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临沧市残疾人联合会2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。
二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
三是联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。
四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。
五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。
六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。
八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。
九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。
十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是残疾人康复服务工作得到肯定。年内为19334名有需求的残疾人提供康复服务，康复服务率达95.5%；其中发放辅助器具3696人，辅助器具适配率达97.7%。推进残儿童康复救助，共为285名残疾儿童提供康复救助服务。
二是残疾人教育服务水平逐步提升。联合教育部门开展在校残疾学生、未入学适龄残疾儿童少年的摸底调查统计工作及高考招生入学服务工作，落实提供合理便利政策。年内共有35名残疾考生参加高考，全部被普通高等院校录取；实施“云南省残疾人就业保障金助学项目”，为98名残疾学生及残疾人子女发放助学补助金15万元；目前全市在校残疾学生3141人，入学率达99.95%。
三是残疾人就业扶持力度持续加大。推进各机关、企（事）业单位按比例安排残疾人就业，目前共有518个单位安排1207名残疾人就业。围绕残疾人需求，开展美发、茶叶加工、茶园管护、种养殖等培训班20期1260人。年内新增就业527人（城镇62人、农村465人）。投入资金110万元，扶持创建省级残疾人创业就业示范点3个，省级残疾人就业示范基地1个，省、市级残疾人自主创业户50户，建设省级残疾人小微企业创业孵化基地1个，市级残疾人就业示范基地3个，市级残疾人创业就业示范点5个，安置带动贫困残疾人就业和生产增收；实施“应届高校残疾人毕业生创业就业项目”，为全市61名应届高校残疾毕业生提供就业扶持金6.1万元，实现就业27人。开展“农村残疾人专业就业示范带头人扶持行动”，投入资金6万元，扶持农村残疾人劳动力转移就业示范带头人90名；组队参加2021年云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，分别荣获第二名1人、第五名2人。市残联取得团体总分第五名，荣获得了优秀组织奖；新增盲人机构规范化建设4家，完成26家盲人按摩机构年审工作，提升了行业吸纳视力残疾人就业的能力与质量。
四是残疾人社会保障政策全面落实。实现残疾人“两项补贴”跨省通办，“两项补贴”做到应补尽补；投入资金555万元，实施“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目，为3700名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。
五是残疾人事业宣传文化体育事业成效明显。组织参加第九届云南省残疾人艺术汇演，选送的作品分别荣获第九届云南省残疾人艺术汇演器乐类一等奖和优秀辅导奖、声乐类二等奖和优秀创作奖，其中盲人钢琴演奏节目《太阳花》代表云南省参加第十届全国残疾人艺术汇演，获器乐类一等奖。配合做好中国残疾人艺术团到临沧公演服务保障工作，使演出圆满成功。邀请云南广播电视台国际频道《追梦》栏目组，到我市拍摄制作残疾人自强模范周新伟和助残先进典型刘伟良事迹宣传节目2期，有效扩大我市残疾人工作宣传面；注重残疾人运动员培养参赛工作，选送1名残疾人运动员到国家队集训备战冬残奥会、选送8名残疾人运动员到省队集训备战全国第十一届残运会。在全国第十一届残运会暨第八届特奥会中，我市9名运动员及1名教练员代表云南省出征比赛，共获得奖牌6金8银3铜，3个第四名、3个第五名、3个第六名的好成绩，创下了临沧市参加全国残特奥会的历史最好成绩。
六是残疾人权益得到有效维护。认真抓好残疾人维稳工作，处理好残疾人及家属来信来访，全市共接待残疾人来信来访32件次，办理回复率100%；加强残疾人证管理工作，进一步优化办证流程，让符合条件的残疾人在自愿原则下应办尽办，年内累计为8002名残疾人提供第二代残疾人证办证服务。积极做好残疾人证“二代换三代”基础信息完善比对和采集等前期工作；推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造，投入资金170万元，为260户困难重度残疾人家庭实施改造，为残疾人提供生活便利；投入资金89.6万元，为3446名肢体残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补助；认真开展我市“全国持证残疾人基本状况调查”，对82938名持证残疾人的服务供给和需求情况进行调查，推进残疾人需求与服务供给的有效对接，提高残疾人工作的精准化水平。
七是积极开展残疾人关爱行动。在节日期间，开展对特校、康复医疗机构、挂钩村以及其它困难残疾人户进行慰问，共慰问困难残疾人户200余户，走访慰问残疾学生800余名，发放慰问金及慰问品折合约60余万元，把党和政府的关怀送到残疾人手中。认真开展残疾人心理咨询疏导服务，年内为10名残疾儿童家长开展了危机干预、为567名残疾人提供心理疏导服务，为85名精神障碍患者家属开展居家护理知识培训，为36名盲人及家属开展社会心理知识讲座，为残疾人及家属健康心态保驾护航。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员管理事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市残疾人联合会2021年末实有人员编制24名。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制12人、自收自支事业编制4人）；在职在编实有事业人员24人（含参公管理事业人员12人、自收自支事业人员4人）。
退休人员6名。遗属人员1名。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
临沧市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开报表与公开说明数据有细微差异，是四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市残疾人联合会2021年度收入合计483.89万元，与上年对比减少10.6万元，同比减少2.14%。其中：财政拨款收入473.44万元，占总收入的97.84%，与上年对比减少21.05万元，同比减少4.26%。减少的主要原因是2021年无政府性基金收入 。其他收入10.45万元，占总收入的2.16%。因上年度未发生其他收入，无法与上年对比。
二、支出决算情况说明
