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临沧市老干部休养所2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市老干部休养所是中共临沧市委老干部局下属正科级事业单位，为财政全额拨款的一级预算单位。根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发中共临沧市委老干部局下属事业单位机构编制方案的通知》，临沧市老干部休养所主要职责为：
1.负责贯彻执行党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的决策部署。
2.负责组织离退休干部政治理论学习，传达党的路线、方针、政策和重要会议精神；负责干休所党支部建设，引导离退休干部发挥积极作用。
3.负责干休所老干部信访工作，及时了解掌握老同志身体健康状况、思想动态和实际困难，帮助解决实际问题。
4.承担重大节日走访慰问干休所老干部工作，接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
5.根据老同志兴趣爱好和身体健康状况，组织开展有益身心的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
6.负责协助原单位做好离休干部离休费、医药费和各项管理经费的落实，按规定范围保障老干部用车；负责协助原单位和亲属做好去世老干部善后工作，按规定做好其遗属服务。
7.完成市委老干部局和上级机关交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在市委老干部局的关心帮助和精心指导下，市老干部休养所围绕中心、服务大局，守正创新、敬业笃行，积极探索干休所转型发展路子，坚持精准服务工作理念，用心用情做好离退休干部服务管理工作。
1、突出政治引领，高质量推进离退休干部工作
抓政治思想建设，深入开展党史学习教育：一是组织离退休干部收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会实况和十九届六中全会新闻发布会，召开“我看建党百年新成就”专题座谈会。二是开展党史学习教育主题党日活动，5月19日，开展“传承红色基因∙弘扬奋斗精神”学习体验暨“支部+支部”主题党日活动，9月10日组织支部全体党员赴临翔区博尚镇“红色教育基地”开展参观学习活动。
抓组织建设，奋力打造新时代动车组。一是认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等各项制度，从严抓好党内政治生活。二是进一步发挥党员先锋模范作用，认真落实“双报到双服务双报告”制度，年内深入南屏社区开展“疫情防控服务及创卫工作宣传”志愿服务3次，累计服务时长12小时以上；6名在职党员全部完成到所居住地社区报到和服务6小时以上，在职党员到居住地社区平均服务时长达7.5小时。5名党员干部制定了“为民办实事”清单，完成率100%。年内，1名党员干部被市委市直机关工委表彰为优秀共产党员。
2、持续抓好平安建设，积极开展平安创建活动
一是严格执行平安建设领导责任制规定，层层签订责任书；单位与租房户签订租房合同，组织外出活动时，与参加活动的离退休干部职工签订安全责任书，提升风险防控能力。二是抓好制度建设，进一步修改完善了《临沧市老干部休养所突发事件应急预案》，明确了突发事件的处理步骤。三是以活动为载体，加强平安建设宣传工作。9月30日，组织全体干部职工和所内离退休干部开展了普法宣传和防震减灾知识讲座。四是抓好健康知识普及培训，邀请临翔区中医院到干休所内开展中风预防知识讲座和义诊活动，解决老同志医疗保健需求。五是深化平安创建，年内组织全体干部职工和离退休干部家属开展了“敬老文明号”第六期夺旗争星评选活动。六是积极参与临翔区社区共建共治共享治理。从工作经费中拿出1500元，支持南屏社区用于改善文德村沟渠和道路修缮；积极推进爱国卫生“7个专项行动”工作。
3、落实精准服务理念，用心用情做好服务管理工作
制定“一人一策”服务方案，真心服务老干部。详细了解每位老干部家庭情况及生活状况，制定了《临沧市干休所离休干部“一人一策”精准服务方案》，以制度为保障，为离休干部协调联系精神慰藉、法律援助、困难帮扶、文艺表演、医疗保健等服务。
不折不扣落实好政治生活待遇，细心服务老干部。一是坚持政治上关心老同志，落实每月两次阅读文件制度，通过集中学习、送学上门、送资料上门的形式，让老同志了解国家发展变化。二是继续安排1名医学专业工作人员常驻医务室，认真做好血压、血糖测量，开展定期上门巡诊等医疗保健服务工作。三是组织离退休干部开展就近就地参观学习活动，组织老干部们先后参观了博尚曼莱湖码头、农业科技示范园、腾龙村村史室和农村党建长廊，进一步丰富离退休干部文化娱乐生活，让离退休干部深入了解我市脱贫攻坚成果。
解决老干部切身需求，耐心服务老干部。做到勤访、细访、主动上门，及时了解和掌握每个老干部的生活和身体健康状况，及时收集他们反映的问题和建议。注重人文关怀，邀请临沧市文化馆和谐艺术团举行以“听党话、感党恩、跟党走”为主题的文艺联欢会。年内，走访慰问和住院探视慰问老干部91人次，为老干部生日祝寿7人次。
改善所内环境，倾心服务老干部。认真做好所内公共设施的管理，年内，投入资金6370元修缮住宿区楼顶公共水池、公厕维修、修缮商铺漏雨屋顶、修缮公房水管；结合临沧市创建国家卫生城市工作，先后进行三次所内环境卫生整治工作，投入资金9071元，完成了市干休所临街洗手台建设。不断完善和落实各项安全措施，确保老干部住得安心。改善所内环境，为老同志营造安居环境。
