监督索引号53090001176101000
临沧市红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市红十字会为中共临沧市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是：
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.围绕中心、服务大局，充分发挥红十字会人道助手作用
（1）认真学习贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。根据《中共临沧市委香港六宝典资料免费关于贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神的实施意见》，《中共临沧市委办公室关于开展“学回信、见行动”主题实践活动的通知》，迅速掀起学习宣传热潮，全市红十字会系统及时传达学习，学回信、写感言，并深入挂钩村及时进行宣讲。积极争取资金和物资为临沧市、边三县特别是沧源县班洪乡、班老乡办实事，8月份以来，市红十字会共为沧源县班老乡、班洪乡争取款物205.01万元（资金204万元，物资价值1.01万元）。其中：争取省红十字会疫情防控资金4万元，物资1.01万元；争取上海市崇明区支持沧源县10万元；协调上海背囊计划志愿服务中心直接援建沧源县班老乡营盘村小学综合教学楼项目，预算资金190万元。
（2）扎实推进“三个示范区”建设。一是及时传达学习省委省政府临沧现场办公会、四届九次全会和市第五次党代会精神，根据“一决定三方案一机制”、《中共临沧市委办公室关于印发<贯彻落实中国共产党临沧市第五次代表大会精神重点任务分工方案>的通知》，研究制定贯彻落实省委省政府临沧现场办公会精神工作方案、任务清单，《临沧市红十字会贯彻落实中国共产党临沧市第五次代表大会精神重点任务工作方案》，明确工作责任，扎实推进相关工作。二是强化宣传筹资，助力乡村振兴示范区建设。全市红十字会系统争取上级红十字会款物支持和社会捐赠款物价值2363.26万元（资金830.35万元，物资价值1532.91万元）。组织参与2021年“99公益日”活动，筹集资金64.51万元。三是扎实开展人道救助。牵头服务临沧市33名厅级领导2021年春节走访慰问33个挂钩村（或贫困村）生活困难党员和群众115户，慰问款物17.14万元。组织开展“红十字博爱送万家”活动，慰问基层困难党员和困难群众、残障人士、留守儿童、孤寡老人、环卫工人、边境疫情防控执勤卡点工作人员、人体器官捐献者家庭等4758户19573人，慰问覆盖8县（区）、70个乡（镇）和133个边境疫情防控执勤卡点（边三县），慰问款物146.18万元。
（3）积极参与疫情防控。坚决贯彻落实市委市政府要求，依法履行红十字会工作职责，在“外防输入，内防反弹”疫情防控工作中发挥积极作用。一是积极开展社会募捐。全市红十字会系统年内接收疫情防控捐赠款物1330.49万元（捐款172.1万元，物资价值1158.39万元），累计5558.65万元（捐款1696.57万元，物资价值3862.08万元）。二是参与援缅物资移交、前线指挥部值班、对缅疫情会晤等工作，完成对缅疫情防控款物援助任务67次，移交款物4448万元（资金306.6万元，物资价值4141.4万元），累计完成援助任务79次，累计移交款物价值4704.96万元（资金306.6万元，物资价值4398.36万元）；派出1名科级干部参与第三批滚弄大桥建设医疗组工作；以红十字会名义派出援缅医疗队3批42人，到缅甸果敢自治区老街市、滚弄地区培训缅方医务人员提升核酸检测能力，指导开展疫情防控、医疗救治和医务人员培训等工作。三是组织红十字干部和志愿者参与疫情防控。组织开展疫情防控知识宣传、边境卡点值守、社区联防联控等疫情防控等工作277场次，志愿服务累计时长9820小时。四是扎实做好疫情防控社会捐赠款物接收管理使用工作。疫情防控社会捐赠款物已全部按照各级指挥部要求用于疫情防控工作，严格按照捐赠公开要求公示使用情况，接受社会监督。
（4）做好乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果。选派1名驻村工作队员驻凤庆县洛党镇和德村。深入和德村开展红十字“博爱送万家”活动，慰问11户困难党员和困难群众；开展“知史爱党”专题党课、看望慰问困难党员、义诊服务等“支部+支部”庆祝建党100周年“七一”为民办实事系列活动；开展深入学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神宣讲活动；出生地和成长地不在农村的干部职工参与和德村“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，其他干部按进度安排参与回乡规划提升工作；建立健全和德村红十字工作服务站，组建了红十字志愿服务队，红十字基层组织助力乡村振兴工作有效开展。2021年以来，共支持和德村款物1.45万元。
2.全面履行职能，推动事业高质量发展
（1）做好防灾减灾及安全生产工作。做好河南洪灾救灾工作，汇出捐赠救灾资金1.7万元。调整充实市红十字会赈济救援队队伍，开展赈济救援队和志愿服务队骨干培训，组织开展防灾减灾日宣传活动，到昆明市红十字会学习1次。完成市政协四届四次会议第44013号提案答复，推动应急救援体系建设。落实防汛抗旱、安全生产及自然灾害防治工作要求，及时按要求开展灾情统计报送和安全隐患排查。
（2）扎实开展应急救护培训。普及全民急救意识，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，着力推进应急救护培训进农村、进社区、进学校、进机关、进企事业单位，与重点高危行业联动、主动上门服务。全市红十字会系统完成应急救护知识及技能培训201期19893人次，其中，救护员培训98期，4120人；普及培训103期，15773人次。
（3）扎实开展造血干细胞捐献工作。做好造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务等工作，广泛发动壮大捐献者队伍，完成造血干细胞捐献新增入库64人。
（4）扎实开展人体器官捐献工作。参与人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、人道救助工作。完成器官捐献11例，为4户捐献者家庭申报慰问金4万元（每户1万元），为挽救重症垂危患者生命做出了积极贡献。
（5）扎实开展无偿献血宣传工作。结合疫情防控知识宣传和应急救护培训开展无偿献血宣传15631人次。
（6）稳步推进红十字会改革及基层组织建设工作。2021年新增红十字会基层组织13个，政务服务大厅服务窗口2个，会员2459人，红十字志愿服务队6支，注册志愿者383人。8县（区）红十字会改革方案已全部印发实施，召开了六届二次常务理事会、理事会和一届二次监事会，印发《临沧市红十字事业发展“十四五”规划》，扎实推进监事会工作，印发《临沧市红十字会监事会监督办法（试行）》《临沧市红十字会监事会工作规则（试行）》，督促各县（区）红十字会做好各项重点工作任务目标。持续学习贯彻落实红十字会法律法规，扎实推进依法治会。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设 1 个正科级事业单位（市红十字会备灾救灾中心，加挂卫生救护培训中心、人体器官捐献中心两块牌子，实行一套班子三块牌子管理）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市红十字会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。故公开07、08表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市红十字会2021年度收入合计407.11万元，比上年1189.14万元减少782.03万元，下降65.77%。