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监督索引号53090000771401000

临沧市工商业联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展思想教育工作，引导全市广大非公有制经济人士健康成长。抓实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和“七一”重要讲话精神，以及习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等重要政治理论和重要讲话精神的学习，开展《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》《优化营商环境条例》《中华人民共和国民法典》的学习培训、宣传解读，深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，用党的最新理论武装头脑，以强有力的举措，持续加强非公有制经济人士思想政治引领，持续深化了非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同。年内，全市工商联系统举办各类培训班次20期，1200多人次参训；举办大讲堂1期，92人参训；选派工商联干部、非公有制经济人士外出培训106人。与临沧市中小企业发展促进会共同发出“稳边固防，共同抗疫”倡议，募集到价值101.65万元的生活及医疗物资向沧源自治县捐赠，以实际行动践行习近平总书记“八月回信”精神。在庆祝中国共产党成立100周年之际，全市有3个非公有制经济党组织、16名非公有制经济人士共产党员受到了省委、市委表彰奖励。

2.深入开展党史学习教育，推动“我为群众办实事”清单全面完成。按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，深入开展党史学习教育取得明显成效。抓实集中学习和个人自学，利用“学习强国”、“云岭先锋”APP等信息化平台，开展线上学习，参与线上党史知识竞赛；组织市工商联执委联合党委党员开展《我的“十四五”》专题读书会1次；组织市工商联党组理论学习中心组集中学习12次，重点学习了习近平总书记系列重要讲话、回信精神，其中学习党史专题4次；组织专题读书班学习1次，“三会一课”学习5次，“主题党日”学习4次，撰写党史学习教育、学习了习近平总书记“七一”重要讲话和给沧源县边境村老支书们回信精神、市第五次党代会等心得体会文章26篇；成立学习小组，开展心得分享，参加全国党史学习知识竞赛活动，有效提升学习效果和质量。班子成员为机关干部上党课、宣讲党史2次，为挂钩村和联系的商会宣讲党史和习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神3次；组织机关干部和非公有制经济人士参加“传承红色基因·携手砥砺奋进”现场教学、红色传统教育体验活动和参观沧源班洪抗英纪念馆等活动3次、70多人次参加，组织机关干部到临沧市廉政文化警示教育基地和临沧市党史法治教育基地开展现场教学1次。以学习的成效，助推工作，机关11项“我为群众办实事”清单已全部完成。积极推荐选树典型，临沧市川渝商会党支部、临沧南华糖业有限公司党总支被确定为“全省工商联系统第一批党建工作培树示范点”。

3.认真总结“万企帮万村”经验成果，全面启动“万企兴万村”行动、接续乡村振兴。历时8个多月编纂完成了《万企帮万村民企勇担当——临沧市“万企帮万村”精准扶贫行动纪实》一书，全面回顾总结了全市“万企帮万村”成功经验做法，真实记录2016年以来全市民营企业、商（协）会在脱贫攻坚中的历史贡献。该书被全国工商联作为“万企帮万村”纪事史料，被临沧脱贫攻坚纪实馆、临沧市图书馆收录、市政协文史馆收录。按照全国工商联、省工商联的安排部署，于2021年9月23日全面启动临沧市“万企兴万村”行动，动员组织民营企业参与乡村振兴，推动民营企业社会服务事业纵深发展，推进精准脱贫与乡村振兴战略的有效衔接。