4、挖掘红色资源，精准引导老同志发挥正能量
一是挖掘离休干部红色事迹，在建设“红色陈列室”的基础上，实施《临沧市老干部休养所志》编撰工作，着力打造干休所“红色回忆”栏目品牌，目前《临沧市老干部休养所志》资料收集工作基本完成，进入正式编写阶段。二是组织离休干部讲党课，10月30日，市老干部休养所内居住的两名90多岁高龄的离休干部为滇西科技师范学院的50多名入党积极分子和共青团员讲授了一堂生动、鲜活、有感染力的党课。
5、守正创新，探索干休所转型发展之路
抓好“队伍”转型，加大对干部的培养锻炼力度。年内，1名同志被提拔为中层科级干部，配齐了领导班子；5名干部参加了省、市各级各部门举办的综合能力提升培训班6次。公开遴选了1名少数民族年轻干部充实到队伍中来，干部队伍的年龄结构、学历结构得到进一步优化。二是有计划、有步骤地安排干部职工参与做好老年大学工作、协助局机关完成阶段性中心工作，先后有4名干部兼任老年大学教学班班主任，2名干部兼任老年大学教师。
推进“阵地”转型。一是作为老年大学教学点，市老干部休养所为老年大学茶艺班的课程顺利开展提供了活动场所，为更多的老年人提供了活动场地。二是红色摇篮荣誉室作为开展革命传统教育和弘扬革命精神和爱国主义情怀的红色教育基地，面向社会开放。
进一步推进所内物业管理社会化。经过业主委员会协商，安排一名人员负责住宅区楼道清洁工作，提升住宅区的居住环境。年内，干休所工作人员和所内部分住户一起开展了3次公共区域及楼道杂物清理工作，形成单位和住户共同维护居住环境卫生的良好局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市老干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市老干部休养所单位内设有：办公室、财务室、医疗保健室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市老干部休养所2021年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为老干部服务用车。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位本年度未发生政府性基金收支，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
本单位本年度无国有资本经营收支，故此表无数据。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市老干部休养所2021年度收入合计153.40万元。其中：财政拨款收入153.40万元，占总收入的100%。与2020年度总收入的159.77万元相比，减少6.37万元，同比减少3.99%，减少的主要原因是：2021年项目经费较上年减少15.50万元，2021年8月离休人员去世1人，离休人员工资随之减少，但抚恤金增加24.15万元。由于人员调动，因职级职务产生工资差额。
二、支出决算情况说明
临沧市老干部休养所2021年度支出合计153.40万元，与上年对比减少6.37万元，同比减少3.99%。其中：基本支出119.25万元，占总支出的77.74%，基本支出与上年对比减少15.02万元，同比减少11.19%；项目支出34.15万元，占总支出的22.26%，项目支出与上年对比增加8.65万元，同比增加33.92%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2021年度基本支出较2020年度减少的原因是：2021年8月离休人员去世1人，离休人员工资随之减少；由于人员调动，因职级职务产生工资差额。2021年度项目支出较2020年度增加的原因是：2021年8月离休人员去世1人，增加了离休人员抚恤金项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市老干部休养所正常运转的日常支出119.25万元，与上年相比减少15.02万元，同比减少11.19%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.25万元，占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9万元，占基本支出的7.55%。2021年度支出减少的主要原因是：2021年8月离休人员去世1人，离休人员工资随之减少；由于人员调动，因职级职务产生工资差额。年人均基本支出为9.67万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市老干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.15万元，主要用于重大节日慰问老同志，美化亮化所内环境、维护所内治安，支付政府购买服务人员、门卫人员工资等。与上年对比增加8.65万元，同比增加33.92%，主要原因是：2021年项目经费较上年减少了专项工作经费项目，但增加了死亡抚恤金项目，以上一减一增导致2021年项目费增加8.65万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市老干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款支出153.40万元，占本年支出合计的100%。