临沧市残疾人联合会部门2021年度支出合计537.10万元，与上年对比增加7.98万元，同比增长1.51%。其中：基本支出393.3万元，占总支出的73.23%，与上年对比增加8.76万元，同比增长2.28 %；项目支出143.80万元，占总支出的26.77%，与上年对比减少0.78万元，同比减少0.54%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增加的主要原因一是调入1名工作人员（参公管理人员），人员工资及公用经费支出增加；二是残疾人康复、残疾人就业和扶贫及残疾人事业综合管理经费、干部培训和物业管理经费等项目经费增加；三是政府性基金安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.3万元。与上年对比增加8.76万元，同比增长2.28%；增加的主要原因是调入1名工作人员（参公管理人员），人员工资及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.94万元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.36万元，占基本支出的7.21%。人均基本支出19.67万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.80万元。与上年对比减少0.78万元，同比减少0.54%。减少的主要原因是其他支出用于残疾人事业的彩票公益金等项目减少27.93万元，残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人事业综合管理经费等项目增加27.15万元。项目经费主要开支在：各类培训班的住宿餐饮、培训费等。项目开展情况主要是：开展残疾人康复人才培训、残疾人美容美发就业技能培训。培训完成项目绩效目标的100%。通过培训各级康复业务人员无论是在残疾人康复技能、残疾人康复政策、社区康复工作、精神障碍患者综合管理等方面都学习到了很多业务知识。提高了为残疾人提供康复服务的能力和水平为残疾人提供更多更广就业创业服务。通过项目实施，2021年残疾人康复受益面日益扩大，残疾人受教育水平逐步提升，残疾人就业服务更加精准化，残疾人社会保障政策全面落实，残疾人宣传文化体育工作成果丰硕残疾人权益得到有效维护，残疾人各项工作取得明显成效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出474.43万元，占本年支出合计的88.33%。与上年对比增加35.91万元，同比增长8.19%，增加的主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人事业综合管理经费等项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出421.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。与上年对比增加34.68万元，同比增加8.97%。增加的主要原因一是调入1名工作人员，社会保障和就业（类）支出随之增加，二是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人事业综合管理经费等项目经费增加。主要用于行政事业单位离退休支出42.86万元（其中归口管理的行政单位离退休支出12.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.17万元），死亡抚恤支出1.04万元，残疾人事业支出377.44万元（其中行政运行296.31万元，残疾人康复支出5.01万元，残疾人就业和扶贫支出24.66万元，其他残疾人事业支出51.46万元）。
2.卫生健康（类）支出28.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。与上年对比增加0.68万元，同比增加2.45%。增加的主要原因是调入1名工作人员，单位医疗支出随之增加。主要用于行政单位医疗支出13.9万元，事业单位医疗支出7.03万元，公务员医疗补助支出6.86万元，其他行政事业单位医疗支出0.65万元。
3.住房保障（类）支出24.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。与上年对比增加0.55万元，同比增加2.28 %。增加的主要原因是调入1名工作人员，住房保障支出随之增加。主要用于住房公积金支出24.65万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为3.58万元，完成预算的60.68%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。公务用车购置及运行费支出预算3万元，本年决算支出3万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算2.9万元，决算支出0.58万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长3.77%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与上年对比分析。公务用车购置未发生支出，公务用车运行费支出决算3万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.58万元，与上年对比增加0.13万元，增长28.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次及人员较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占83.79%；公务接待费支出0.58万元，占16.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。
公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县（区）开展业务工作，督导项目进度，开展工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.58万元。其中：国内接待费支出0.58万元，共安排国内公务接待9批次，接待人次35人。主要用于上级部门到市本级和县（区）指导和检查项目开展情况等业务工作。
本单位本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出28.36万元，与上年对比增加0.78万元，同比增加2.83%。增加的主要原因是督促和检查项目开展情况，增加租用公务用车次数。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市残疾人联合会部门资产总额4467.04万元，其中，流动资产1936.17万元，固定资产802.30万元，在建工程1728.06万元，无形资产0.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1410.98万元，增长46.17%。其中，流动资产增加1425.36万元，增长279.04%；固定资产减少14.38万元，减少1.76%；在建工程1728.06万元，与上年持平；无形资产0.51万元，与上年持平。本年资产总额增长原因是2021年暂收市残疾人康复中心在建工程项目保证金50万元及1500万元的承诺建设资金。固定资产减少原因是为便于资产管理和发挥固定资产作用，对严重损坏无法修复的17台台式计算机、2台笔记本电脑、1台复印机和完全失去使用价值的15台饮水机进行报废处理。报废报损资产1大类35项，账面原值15.35万元；新增通用型设备0.97万元。出租房屋140平方米，账面原值22.77万元，实现资产使用收入15.78万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额58.06万元，其中：政府采购货物支出58.06万元。授予中小企业合同金额58.06万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2021年完成了部门年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成,未逾期。整体工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众及残疾人的好评。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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