监督索引号53090000745101000
临沧市公安局交通警察支队部门2021年度部门决算
目录
第一部分临沧市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分临沧市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责管理、指导全市道路交通安全管理工作；分析、研究全市道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施（履行临沧市预防道路交通事故领导小组办公室职责）；组织、指挥全市特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件的处理（侦破）工作；组织、指挥全市道路交通安全专项整治工作；打击全市涉车涉牌违法犯罪活动；负责组织、指挥、协调全市道路交通安全保卫（交通警卫）工作；负责组织、指挥、协调、调度全市公安交通管理警务活动及处置突发事件、自然灾害事件的道路交通秩序管控工作；负责监督、检查、指导全市机动车、驾驶人管理工作（农业部门管理的拖拉机除外），办理机动车登记许可、驾驶人驾驶许可业务；负责指导全市机动车安全技术检测机构的远程监控工作；负责指导全市机动车驾驶人培训机构培训质量跟踪调查、数据分析及驾驶人考场规划工作；参与全市城乡道路建设和交通安全设施规划工作；负责农村道路交通安全防控体系建设的指导工作（履行香港六宝典资料免费丘北经验推广工作办公室职责）；负责高速、高等级公路交通安全防控体系建设的指导工作；负责监督、检查、指导、协调全市道路交通安全管理法律、法规、规章的实施及道路交通安全的宣传教育工作。承办上级机关交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，全市公安交通管理工作,以事故预防“减量控大”为抓手，以党史学习和队伍教育整顿为动力，全力防风险、除隐患、保安全、保畅通、促发展、护稳定，有力确保全市道路交通安全形势平稳向好，为全市经济社会跨越式高质量发展创造了良好的道路交通环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市公安局交通警察支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市公安局交通警察支队2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制55人，事业编制21人；在职在编实有行政人员165人，事业人员19人。
离退休人员37人。其中：退休37人。
实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表和说明有细小差异，为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2021年度总收入合计5398.51万元。其中：财政拨款收入5398.51万元，占总收入的100%。
与上年同期7560.13万元相比，减少2161.62万元，减少28.59%。其中：财政预算收入与上年同期7385.9万元相比，减少1987.39万元，减少26.91%,减少的原因是：未安排部分车管耗材款项目经费、科技信息化项目建设经费、业务装备购置经费等交通安全管理工作经费。
二、支出决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2021年度支出总合计5950.09万元。其中：基本支出3954.98万元，占总支出的66.47%；项目支出1995.11万元，占总支出的33.53%。
与上年同期总支出8272.32万元相比，减少2322.23万元，减少28.07%，其中：财政预算支出5918.65万元，与上年同期8272.32万元相比，减少2353.67万元，减少28.45%。基本经费支出为3954.98万元，与上年同期4245.84万元相比，减少290.86万元，减少6.85%，减少的主要原因是：人员变动调整，使基本经费下降。项目经费支出1995.11万元，与上年同期4026.48万元相比，减少2031.37万元，减少50.45%减少的主要原因是：年内车管耗材项目经费、科技信息化项目建设经费、业务装备购置经费等交通安全管理工作经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3954.98万元,与上年同期4245.84万元相比,减少290.86万元，减少6.85%，减少的主要原因是人员变动调整，使基本经费下降。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3593.31万元，占基本支出的90.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361.67万元，占基本支出的9.14%。人均基本支出21.49万元/人、年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1995.11万元。与上年同期4026.48万元相比，减少2031.37万元，减少50.45%，减少的主要原因是：年内车管耗材项目经费、科技信息化项目建设经费、业务装备购置经费等交通安全管理工作经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5918.65万元，占本年支出合计的100%。与上年同期8272.32万元相比，减少2353.67万元，减少28.45%。减少的主要原因是：年内车管耗材项目经费、科技信息化项目建设经费、业务装备购置经费等交通安全管理工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出4988.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于在职人员工资、养老等五项保险、一般公用经费、车辆使用经费、工会经费等基本支出支出，交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传经费、执法执勤装备购置等项目经费的支出；
2.社会保障和就业（类）支出395.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.卫生健康（类）支出276.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费支出；
4.住房保障（类）支出258.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为364.25万元，支出决算数为91.69万元，完成预算数的25.17%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境的预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算数为90.56万元，完成预算数340万元的26.64%；公务接待费支出决算数为1.13万元，完成预算数24.25万元的4.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格进行厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数91.69万元，与上年同期173.86万元相比，减少82.17万元，减少47.26%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算数90.56万元，与上年同期172.23万元相比，减少81.67万元，减少47.42%；公务接待费支出决算数1.13万元，与上年同期1.62万元相比，减少0.49万元，减少30.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格进行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；其中公务用车购置及运行维护费支出90.56万元，占“三公”经费支出决算的98.77%；公务接待费支出1.13万元，占“三公”经费支出决算的1.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出90.56万元。其中：
公务用车购置支出31.59万元。具体购置车辆原因是：因工作需要，今年购置1辆交通安全宣传车，价值31.59万元。
公务用车运行维护支出58.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年同期90.44万元相比，减少31.47万元，减少34.8%，减少的主要原因是：严格执行厉行节约。
3.公务接待费1.13万元。其中：国内接待费支出1.13万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次40人。主要用于公务发生的接待支出。与上年同期1.62万元相比，减少0.49万元，减少30.25%。减少的主要原因是：严格执行厉行节约制度及疫情影响，减少接待费的开支。
本单位无国（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市公安局交通警察支队部门2021年机关运行经费支出361.67万元，与上年同期333.69万元相比，增加27.98万元，增加8.38%，主要原因是：因工作需要基本支出中的其他交通费用略增。部门机关运行经费主要用于机关运行的办公费用、差旅费报销及水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市公安局交通警察支队部门资产总额8989.23万元。其中，流动资产561.87万元，固定资产8346.38万元，在建工程11.69万元，无形资产69.29万元元。与上年同期10257.31万元相比，本年资产总额减少1268.08万元，减少12.36%，其中流动资产与上年同期1312.03万元相比，减少750.16万元，减少57.18%，固定资产与上年同期8774万元相比，减少427.62万元，减少4.87%，在建工程与上年同期101.99万元相比，减少90.3万元，减少88.54%。报废报损资产11项，账面原值779.16 万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额56.46万元，其中：政府采购货物支出56.46万元。授予中小企业合同金额56.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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