“八月回信”精神，安排2名驻会作家参加编写《临沧党史学习教育辅助读本》、《百年芳华党史故事读本》；安排2名驻会作家到沧源自治县班洪乡、班老乡收集整理10名老支书的故事。
10．组织驻会作家整理修改临沧桃花源景点故事100个和临沧“石榴籽”民族故事11个，宣传临沧乡村旅游和民族团结进步工作。
11．办好管好刊物，做到守土负责。坚持“编辑—执行主编—主编”三级审稿制和质量第一、社会效益第一的办刊宗旨。全年编辑出版《临沧文艺》4期4000册，《天下茶尊》4期4000册。
12．开展“文艺两新”调研，摸清“文艺两新”底数。目前，全市新文艺组织的有限责任公司55个、股份有限公司2个、社会团体39个、个体工商户35个、其他12个，共计人数为1715人；全市新文艺群体中，从事舞蹈艺术群体102个、民间文艺群体41个、音乐艺术群体17个、摄影艺术群体5个、影视艺术群体3个、书法艺术群体4个、文学艺术群体6个、美术艺术群体4个、戏曲艺术群体2个、网络文化艺术群体3个、文艺评论群体1个、其他艺术群体14个，共计人数为3115人。通过调研，为建立联系服务“文艺两新”工作制度夯实基础。
13．抓好职业道德和行风教育，自觉担负“立心铸魂”的使命。根据中宣部、中国文联、省委宣传部、省文联的要求，以党组会、党支部会、理论学习中心组专题集中学习会、专题研讨会、文艺家座谈会等形式认真组织学习了中宣部《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》、中国文联《修身守正立心铸魂——致广大文艺工作者倡议书》《关于大力推进文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设的意见》、中国作协《关于进一步加强文学工作者职业道德建设的意见》等相关会议和文件精神，开展文艺领域专项整治，加强行业自律，建树行业新风。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市文学艺术界联合会2021年度决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设办公室、协会管理科2个职能科室；临沧市作家协会为文联下属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文学艺术界联合会2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2021年度收入合计282.41万元。其中：财政拨款收入282.41万元，占总收入的100%。与上年对比总收入减少7.18万元，下降2.48%。减少的主要原因是：人员经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2021年度支出合计282.41万元。其中：基本支出243.31万元，占总支出的86.15%；项目支出39.1万元，占总支出的13.85%。与上年对比总支出减少87.18万元，下降23.59%，主要原因是：人员经费减少，2021年无中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.31万元。与上年对比减少7.18万元，下降2.87%，变动的主要原因是：2021年人员变动，调入1人，退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.8万元，占基本支出的93.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.51万元，占基本支出的6.79%。
人均支出情况：临沧市文联2021年末在职人员12人，平均均工资福利支出17.85万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.1万元。与上年对比减少80万元，下降67.17%，主要原因是2021年无中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出。
具体项目开支及开展工作情况：文艺创作发行及文学创作发展经费主要用于支付文艺创作发行及文学创作发展；临沧文艺》办刊费主要用于《临沧文艺》出版发行；《天下茶尊》办刊费主要用于支付《天下茶尊》出版发行；文艺协会工作经费主要用于开展文艺协会相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出282.41万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，总支出减少87.18万元，下降23.59%，主要原因是人员变动，人员经费减少7.18万元；2021年无中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目，项目经费减少80万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．文化旅游体育与传媒（类）支出216万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。其中：（1）行政运行支出176.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.64%，主要用于2021年在职人员工资福利支出；（2）文化创作与保护支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，主要用于2021年市文联文艺创作发行及文学创作发展；（3）其他文化和旅游支出33.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%，主要用于支付2021年度《临沧文艺》出版发行、《天下茶尊》出版发行、文艺协会工作经费。
2．社会保障和就业（类）支出32.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。其中：（1）行政单位离退休支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）机关关事业单位基本养老保险缴费支出19.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
3．卫生健康（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。其中：（1）职工行政单位医疗支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于在职人员基本医疗保险支出；（2）事业单位医疗支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于在职人员基本医疗保险支出；（3）公务员医疗补助支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于公务员基本医疗保险支出；（4）其他行政事业单位医疗支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于在职人员大病医疗保险支出。
4．住房保障（类）支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。住房公积金支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.23万元，支出决算为1.65万元，完成预算的73.99%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的20.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长10%。其中：本年未发生因公出国（境）费支出；本年未发生公务用车购置支出；公务用车运行费支出决算与上年支出一致；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年无公务接待发生，2021年公务接待1次。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占90.89%；公务接待费支出0.15万元，占9.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
本单位本年度未购置公务用车，无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市文联到各地开会培训、到县区调研、到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元，本年度未发生外事接待支出，共安排国内公务接待1批次，接待人次13人。主要用于接待省文联到临沧开展茶马古道民间山歌展演调研活动,陪同人员3人，属正常来函接待。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出16.51万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是2021年人员变动，调入1人，退休2人。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市文学艺术界联合会资产总额35.46万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产35.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.64万元，下降47.15%，其中：流动资产减少35.01万，下降99.23%；固定资产增加3.37万元，增长10.59%。流动资产比上年减少的主要原因是2020音乐家协会CD制作费35万元未支出，结转到2021年支出，所以年末流动资产减少。固定资产比上年增加的主要原因是2021年新购入固定资产3.36万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元，其中：购买办公复印纸0.36万元、文件柜0.23万元、办公桌0.07万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年临沧市文学艺术界联合会项目绩效自评39.1万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费39.1万元，支出39.1万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，市文联各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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