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中国共产党临沧市委员会宣传部（部门）2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况

一、主要职能

中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂香港六宝典资料免费新闻办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子，在开展电影相关业务和行政审批工作时，可以使用“临沧市电影局”的名义和印章。

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。

5.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。

9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

11.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县老支书们的重要回信精神，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力推进外宣工作改革创新，为临沧全面建设社会主义现代化开好局起好步提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。创新思路办法，传播正能量、提振精气神，坚定全市各族干部群众同心同德迈向新征程的信心决心。一是突出重大政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是围绕开启新征程，汇聚全面建设社会主义现代化国家的强大力量。三是把握新形势新任务，加强社会主义思想精神文明建设。四是谋划改革创新，推动文化高质量发展。五是打好外宣主动仗，讲好临沧生动鲜活故事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：1.中国共产党临沧市委员会宣传部, 2.临沧市农村电影管理站。中国共产党临沧市委员会宣传部内设办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”工作办公室）、精神文明建设科、干部科11个职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年末实有人员编制57人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制28人。在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员23人。

离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年度收入合计1,473.28万元，其中：财政拨款收入1,469.97万元，占总收入的99.78%；其他收入3.31万元，占总收入的0.22%；收入总额与上年对比减少566.92万元，同比减少27.79%。主要原因：一是2021年减少3人，人员经费、公用经费收入减少；二是2021年外宣经费、市委意识形态工作经费、宣讲经费、公民道德建设及思想建设等项目收入减少；三是其他收入增加公益性岗位工资及社保补贴。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年度支出合计1,543.45万元，其中：基本支出1,020.35万元，占总支出的66.11%；项目支出523.1万元，占总支出的33.89%。支出总额与上年对比减少556.46万元，同比减少26.5%。主要原因：一是2021年减少3人，基本支出经费减少；二是2021年外宣经费、市委意识形态工作经费、宣讲经费、公民道德建设及思想建设等项目收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,020.35万元，与上年对比减少74.2万元，同比减少6.78%。主要原因:一是人员经费减少64.36万元，二是公用经费减少9.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出956.03万元，占基本支出的93.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.32万元，占基本支出的6.3%。人均基本支出15.93万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.1万元，与上年对比减少482.26万元，同比减少47.97%。主要原因是外宣经费、市委意识形态工作经费、宣讲经费、公民道德建设及思想建设等项目收入减少，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出258.46万元，主要用于：外宣经费38.29万元、2021年宣讲经费5.09万元、新闻出版(扫黄打非）工作经费10万元、2021年市委意识形态工作经费22.13万元、市委党史学习教育领导小组办公室工作保障经费110.06万元、临沧市第二十六次精神文明建设暨第十八次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费15.94万元、公民道德建设及思想建设经费4.92万元、公益形象牌维护及网络运行维护经费20万元、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费11万元、大临铁路暨墨江到临沧高速公路建成通车新闻宣传工作经费19.76万元、其他工作经费1.27万元。

2.文化体育与传媒（类）支出264.64万元，主要用于电影放映经费45万元、资助少数民族语电影译制经费219.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,322.53万元，占本年支出合计的85.69%。与上年对比减少716.59万元，同比减少35.14%。主要原因是基本支出和项目经费收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出808.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%。主要用于部机关在职人员人员经费和机关运行经费支出；以及部机关开展外宣、公益形象牌及网络运行维护、公民道德建设及思想建设等项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出202.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.3%。主要用于下属事业单位在职人员经费和日常运行，以及部机关及下属事业单位开展资助少数民族语电影译制等项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出181.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于部机关及下属事业单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出；

4.卫生健康（类）支出73.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于部机关及下属事业单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

5.住房保障（类）支出56.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于部机关及下属事业单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.5万元，支出决算为10.93万元，完成预算的34.7%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.29万元，完成预算的54.7%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算的23.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真执行公务接待制度；减少公车的使用，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.12万元，增长127.31%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数为6.29万元，比上年同期增加2.79万元，增长79.69%；公务接待费支出决算数为4.64万元，比上年同期增加3.33万元，增长254.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车年限长，汽车配件老化，维修费用增加；二是党史学习教育及外宣工作接待次数增加，支出增大，故接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，占57.56%；公务接待费支出4.64万元，占42.44%。具体情况如下：

1.本单位未发生因公出国境事件，故无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中：

本年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出6.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部机关及下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比去年同期增加2.79万元，增长79.69%；增加的主要原因是车辆购置时间较长，维修费用增加。

3.公务接待费支出4.64万元。其中：

国内接待费支出4.64万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待53批次（无外事接待批次），接待人次469人（无外事接待人次）。主要用于上级领导调研、党史学习教育、新闻媒体记者采访拍摄工作等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会宣传部2021年机关运行经费支出53.84万元，与上年对比减少8.95万元，同比减少14.25%，主要原因是2021年调出3人、辞职1人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额1169.36万元，其中，流动资产304.47万元，固定资产862.89万元，无形资产2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.26万元，同比减少7%，其中流动资产减少118.74万元,同比减少28.06%，流动资产减少的原因：一是2021年列支了大临铁路、墨江到临沧高速建成通车新闻宣传工作经费故年末资金结存减少，流动资产减少；二是下属单位临沧市农村电影管理站维修办公楼楼顶防水处理支出，故其资金结存量减少，流动资产减少。固定资产增加28.48万元,同比增加3.41%，固定资产增加的原因是因工作需要购买电脑、打印机、相机等。无形资产增加2万元，无形资产增加的原因是开发数据库软件。2021年无处置资产事项。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年中国共产党临沧市委员会宣传部项目绩效自评金额601.83万元（含市对下转移支付农村精神文明建设示范村专项资金80万元），共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费601.83万元（含市对下转移支付农村精神文明建设示范村专项资金80万元），支出601.83万元（含市对下转移支付农村精神文明建设示范村专项资金80万元），支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：2021年，市委宣传部绩效目标与部门职能职责完全相符。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据部门职责和事业发展要求设定，并与预算同步报送绩效管理部门。各科室负责人作为预算项目的专职管理人员，负责开展预算项目绩效日常监控，保证项目资金均纳入部门项支出金额，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，由于多种原因导致预算绩效管理未达到相关要求，致使财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，及时进行整改。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，绩效指标分别设立一级指标、二级指标和三级指标，一级指标下设：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标下设：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，项目资金进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，严格按照规定的程序进行绩效评价，依据既定的指标体系和评分标准，市委宣传部2021年绩效量化考核分为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年度，本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000821101111