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中国共产党临沧市委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。主要职责是：

1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。

2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

3.承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.承担市委和市人民政府决策咨询服务。

5.负责开展学历继续教育。

6.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

7.参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。

8.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。

9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神、省委十届十二次全会精神和市第五次党代会精神，带领全体教职工以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，坚持党校姓党、全面从严治党，紧紧结合市委对党校工作提出的“三个主要之一”要求，围绕中心，服务大局，充分发挥学习大本营、研究集团军、宣传播种机、贯彻推进器的优势，党校“阵地”“熔炉”“智库”作用进一步得到凸显，圆满地完成了各项工作。

1.加强纪律建设，严守政治规矩。一是坚持把党的政治建设摆在首位。把严守政治忠诚作为最高纪律和最严底线，严格执行《中国共产党重大事项请示报告制度》等党内法规，突出党校工作的政治性，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是规范校委会议事规则。严格执行“三重一大”决策程序，重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用都要通过校委会集体研究决定。三是强化教研阵地管控。坚持“学术研究无禁区，课堂讲授有纪律”，要求教师严守政治纪律和政治规矩，提高政治站位。

2.强化理论武装，筑牢思想根基。一是深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，始终坚持学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想。二是深入开展学习研讨。2021年，共召开校委会传达学习系列重要讲话及重要会议精神22次，组织理论学习中心组学习12次。三是统一思想，形成合力。校委班子成员和教师先后参加各种形式的学习培训，增强习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实的自觉性和坚定性。

3.聚焦主责主业，全面履职尽责。一是教学培训优化升级。突出理论武装和党性教育，充分发挥党校干部教育的主渠道、主阵地作用。2021年，共完成培训89期、培训13157人；派出教师到部门宣讲84场、培训9182人。先后邀请10名副厅级以上领导到党校授课10次，聘请91名省、市级专家学者作专题报告91次。二是科研资政提质增效。组织申报云南省哲学社会科学项目，被立项2项，这是我市党校系统首次申报省部级科研课题并获得立项，且立项指标居全省州（市）党校之首。深化对“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动的研究，在《社会主义论坛》和《云南日报》上推出6篇理论文章和6篇调研报告。挂牌成立“云南省中国特色社会主义思想理论体系宣传调研基地”；举办庆祝建党100周年理论研讨会暨首届“沧江论坛”，形成理论成果16篇；举办深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神理论研讨会暨第二届“沧江论坛”。围绕“三个示范区”建设发展定位，成立课题研究工作领导小组，强化对“三个示范区”的建设研究。同时，通过积极汇报沟通，促成签订了《中共临沧市委 中共云南省委党校“三个示范区”建设战略合作框架协议》；积极参与筹办第二届新时代沿边开放论坛。全年在各类媒体发表文章19篇，其中《脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的人才保障探索与思考》被评为云南省第十五届社会科学学术年会优秀论文，并在人民网刊登发表；《习近平新时代中国特色社会主义思想的中华优秀传统文化根源研究》荣获全省党校系统第十一届优秀科研成果三等奖；荣获全省党校系统第十一届科研工作组织奖。三是加强学员管理。按照《参训学员“十做到十严禁”》要求，加强对参训学员的管理，保证学习时间和质量，使学员绷紧严守纪律之弦。四是学历教育保质保量。为充分用好党校教学资源，举办不同层次的学历教育。目前我校在籍学员711人，其中，省委党校在职研究生276人、对外经济贸易大学338人、云南开放大学36人、奥鹏61人。五是发挥现场教学基地作用。结合临沧实际，重点打造沧源班洪、班老等党性教育系列主题基地，进行革命传统、爱国主义的现场教学。