4.抓实工商联服务工作，助推全市非公有制经济健康发展。一是抓实经济服务。圆满完成2021年全市工商联系统“贷免扶补”、创业担保贷款，发放贷款2.5993亿元，带动就业3816人，为全省第3个完成年度工作任务的州市工商联，完成率达100.17%。二是开展维权服务。加强与司法部门、政府部门沟通联系，搭建沟通交流平台，引导企业依法经营、依法治企、依法维权，提高防范与化解法律风险能力。与市人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局、市卫健委、市市场监督管理局等6个部门分别建立沟通联系机制；举办全市工商联系统“法律三进”培训——暨民法典时代企业家的财富管理和传承专题讲座1期，92人参训，提升民营企业尊法学法守法用法水平；与市司法局、市律师协会组织11家市级商（协）会、76家县级商（协）会与28个律师事务所，建立“万所联万会”沟通联系合作机制；全市工商联系统共收集、整理民营企业存在困难、问题和诉求47件，向公检法司及政府相关职能部门协调反映，跟踪督促问题解决。组织296户市场主体对30个市级政府职能部门进行线上评议，评议结果向市人民政府报告。三是开展商事服务。持续加强与上海崇明区工商联友好商会沟通交流，于2021年11月组织临沧市工商联代表团前往崇明区考察学习。组织会员企业参加护航民企走出去专项行动推进会、商会调解推进会、“德胜堂大讲堂活动”、商会调解能力培训会、民营经济法治建设峰会等各类线上视频会议8场次，近300多人参加；推荐8户民营企业代表临沧市参加第九届中国公益慈善项目交流展示会。四是开展信息服务。利用工商联微信公众号等媒介，宣传中央、省委、市委涉企会议、文件及政策措施。全年，市、县（区）工商联编辑各类信息稿件165条，其中，全国工商联采用1条，中华工商时报采用1条，省工商联采用3条，临沧日报采用2条，临沧信息采用5条，市委统战部微信公众号采用26条，编辑市工商联微信公众号14期。积极配合人社部门组织开展2021年民营企业招聘月活动，与市人社局等部门共同制定下发《临沧市组织举办校园就业专场招聘会工作方案》，落实上级“稳就业”工作要求。市、县（区）共组织开展招聘活动9场次，参与招聘民企38户，提供岗位信息398条。

5.做好非公有制经济人士政治安排，提升参政议政能力水平。发挥好工商联参政议政主渠道作用，积极配合有关部门做好非公有制经济人士的政治安排。截至目前，全市非公有制经济人士共有12人担任市人大代表，14人担任县（区）人大代表；22人担任市政协委员，155人担任县（区）政协委员；9人民营企业家担任省工商联执常委，68人担任市工商联执委，9人兼职副主席，13人兼职副会长13名，201人担任县（区）工商联执常委。利用“两会”平台及民营企业家座谈会等形式，参加政治协商，履行参政议政、资政建言政治职能，帮助民营经济代表人士提高议政建言水平，积极反映社情民意，推动营商环境改善。年内，全市工商联系统和民营经济人士向市、县（区）“两会”提交建议、提案105件，有87件被采用。组织160户全国工商联信息直报点入库企业开展问卷填报5次，入库企业填报率均达100%，全省工商联系统排名第一，我市经验做法在2021年全国工商联内蒙古片区大会上进行了交流。2021年12月，临沧市工商联被全国工商联表彰为2021年调查点工作“先进基层单位”，市工商联1名机关干部全国工商联表彰为2021年调查点工作“先进个人”。抓实2020年度民营企业社会责任调研工作，共有117户民营企业参与调研，完成情况全省排第5名。

6.持续深入开展“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作，夯实工商联推动“两个健康”发展的基础。按照“一个设立、五个有”的目标要求，巩固好“五好”县级工商联和“四好”商会创建成果，对2020年被评为全省“五好”县级工商联的县级工商联在资金上给予倾斜。扎实开展“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作，夯实工商联工作基础。2021年，临翔区工商联、云县工商联、镇康县工商联、沧源自治县工商联、双江自治县工商联被认定为全国“五好”县级工商联；临翔区工商联、双江自治县工商联被认定为全省“五好”县级工商联；临沧市福建商会、云县湖南商会、沧源县勐省镇商会等3个商会被认定为全省“四好”商会。按照“坚持标准，确保质量，突出重点，优化结构”的方针，继续加大工商联会员发展工作力度，扩大工商联覆盖面。目前，全市共有市级商（协）会12个，县级异地商会6个，行业协会18个，乡镇（街道）商会62个；全市工商联系统现有会员4566个，其中，企业会员1021个、团体会员89个、个人会员3456个。

7.推行工作清单化，不断加强工商联自身建设。按照“工作项目化、项目责任化、责任清单化”的工作理念和方法，拟制2021年度各项工作的“四个清单”，明确工作责任项目、考核指标、工作目标、措施办法，超前谋划，扎实工作，每季度听取1次工作进展情况报告，加强督促检查，有力保障了年度工作任务的完成。加强机关干部队伍建设，完成了1轮机关干部职级晋升推荐考察工作。抓实工商联机关党风廉政建设工作，深入开展正反两面典型教育，用好“四种形态”，强化党员干部纪律意识，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，为推动“两个健康”和工商联事业发展提供有力保障。积极参与综治维稳（平安建设）工作，充分发挥作为综治委成员单位在维护非公有制经济领域稳定中的职能作用和表率作用，积极开展平安单位、平安科室、平安家庭创建。扎实做好机关保密、档案、老干部、工会、妇女等各项常规工作，明确分管领导、责任科室和责任人，有力推动机关常规工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工商业联合会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2021年度收入合计197.1万元。其中：财政拨款收入195.46万元，占总收入的99.17%；其他收入1.64万元，占总收入的0.83%。与2020对比，总收入比上年减少10.13万元，减少4.89%，主要原因是：会员教育活动经费项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2021年度支出合计195.54万元。其中：基本支出161.95万元，占总支出的82.82%；项目支出33.59万元，占总支出的17.18%。与2020年对比，总支出比上年减少11.6万元，减少5.60%，主要原因是日常公用经费比上年减少和会员教育活动经费项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.95万元。与2020年对比，基本支出比上年减少10.71万元，减少6.48%，主要原因是人员经费减少和日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.08万元，占基本支出的90.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.87万元，占基本支出的9.18%。平均基本支出20.24万元/人/年