其中：财政拨款收入281.36万元，占总收入的69.11%，比上年289.71万元减少8.35万元，下降2.89%；其他收入125.75万元，占总收入的30.89%，比上年899.43万元减少773.68万元，下降86.02%。2021年总收入减少的主要原因是新冠疫情捐款减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市红十字会2021年度支出合计402.01万元，比上年1230.42万元减少828.41万元，下降67.33%。其中：基本支出229.35万元，占总支出的57.05%，比上年240.58万元减少11.23万元，下降4.67%；项目支出172.66万元，占总支出的42.95%，比上年989.83万元减少817.17万元，下降82.56%。2021年总支出减少的主要原因是新冠疫情捐款收入减少，相应的支出减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.35万元，比上年240.58万元减少11.23万元,下降4.67%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.22万元，占基本支出的92.53%，比上年223.59减少11.37万元，下降5.09%，主要原因是2021年中途有人员减少，人员经费减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.13万元，占基本支出的7.47%，与上年同期持平。2021年度临沧市红十字会人均工资福利支出16.32万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.66万元，比上年989.83万元减少817.17万元，下降82.56%，减少的主要原因是新冠疫情捐款收入减少，相应的支出减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况。
1.社会保障和就业支出153.66万元。新冠疫情捐款支出、扶贫助困项目经费支出120.65万元；用于开展应急救护培训、救灾救援、志愿服务、召开会议、疫情防控等工作经费支出33.01万元。
2、其他支出19万元。用于2021年春节期间厅级领导走访慰问挂钩村困难群众。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出281.36万元，占本年支出合计的69.99%，比上年305.11万元减少23.75万元，下降7.79%，主要原因是中途有人员减少，人员经费减少11.37万元，项目经费减少12.38万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出231.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。
（1）归口管理的行政单位离退休支出4.51万元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.83万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；
（3）行政运行支出174.72万元，主要用于在职职工工资福利支出；
（4）一般行政管理事务支出6.01万元，主要用于召开会员代表大会和理事会的会议经费支出；
（5）其他红十字事业支出27万元，主要用于保障2021年红十字会工作正常运转经费支出。
2.卫生健康（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。
（1）行政事业单位医疗支出13.06万元，用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出；
（2）公务员医疗补助支出3.92万元，用于在职人员医疗补助缴费支出；
（3）其他行政事业单位医疗支出0.39万元，用于职工大病保险缴费支出。
3.住房保障（类）支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，用于在职职工单位部分住房公积金缴存支出。
4.其他（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，用于2021年厅级领导慰问挂钩村困难群众。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.55万元，完成预算的102%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的117%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控出差人次增加，公务用车燃油费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增加14.64%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长34.24%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降56.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控出差人次增加,公务用车燃油费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占91.77%；公务接待费支出0.21万元，占8.24%。具体情况如下：
1.本年度未发生因公出国（境）事件。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：
本年度未购置公务用车。与上年同期对比无增减。
公务用车运行维护支出2.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三救、三献”，疫情防控等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期对比增加0.6万元，增长34.24%，主要原因是疫情防控出差人次增加,公务用车燃油费增加。
3.公务接待费支出0.21万元。其中：
国内接待费支出0.21万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次25人（无外事接待人次）。主要用于云南省红十字会检查指导工作和各县红十字会请示汇报工作产生的接待支出。与上年同期对比减少0.27万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市红十字会部门2021年机关运行经费支出17.13万元，与上年同期持平。临沧市红十字会机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市红十字会部门资产总额178.27万元，其中，流动资产40.99万元，固定资产134.59万元，无形资产2.69万元（具体内容详见附表）。比上年133.14万元增加1.45万元，其中固定资产增加1.45万元。本年度本单位无资产出租、出借及处置收入。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年临沧市红十字会项目绩效自评金额52.01万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费52.01万元，支出52.01万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下一年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001176101111
无障碍浏览
