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中国共产主义青年团临沧市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

2．负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3．负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部;指导全市团员队伍建设。

4．组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5．参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6．负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7．调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。

8．承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9．完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委和团省委的坚强领导下，团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实市委和团省委的工作要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，党风廉政建设工作纵深推进，团的各项工作和建设取得新进步，为临沧“第二次跨越”开好局、起好步贡献了青春力量。

1．强化思想政治锻造，坚定不移引导青少年心向总书记、心向党、心向国家。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团的组织，引领凝聚广大青少年。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，中央、省委和市委的工作要求宣讲到团的各级组织、各条战线青年队伍，传达、传递到各族青少年的心坎上。以伟大建党精神为指引，引领广大青少年坚定不移听党话感党恩跟党走。开展了“学党史、强信念、跟党走”“红领巾心向党”党史学习教育，召开了“百年风华正茂时 临沧青年话党史”党史故事分享会，举办了“红土地之歌”和“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题演讲比赛，开展了“探寻红色足迹 传承红色精神”“我向党旗敬个礼”“请党放心，强国有我”等活动，切实引领广大青少年心向总书记、心向党、心向国家。

2．围绕中心服务大局，团结带领广大青年建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土。全面实施“青春建功‘十四五’行动”，找准服务党政中心工作的着力点，团的贡献度明显提升。全力参与乡村振兴示范区建设，引领广大青年当好美丽家园的建设者，团的组织力明显提升。全面参与兴边富民示范区建设，引领广大青年当好民族团结的维护者，团的引领力明显提升。全面参与国家可持续发展示范区建设，引领广大青年当好神圣国土的守护者，团的服务力明显提升。

3．狠抓从严治团，团的政治性、群众性、先进性明显提升。全面加强党的建设，认真履行全面从严治党“主体责任”，持续强化党内监督，严肃党内组织生活，团的领导机关党的建设持续加强。县域共青团改革试点工作稳步推进，团的基层薄弱问题得到有效破解。团的基层建设更加夯实，团的代表性和广泛性显著提升，“青年之家”吸引力稳步提升。全面履行全团带队职责，全面强化党、团、队一体化建设，少先队事业蓬勃发展。团内作风建设持续加强，各级团组织的政治性、群众性、先进行进一步凸显，团干部干事创业的精气神进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团临沧市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2021年末实有人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职在编实有人数12人，其中：行政人员9人，事业人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2021年度收入合计318.23万元，与2020年收入352.59万元相比，减少34.36万元，减幅9.75%，减少原因为其他收入减少。其中：财政拨款收入296.7万元，占总收入的93.23%，与2020年301.43万元相比，降低4.73万元，降幅1.57%，减少原因为：年内严格控制财政开支；其他收入21.53万元，占总收入的6.77%，与2020年51.16万元相比减少29.63万元，减幅57.92%，减少原因为：一方面，团省委下拨工作经费减少；另一方面，大部分志愿服务经费报支方式发生改变，志愿者补助由原来的团市委转拨变为主办单位直拨。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团临沧市委员会2021年度支出合计310.26万元，较2020年351.64万元减少41.38万元，下降11.77%，减少原因为开支压缩。其中：基本支出201.57万元，占总支出的64.97%，较2020年201万元增加0.57万元，增长0.28%；项目支出108.69万元，占总支出的35.03%，较2020年150.64万元减少41.95万元，下降27.85%，减少原因为：财政压缩开支，一般公共服务支出减少。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会正常运转的日常支出201.57万元。占总支出的64.97%，较2020年201万元增加0.57万元，增长0.28%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.43万元，占基本支出的91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.13万元，占基本支出的9%。人均16.8万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.69万元，占总支出的35.03%。较2020年150.64万元减少41.95万元，下降27.85%，减少原因为：财政压缩开支，一般公共服务支出减少。其中：一般公共服务支出102.56万元，占项目支出94.36%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出；农林水支出6.13万元，占项目支出5.64%，主要用于创业担保贷款工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出291.7万元，占本年支出合计的94.02%。与上年302.61万元相比，减少10.91万元，降幅3.61%，原因为其他一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出243.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中：行政运行支出158.28万元，行政管理及其他事务支出85.54万元。

2．社会保障和就业（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。全部为在职职工养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出14.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位医疗支出。其中：行政单位医疗支出9.55万元，事业单位医疗支出1.33万元，公务员医疗补助支出2.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

4．农林水（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。全部为普惠金融发展支出。

5．住房保障（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，全部为住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为3.38万元，完成预算的43.33%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出预算为5.8万元，决算为2.8万元，完成预算的48.28%；公务接待费支出预算为1万元，决算为0.58万元，完成预算的58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：无因公出国境事项，公务接待人次较预算减少，缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.38万元比2020年3.06万元增加0.32万元，增幅10.46%。其中：无因公出国（境）费支出，较上年不变；公务用车购置及运行费支出决算2.8万元较上年2.74万元增加0.06万元，增幅2.19%；公务接待费支出决算0.58万元较上年0.32万元增加0.26万元，增幅81.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：公务接待人次增加，公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费支出82.84%；公务接待费支出0.58万元，占“三公”经费支出17.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出未发生，无因公出国（境）事件。与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出未发生，未购置车辆，与上年相比无变化。

公务用车运行维护支出2.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与去年2.74万元相比增加0.06万元，增幅2.19%，增加的主要原因为车辆使用增加。

3.公务接待费公务接待费0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出未发生），共安排国内公务接待5批次16人次（其中：外事接待未发生）。主要用于团省委赴临开展调研及团县委赴临汇报工作的接待支出。与上年0.32万元相比，增加0.26万元，增幅81.25%，增加的主要原因为接待批次和人次增加。

国（境）外接待费未发生，无国（境）外公务接待事件。与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团临沧市委员会2021年机关运行经费支出18.13万元，与上年16.74万元相比，增加1.39万元，增幅8.3%，增长原因为：差旅费和办公费增加。共青团临沧市委机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费3.42万元，差旅费1.52万元，劳务费1.01万元，工会经费0.97万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费9.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团临沧市委员会资产总额93.82万元，与上年85.05万元相比，增加8.77万元，增幅10.31%，增加的主要原因为：流动资产增加。其中：流动资产12.19万元，与上年4.22万元相比，增加7.97万元，增幅188.86%，增加的主要原因为：银行存款增加；固定资产80.3万元，与上年79.5万元相比，增加0.8万元，增幅1%，增加的原因为：新购置资产；无形资产1.33万元，与上年1.33万元相比，无变化。具体内容详见附表。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.59万元，全部为政府采购货物支出，无工程和服务采购支出，无授予中小企业合同支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771201111