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.59万元。与2020年对比，项目支出比上年减少2.69万元，减少7.41%，主要原因是会员教育活动经费项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出195.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少11.60万元，减少5.60%，主要原因是人员经费减少和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于工商联事务支出，在职人员工资和机关运转日常公用经费支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出18.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于退休人员的原渠道列支费用和机关在职养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出11.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于机关在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出

4.农林水（类）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于惠普金融发展支出和创业担保贴息支出。

5.住房保障（类）支出9.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为2.08万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出预算为5万元，未发生支出决算；公务用车购置及运行费支出预算为8万元，支出决算为1.66万元，完成预算的20.75%；公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.41万元，完成预算的13.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格按照八项规定厉行节约的原则，严格控制三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2.08万元比上年增加0.29万元，增长16.20%。其中：2021年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算数为1.66万元比上年增加0.16万元，增长10.67%；公务接待费支出决算数为0.41万元比上年增加0.12万元，增长41.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：云南省工商联到我市开展“千企百会”调研市公务接待费用增加，年度到县区调研次数增多使车辆维修和燃油费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，2021年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占79.81%；公务接待费支出0.41万元，占19.71%。具体情况如下：

1.2021年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：未购置公务用车，未发生购置支出。公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：国内接待费支出0.41万元，未发生外事接待任务，共安排国内公务接待5批次，接待人次30人次。主要用于我市开展“千企百会”调研市公务接待支出。

未安排国（境）外公务接待任务，未发生国（境）外公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工商业联合会部门2021年机关运行经费支出14.87万元，与2020年对比，比上年增加0.38万元，增加2.62%，主要原因是人员公用支出及其他费用相应增加。主要是部门机关运行经费主要用于机关办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市工商业联合会部门资产总额110.15万元，与去年同期106.02万元相比增加4.13万元，同比增加3.9%，其中，流动资产51.63万元，与去年同期47.5万元相比增加4.13万元，增加8.69%；固定资产58.52万元，与上年相比无变化；本年度资产增加的主要原因是流动资产增加，主要是会费收入的增加。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出1.56万元；政府采购服务支出3.9万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年，我们严格按照市财政局相关文件要求把控自评范围，保证自评结果全面、真实。严格遵循市财政下发的自评方法，认真开展自评，对2021年整体支出及所有财政项目资金开展绩效自评，达到100%全覆盖。自评严格按照实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

1.年度绩效目标设定情况。认真学习贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个健康”工作主题，主动适应经济发展新常态，围绕中心有作为，服务大局求创新，自身建设上台阶，以“四个坚持”为主线，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，为促进全市经济跨越发展而努力奋斗。

（1）继续强化理论武装。全市工商联系统要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展面向工商联干部和广大非公有制经济人士的学习活动，紧密结合非公有制经济人士的所思所想所盼，通过多种形式深入继续学习领会习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，不断提高政治责任感和时代使命感，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（2）切实加强非公有制经济领域党的建设。全市工商联系统要提高政治站位，立足巩固党的执政地位大局，参与非公有制企业党建工作，推动党的组织和党的工作向非公有制经济领域有效覆盖。引导企业出资人支持党建工作，发挥党员企业家先锋模范作用。注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合做好工商联所属商会党建工作，扩大商会党的组织和工作覆盖面，确保党和国家的方针政策在非公有制经济领域的贯彻落实。

（3）继续激发和保护企业家精神。习近平总书记强调，市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。要继续认真贯彻落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的认同，注重培养敬业精神、劳模精神、工匠精神，引导非公有制经济人士作表率、当典范。贯彻落实中央关于完善产权保护制度依法保护产权的意见，帮助民营企业依法保护合法权益。