4.扎实开展党史学习教育。一是强化“三个统筹”，确保稳步有序推进。强化组织领导统筹。成立校领导小组及办公室，制定出台《关于开展党史学习教育的实施方案》等文件；强化思想认识统筹。及时召开校委会议，研究部署贯彻落实措施，并及时召开党史学习教育动员大会。强化学习研讨统筹。共召开校委会、理论学习中心组学习和集中学习会议5次，教职工撰写心得体会180余篇。二是聚焦“九个专题”，确保抓紧抓实抓出成效。聚焦专题教育抓落实。组织教职工到临翔区博尚镇烈士陵园开展“缅怀英勇先烈，弘扬革命精神”活动，接受革命传统教育。聚焦专题培训抓落实。组织教职工到市廉政文化警示教育基地、市党史学习教育的教育基地开展廉政教育，进一步坚定理想信念、筑牢拒腐防变的思想道德防线。聚焦专题组织生活会抓落实。按照市委党史学习教育领导小组的部署要求，召开了机关党总支及下设各党支部专题组织生活会。聚焦专题整改抓落实。校委认真对照省委巡回指导组第一、二轮指导反馈问题，开展自检自查，并对提出的问题全面开展整改。聚焦专题党课抓落实。由校主要负责同志、班子成员及优秀教师带头，讲授党史学习教育专题党课5次。聚焦专题问答抓落实。组织全体教职工积极参加党史知识问答互动活动和全国党史知识竞赛，参与人次达3500余人次。聚焦专题宣讲抓落实。组建“永远跟党走 奋进新征程”百姓宣讲团进行宣讲50余次，受众人数达3000余人次。聚焦专题活动抓落实。开展“我为群众办实事”实践活动，帮助解决沧源县委党校教学科研经费5万元，帮助解决镇康县木场乡芹菜塘小学食堂改造经费5万元，为挂钩村征订党史学习教育必学书目75套；校领导班子成员完成为民办事5件。聚焦专题宣传抓落实。累计发布微信公众号信息17条，编发《中共临沧市委党校党史学习教育工作简报》13期25篇。三是紧扣主责主业，助力党史学习教育走深走实。召开专题集体备课会4次，制备主题课程16堂，录制专题党课2堂、精品微党课3堂，1部专题党课入选全省党史学习教育百部专题党课并进行展播。

5.抓牢队伍建设，提升教学水平。一是深入学习了习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神，分析党校面临的新形势新任务，研究部署我校人才培养、引进、使用、评价、激励等各方面的工作，切实推进人才强校战略。二是抓好人才队伍素质和能力提升。继续推行“传帮带”制度，骨干教师的梯次结构已经显现。我校1名教师被省委组织部聘为“云岭先锋讲师”，2名教师被省委宣传部和省委党史学习教育领导小组办公室聘为“云岭百姓宣讲团”成员。三是拓展学习培训渠道。全年共选派31人次到上级党校和高校进行培训学习，76人参加各类在职学习；选派1名干部到挂钩村担任第一书记、2名干部担任工作队员，抽派1名干部参加第一批强边固防突击队。四是做好干部选拔任用和选调工作，年内提拔任用干部4名（正科1名，副科3人），调整13人；调入参公人员5名、事业人员1名，调出参公人员1名。五是加强编外师资库建设。将748名厅处级领导干部作为编外师资库成员，利用“万名党员进党校”以及各级各类党员干部教育培训平台，全覆盖开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传。六是抓实师资培训。举办2021年全市党校系统综合素质能力提升专题研修班，切实提升师资能力和水平。

6.强化制度建设，抓实机关党建。一是制定“2021年党建工作要点”，统筹推进党建工作深入开展。对标上级要求，组织党总支、党支部、党员制定打造“动车组”3张清单。党建带群建，开展“巾帼心向党，奋斗新征程”主题活动。二是严肃党内组织生活。班子成员带头以党员身份参加组织生活会，认真开展对照检查并制定具体的整改措施。三是持续抓好全体党员的党章党规学习教育。组织全体党员集中学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规和《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》等，引导党员干部牢记身份、勇于担当、努力工作。四是强化对党员的教育管理。校委切实履行机关党建主体责任，以“三会一课”为主要载体，组织党员学习72次，召开党支部、党小组会议121次，开展支部主题党日活动36次。认真执行“党费日”制度，严格督促所有党员按时足额交纳党费。

