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临沧市强制隔离戒毒所2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位;组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;承担生产安全,和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作;按照干部管理权限任命干部;负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，临沧市强制隔离戒毒所项目是“十三五”期间全省立项新建的4个州（市）司法行政强制隔离戒毒所之一，收治规模1200人，总建筑面积39384.57平方米，实际占地面积180余亩，计划总投资13852.34万元。通过2年半的建设，于2021年6月30日基本建设完成并实现揭牌收戒，比预期提前4个月。自7月1日开展正式收治戒毒人员，坚持依法依规能收尽收。严格落实省、市关于疫情防控工作的安排部署，认真执行“14+14+14”一级勤务模式，切实加强队伍管理，确保全所民警和收治戒毒人员疫情防控责任落实到位、安全防控到位，实现疫情防控“零感染”。于9月5日正式组织戒毒人员开展习艺劳动，已完成生产磁环滤波器成品40多万个，预计实现经济效益25万元。开通使用“智慧戒毒执法管理平台”和“云戒通”视频探访客户端。截止12月6日，共完成录入“智慧戒毒执法管理平台”总数据38645条，“云戒通”家属关联探访人数为48人，视频探访使用次数为85次。所领导班子认真贯彻落实网络安全管理制度，建立网络和信息安全应急预案，开展网络和信息安全检查，内外网均按规定全部安装杀毒防护软件，本年内未发生网络安全事件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市强制隔离戒毒所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
此项内容涉密，按规定不予公开。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
临沧市强制隔离戒毒所2021未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所2021年度收入合计1070.77万元。其中：财政拨款收入1070.77万元，占总收入的100%。2021年收入比去年减少908.15万元，减少45.89%，主要原因：一是本年中央监狱和强制隔离戒毒补助资金拨款减少；二是本年无其他资金收入。
二、支出决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所2021年度支出合计1227.77万元。其中：基本支出654.68万元，占总支出的53.32%；项目支出573.09万元，占总支出的46.68%；2021年支出与去年相比减少86.67万元，减少6.59%，主要原因是本年中央监狱和强制隔离戒毒补助资金拨款减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所正常运转的日常支出654.68万元。较上年增加500.37万元，增加324.26%，主要原因是2021年较2020年人员增加24人，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出600.63万元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.05万元，占基本支出的8.26%。人均基本支出1.13万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.09万元。较上年相比减少587.04万元，减少50.60%，主要原因是较2020年相比，所政建设工程项目支出减少、中央监狱和强制隔离戒毒补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于强戒所建设及强戒人员生活补助开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出1227.77万元，占本年支出合计的100%。较上年减少86.67万元，减少6.59%，主要原因是所政建设工程项目支出减少、中央监狱和强制隔离戒毒补助资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出1096.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于：工资福利支出536.96万元、商品和服务支出94.11万元、对个人和家庭的补助19.11万元、资本性支出445.97万元。
2..社会保障和就业（类）支出46.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.57万元。
3.卫生健康（类）支出43.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于：职工医疗保险支出33.5万元；公务员医疗补助8.99万元；大病补充保险0.66万元。
4.住房保障（类）支出41.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的6%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；今年本单位年初未有车辆编制，无公务用车运行维护费预算，运行维护费不计入“三公”经费；公务接待费支出预算为0.5万元，决算为0.03万元，完成预算的6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年本单位车辆编制年初未得到批复，公车运行维护费无预算；二是本单位厉行节约，控制公务接待，以及由于疫情防控需要，接待减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.03万元，比2020年减少0.12万元，下降78.45%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；无公务用车购置及运行费支出。2021年年初无车辆编制，于9月无偿划拨转入一辆原值48.9万元、已计提完折旧的公务用车，故今年无公务用车运行维护费预算，运行维护费不计入“三公”经费；公务接待费支出决算0.03万元，比2020年减少0.12万元，下降78.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，控制公务接待，以及由于疫情防控需要，接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：
1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。
2.今年本单位年初未有车辆编制，未发生公务用车购置及运行费。
3.公务接待费支出0.03万元。其中：
国内接待费支出0.03万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次4人（其中：无外事接待人次）。主要用于云南省第二强制隔离戒毒所到本单位请求协助调查强戒人员信访案件接待。
2021年未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市强制隔离戒毒所2021年机关运行经费支出54.05万元，与上年对比增加43.74万元，增长424.25%，主要原因是因工作需要，本单位人员增加24人。部门机关运行经费主要用于：办公费8.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费4.68万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.63万元、福利费1.26万元、其他交通费用33.51万元、其他商品和服务支出1.94万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日临沧市强制隔离戒毒所资产总额11168.44万元，其中，流动资产4129.33万元，固定资产10.47万元，在建工程7028.64万元。与上年相比，本年资产总额减少621.43万元，减少5.27%，其中流动资产减少647.37万元，减少13.55%，主要原因是：1.本年度所政建设项目资金无拨入，而所政建设项目列支150.61万元，货币资金减少；2.财政收回存量资金，资金结存减少。固定资产增加10.47万元，增加100%，原因是：本单位在今年新入账一批单警装备，无偿划拨转入一辆公务用车；在建工程增加15.47万元，增加0.22%，原因是：强戒所所政设施建设项目资金增加，在建工程增加。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额422.98万元，其中：政府采购货物支出115.44万元，占政府采购支出总额的27.29%；政府采购工程支出223.77万元，占政府采购支出总额的52.90%；政府采购服务支出83.77万元，占政府采购支出总额的19.81%。授予中小企业合同金额422.98万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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