（4）继续推动构建亲清新型政商关系。全市工商联系统要推动政府职能转变，把鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施落地落细落实。继续围绕规范交往行为、加强联系服务、推动政企沟通、优化法律环境、营造舆论环境等方面抓好落实，继续引导非公有制经济人士自觉把守法诚信作为安身立命之本，在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线，使企业在法治的轨道上健康运行。

（5）继续引导民营企业家履行社会责任。习近平总书记强调，广大民营企业要致富思源，义利兼顾，自觉履行社会责任。工商联要拓宽非公有制经济人士履行社会责任的途径，引导广大非公有制经济人士积极参与光彩事业和公益慈善事业，克服享乐主义和奢靡之风，做到富而有德、富而有爱、富而有责。大力构建和谐劳动关系，引导企业创建和谐健康企业文化。

（6）继续推动政策环境优化。当前，国家大力推进简政放权等系列改革，鼓励支持非公有制经济发展的政策体系已经形成，但政策落地落细落实不到位、企业获得感不强的问题仍比较突出。要继续开展年度重点调研，做好第三方评估和民营企业评议政府职能部门工作，针对问题提出建议，推动政策落实，助力优化我市营商环境，坚定民营企业发展信心。

（7）继续引导企业参与“一带一路”建设。要围绕实施区域协调发展战略、乡村振兴战略，继续组织民营企业参与助推地方经济发展经贸活动，引导民营企业参与“一带一路”建设，引导民营企业参与可持续发展议程示范区建设，引导民营企业规范境外投资经营行为、防范化解经营风险。

（8）继续引导企业高质量发展、提质增效。继续贯彻落实《中共临沧市委 香港六宝典资料免费关于支持民营经济高质量发展的实施意见》，引导民营企业注重创新、提质增效，牢固树立新发展理念，坚持实业、做强主业，走高质量发展道路，激发了发展活力，促进民营经济高质量发展。

（9）进一步改革组织体制。继续以深入推进“五好”县级工商联建设和创建“四好”商会为重点，加强基层组织建设。根据我市《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，积极推进工商联所属商会改革发展，加大商会组建力度，加强对所属商会的指导、引导和服务。充分发挥所属商会基层组织作用，推动商会更好履行政治引导、经济服务和协同社会治理职能。待我市《加强新时代民营经济统战工作的实施意见》出台后，认真结合工商联实际，细化工作措施，抓好贯彻落实。

（10）进一步改进工作方式。始终把政治表现放在首位，加强非公有制经济代表人士队伍建设。建立开放式工作机制，激发企业家参与工商联工作的热情。继续巩固和加强理想信念教育实践活动、第三方评估等品牌工作，依托全国工商联“网上工商联”建设平台，进一步丰富工商联的服务载体和手段。

（11）进一步加强机关建设。坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。切实加强领导班子建设，加强理论武装，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。以机关党建带动干部队伍建设，继续认真贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒反“四风”、转作风，积极营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，努力培养一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。

2.预算管理情况。2021年，我单位在预算执行中严格按照《中共临沧市委 香港六宝典资料免费关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和临沧市财政局关于印发临沧市市级预算绩效共性指标体系（试行）的通知》（临财发〔2020〕28号）执行，进一步完善单位相关管理制度，提高项目的实施部门（内部科室）绩效目标制定和执行绩效目标的科学性，保证预算执行质量，提升本单位绩效工作质量。会计基础信息合规合法，按照《临沧市财政局关于印发<临沧市预决算公开工作考核实施细则>的通知》（临财监发〔2020〕12号）文件，根据市财政局下发的预决算公开模板，按照客观公正、突出重点和注重实效的原则，规范做好本单位的公开相关材料，在规定时限内在网站上向社会进行公开、接受监督，并将年度预算绩效目标随部门预算批复一同进行公开，并向市财政局监督检查科上报公开情况和年度自检自查报告，不断提升我单位绩效信息公开的质量。

3.资产管理情况。我单位高度重视资产管理工作，结合实际制定了资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。资产购置合规合法，相关文件与单据齐全，并录入行政事业单位资产管理软件，资产管理制度健全，明确使用部门及使用人。通过财政局资产管理系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动。

4.综合评价结论。2021年总收入197.10万元，总支出195.54万元，结余结转1.64万元，资金支出率99.17%。通过项目实施，达到服务好全市非公经济企业的目的，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。不断提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表10和附表11）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表12至附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771401111