7.加强党风廉政建设，推进全面从严治党。一是严格执行民主集中制。严格落实校委议事规则和决策程序，严格执行主要负责同志“三不直接分管”制度和“末位表态”制度，积极构建“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的权力运行机制。二是制定责任清单，层层签订责任书。全面贯彻落实“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管、办公室组织协调”的领导体制和工作机制。班子主要负责人与班子成员、班子成员与分管科室层层签订了《市委党校2021年度党风廉政建设责任书》，确保各项任务有人抓有人管。三是落实主体责任，健全廉政风险防控机制。班子主要负责人始终坚持“三个亲自”认真落实党内谈话制度。今年以来，对晋升职务的4位同志和调整岗位的14名同志进行了廉政谈话。班子成员认真履行“一岗双责”，进一步健全廉政风险防控机制，将廉政风险防控范围扩大到全体教职工，制定切实有效的防控措施，准确填报《个人岗位廉政风险防控登记表》。四是坚决执行中央八项规定精神。在元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等重要节点发出廉政提醒，明确纪律要求。加强婚丧喜庆事宜管理，实行报备制度。五是发挥党校职能，开展廉政宣传教育。将党章党规党纪、党风廉政建设等专题纳入党校干部教育培训重要内容，构建反腐倡廉“大宣教”格局。

8.规范行政管理，强化服务能力。一是开展示范创建。配合市创建办推进“铸牢中华民族共同体意识学习教育主题馆”建设，同步开展省级民族团结进步示范单位创建。二是积极开展爱国卫生运动。以“七个专项行动”为抓手，常态化落实爱国卫生相关工作，积极营造创建国家卫生城市氛围。三是狠抓严管疫情防控。及时调整我校疫情防控工作领导小组，切实把防控措施落细落实。认真开展培训场所、学员宿舍、食堂及办公区域日常消杀工作。四是严抓机关管理。今年以来，先后对《中共临沧市委党校校务委员会议事决策规则》《行政后勤管理制度》和《财务管理制度》进行了修改，研究制定了《关于进一步加强和规范教职工外出报备工作的规定》《党校教师外出学习培训制度》《党校教师调研制度》《党校教师校内外授课管理规定》等制度，使党校议事决策和人、财、物管理均有章可循、有规可依，管理更加科学规范。五是管理服务优化升级。通过竞争性谈判选优后勤管理服务委托方，让专业化团队提供专业服务，极大提高了党校后勤服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会党校2021年末实有人员编制80人。其中：事业编制80人（含参公管理事业编制32人），在职在编实有事业人员75人（含参公管理事业人员29人，专业技术人员37人，事业管理人员2人，事业工勤人员7人）。

离退休人员48人。其中：离休2人，退休46人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

有关说明：1.中国共产党临沧市委员会党校2021年没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市委员会党校2021年没有发生国有资本经营收入，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2021年度收入合计3,151.28万元。与上年对比，增加1251.5万元，同比增长65.87%

其中：财政拨款收入2,523.28万元，占总收入的80.07%。与上年对比增加933.5元，同比增长58.71%。增加的主要原因是：增加临沧市后勤保障周转房建设和党校搬迁新建两个项目经费。

事业收入628万元，占总收入的19.93%；与上年对比增加318万元，同比增长102.58%，增加的主要原因是：我校的培训环境、师资力量、课程设置进一步优化，故培训班次、人数增加，培训经费大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2021年度支出合计3,157.24万元。与上年对比增加1014.68万元，同比增长47.36%。其中：基本支出1,363.28万元，占总支出的43.18%。与上年对比减少20.5万元，同比下降1.48%。项目支出1,793.96万元，占总支出的56.82%；与上年对比增加1035.18万元，同比增长136.42%。本年度未发生缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校机关正常运转的日常支出1,363.28万元。与上年对比减少20.5万元，同比下降1.48%。减少的主要原因是：减少上年度综合考评绩效奖励资金。

包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,289.07万元，占基本支出的94.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.21万元，占基本支出的5.44%。平均工资福利支出17.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校完成干部培训等专项业务工作的经费支出1,793.96万元。包括：临沧市后勤保障周转房建设经费500万元。党校搬迁新建项目工程经费500万元。专户资金支出628万元，干部教育培训经费50万元，习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费10万元，党校委托经营服务费100万元，使用上年结余的专户资金5.96万元。上年对比增加1035.18万元，同比增长136.42%。增加的主要原因是：临沧市后勤保障周转房建设项目和党校搬迁新建项目两个项目增加工程经费支出1000万元。