与2020年度的159.77万元相比，支出减少6.37万元，同比减少3.99%。其中，2021年基本支出较上年减少15.02万元，同比减少11.19%；2021年项目支出较上年增加8.65万元，同比增加33.92%。2021年度基本支出较2020年度减少的原因是：2021年8月离休人员去世1人，离休人员工资随之减少；由于人员调动，因职级职务产生工资差额。2021年度项目支出较2020年度增加的原因是：2021年8月离休人员去世1人，增加了离休人员抚恤金项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出142.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于在职人员和政府购买服务人员工资、养老保险（单位）、水电费、办公费等支出；用于公车运行和维护、公务接待等支出；用于离退休人员工资等支出。
2.卫生健康（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于缴纳在职人员医疗保险（单位）、工伤保险（单位）、公务员医疗补助、离休医疗统筹等支出。
3.住房保障（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于缴纳在职人员公积金（单位）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市老干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为1.57万元，完成预算的65.42%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费，精简和压缩“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.57万元，比2020年减少0.1万元，下降5.99%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；2021年度公务用车购置及运行费支出决算数和2020年相同，都是1.5万元，无变化；2021年度公务接待费支出决算数为0.07万元和2020年相比减少0.1万元，下降58.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费，精简和压缩“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占95.69%；公务接待费支出0.07万元，占4.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，本年度没有安排因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，本年度未购置车辆。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、尾气处理费等。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：未发生外事接待支出费用），共安排国内公务接待1批次（其中：未发生外事接待批次），接待人次5人（其中：未发生外事接待人次）。主要用于接待县级老干部门工作人员看望慰问住所老同志用餐支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市老干部休养所2021年机关运行经费支出9万元，与上年2020年机关运行经费支出15.5万元相比，减少了6.5万元，减少了41.94%，减少的主要原因是：其他交通费用减少，减少了劳务费项目。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费及社保缴费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市老干部休养所资产总额150.08万元，其中，流动资产31.51万元，固定资产106.06万元，无形资产12.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额减少6.06万元，均为流动资产减少。减少的原因是：结合临沧市创建国家卫生城市工作，支付临街洗手台建设费用；支付部分临沧市老干部休养所志书编纂费用；支付零星修缮费。2021年度临沧市老干部休养所出租房屋466.85平方米，账面原值10.65万元，实现资产使用收入32.07万元（税后缴国库）。
三、政府采购支出情况
2021年度，本单位未发生部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
2021年临沧市老干部休养所项目绩效自评金额10万元（不包含离休人员抚恤费项目资金24.15万元），共4个项目，覆盖率为100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标（落实老干部政治待遇、生活待遇；维护所内治安；绿化美化所内环境；保障老同志用车）任务圆满完成。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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