项目经费主要开支在：临沧市后勤保障周转房建设，党校搬迁新建项目工程款。举办各类各级培训班的住宿餐饮和会务服务费用，外请教师授课费，宣讲授课、现场教学、教师外出培训的差旅费、培训费等。编发《沧江论坛》，资政报告，举行习近平新时代中国特色社会主义思想学习研修会等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,523.28万元，占本年支出合计的79.92%。与上年对比，增加864.08万元，同比增长52.08%，增加的主要原因是：临沧市后勤保障周转房建设项目和党校搬迁新建项目两个项目工程款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%。主要用于临沧市后勤保障周转房建设项目工程款。

2.教育（类）支出1,570.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.24%。主要用于：（1）干部教育：基本工资322.06万元，津贴补贴250.59万元，奖金10.36万元，绩效工资252.91万元，其他社会保障缴费4.03万元，办公费3.71万元，印刷费3.81万元，水费1.51万元，电费4.76万元，邮电费0.44万元，差旅费13.53万元，维修（护）费1.4万元，会议费0.09万元，培训费2.79万元，公务接待费0.27万元，劳务费153万元，工会经费6.27万元，福利费4.83万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用29.53万元，其他商品和服务支出3.22万元。（2）其他进修及培训：房屋建筑物构建500万元。

3.社会保障和就业（类）支出271.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费102.78万元，职业年金缴费12.69万元，其他商品和服务支出3.56万元，离休费32.03万元，退休费104.87万元，抚恤金11.44万元，生活补助0.82万元，医疗费补助3.6万元。

4.卫生健康（类）支出102.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于：职工基本医疗保险缴费71.04万元，公务员医疗补助缴费28.3万元，其他社会保障缴费3.34万元。

5.住房保障（类）支出78.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于：缴纳住房公积金支出:78.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为3.5万元，支出决算数为1.77万元，完成预算的50.57%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。未购置公务用车，公务用车购置及运行费支出预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算数为2万元，支出决算数为0.27万元，完成预算的13.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.77万元，比上年度减少0.43万元，下降19.55%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数。公务用车购置及运行费支出决算数1.5万元，比上年度减少0.7万元，下降31.82%；公务接待费支出决算数为0.27万元，比上年度增加0.27万元，因上年度未发生公务接待，故无与去年对比增幅。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行公务用车制度改革，减少公务用车次数，运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占84.82%；公务接待费支出0.27万元，占15.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类培训班到县（区）现场教学点开展教学用车和党校教师到各地宣讲、授课，到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（其中：未发生外事接待批次），接待8人次。（其中：未发生外事接待人次）。主要用于培训班部分外请教师发生的接待支出。

2021年本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会党校为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校资产总额25575.9万元，其中，流动资产301.4万元，固定资产24718.1 万元，在建工程500万元，无形资产56.4万元（具体内容详见附 表）。与上年相比，本年资产总额增加714.43万元，增长2.87%，

其中：流动资产增加173.32万元，增长135.32%，增加的主要原因是电子银行支付额度受限和国库关账后收到的应缴财政款不能及时缴入财政专户和国库，故货币资金中银行存款增加。

固定资产增加41.11万元，增长0.17%，增加的主要原因是工作需要购买电子显示屏、打印机、办公桌椅、书柜等办公设备。

在建工程增加500万元，因上年度没有发生在建工程，故无与上年度对比增幅，主要是增加了临沧市后勤保障周转房项目建设补助资金。

报废报损资产1项，账面原值2.64万元，报废的资产是一批不能使用的图书档案。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出14.03万元。授予中小企业合同金额14.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买因工作需要采购的教学用电子显示屏，复印纸，办公桌椅、书柜、文件柜、档案柜、密码柜等办公设备、办公用品。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年中国共产党临沧市委员会党校开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额160万元，共3个项目，绩效自评覆盖率为100%。财政拨付项目经费160万元，支出160万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在围绕中心工作，抓实干部教育培训；深化教学开发，聚力科研资政等方面精准发力，项目资金促进党校干部培训、阵地建设等工作有效开展，提高了干部素质。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

监督索引号53090000828101111