政府信息公开

第一部分 香港六宝典资料免费金融工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律、法规；全面落实市委、市政府关于金融工作的决策部署，拟定我市地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

2．负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。

3．负责市人民政府与驻临金融监管机构的联系沟通工作，支持人行临沧市中心支行、临沧银保监分局依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作。

4．负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临沧市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

5．协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。

6．参与金融人才引进和培训工作。

7．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，自身建设不断加强

一是责任进一步夯实。以党的政治建设为统领，强班子、管阵地、带队伍、严格落实党建、党风廉政建设、意识形态主体责任和“一岗双责”，认真落实“三会一课”和谈话提醒制度，严肃党内政治生活，正确选人用人导向，认真监督执纪，做实日常监管，主动报告个人重大事项，主动接受监督、自觉配合监督，党组织工作水平切实提升。二是学习进一步深入。切实加强干部职工政治理论学习、廉政教育和正面宣传引导，按照习近平总书记“六个教育引导”工作要求和“四个做到”目标导向，扎实开展党史学习教育，弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用党的最新理论武装头脑，指导实践、推动工作。年内，共组织开展理论学习中心组专题学习9次，干部职工学习33次（含党史专题集中学习16次），组织读书会2次，集中观看红色教育影片2次；领导干部上讲堂共11次，干部职工撰写心得体会、理论文章37篇，形成专题调研报告6篇。三是作风进一步务实。坚持新发展理念，统筹推进本办机关疫情防控和融资服务保障，积极服务全市经济发展规划，助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主动配合中央生态环保督察问题整改，持续纠治“四风”和巡察反馈问题整改。“我为群众办实事”实践活动中，党组班子集体提出的8件“民生实事计划”及班子成员6件“为民办事清单”、13名党员提出的19件“为民办事清单”均全面得以兑现完成。日常运行管理中，始终以“关键少数”带头绝大多数，认真贯彻政府机关过紧日子要求，严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，严控文件、会议数量，严格落实“快严实”和要早要快要好要求，践行“说办就办马上办”作风，树立高效、务实、廉洁的办机关形象。

2.发挥职能抓落实，金融各项重点工作成效明显

（1）强化协调引导，银行存贷规模持续增加。深化政银合作，先后与国开行云南省分行、建行云南省分行、农发行云南省分行、农行云南省分行、省农村信用联社签订“十四五”战略合作协议，与工行云南省分行、华夏银行昆明分行的战略合作协议已确定，择时签订。围绕年度指标任务，协调人行临沧市中心支行、临沧银保监分局，鼓励市内各银行业金融机构，用好现有政策的同时，努力向上争取先行先试信贷政策和资源倾斜，盘活存量，用好增量，结合自身特长和优势，加大对全市重点项目、重点工程、重点园区、重点企业的金融支持，持续增加中小微企业信贷投放。截至2021年12月末，临沧市金融机构人民币存款余额815.2亿元，比年初增长17.05亿元，同比增长2.14%，全省排名14名；贷款余额698.4亿元，比年初增长68.54亿元，同比增长10.88%，全省排名第10位。国家开发银行云南省分行在临沧贷款余额191亿元，在临沧无机构网点的市外股份制银行在临沧贷款余额13亿元。

（2）支持疫情防控，信贷纾困惠企力度不断加大。扎实推进“六稳”、“六保”工作任务，积极对接常态化疫情防控下实体经济的融资需求，全力保障全市决策部署落地落实、产业链供应链稳定、企业复工达产。一是平台信用贷款推广使用面不断扩大。持续推广“小微快贷”、“信易贷”、“一部手机云企贷”等信用贷款模式，帮助中小微企业缓解融资难、融资贵、融资慢问题。年内，690户企业通过“小微快贷”进行贷款支用，2021年累计支用金额39907万元；27户企业通过“一部手机云企贷”进行贷款支用，累计支用金额5498万元。二是交办企业困难问题推进落实。对市服务企业发展领导小组交办企业反映的融资困难问题，牵头制定责任方案、明确办理时限，组成专班持续跟踪服务，针对性制定获得贷款支持措施，至12月末，企业贷款余额364.61亿元，同比增7.86%，其中：中小微企业贷款余额291.27亿元，同比增10.68%。

（3）加强服务协调，服务“三个示范区”建设见行见效。①支持乡村振兴示范区建设，重点产业培育和信贷支持不断加大。按照找切口、建机制、成模式的工作思路，以“茶、糖、果、蔬、牛”绿色食品加工业、乡村旅游业、现代物流业等重点产业的培育和信贷支持为重点，持续协调争取担保、贷款规模，金融资源持续向“三农”汇聚，满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求。一是金融配套政策相继出台。人行临沧市中心支行、临沧银保监分局、市政府金融办会同相关部门出台了《金融支持临沧市建设乡村振兴示范区的指导意见》《大力发展绿色金融 支持临沧市建设乡村振兴示范区的指导意见》《金融服务临沧市“三个示范区”建设的保障机制》《关于做好银行业保险业支持临沧市“三个示范区”建设工作的通知》《关于临沧银行业保险业高质量服务巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的实施意见》等配套政策，强化政策支持引导，鼓励更多金融资源服务乡村振兴。二是试点模式启动创建。率先在凤庆县开展金融服务乡村振兴示范县创建，争取列入全省金融服务乡村振兴示范县。三是县域普惠金融服务能力稳步提升。富滇银行双江支行、孟定支行及工行云县支行、省农担公司凤庆办事处开业运营，永德支行获批筹建，农村信用联社改制工作稳妥推进，邮储银行凤庆县凤山镇支行营业网点建设加快推进，县域普惠金融网点持续增加。四是金融机构差异优势充分调动。农发行充分发挥农业政策性银行先锋作用，持续打造政策支农“四大品牌”；农业银行发挥县域金融服务“领军银行”作用，围绕产业振兴和生态振兴重要产业、重大项目、重点企业，从打造世界一流绿色食品牌、实施乡村振兴行动、推进农业设施建设等方面全力提供金融服务支持；富滇银行认真研究制定《支持临沧市乡村振兴乡村旅游的实施方案》，建立市、县、村三级工作联动机制，加大有效信贷投放，有序拓宽金融服务覆盖面；农村信用社持续加大农业特色产业支持力度，运用“乡村振兴贷”“茶业贷”“肉牛贷”等特色信贷产品，扶持县域特色产业、拳头产品、龙头企业。五是“政银担”合作持续深化。依托省农担公司临沧办事处持续在资金、产业提升、环境优化和消费促进等多个方面为乡村振兴乡村旅游发展提供全面支持，不断增强新型农业经营主体带动示范作用，累计为全市2542户新型农业经营主体进行担保投放贷款9.9亿元，其中2021年新增1675户投放担保贷款5.22亿元。截至12月末，全市涉农贷款余额335.05亿元，比年初增57.1亿元。②服务兴边富民示范区建设，对缅资金结算取得历史性突破。积极会同人行临沧市中心支行，指导、支持驻临金融机构积极探索对缅跨境贸易结算通道，优化跨境贸易结算方式。协调支持工行临沧分行依托工行仰光分行扩展“中缅通”跨境结算业务，从2021年1月开始已成功开办对缅贸易跨境人民币业务，为临沧正洋进出口贸易有限公司办理业务2笔，金额150万元，中行临沧市分行为临沧中远海运物流有限公司办理海运费和关税代付业务，2021年累计办理跨境结算业务5笔，金额55.24万美元。2021年12月20日，全国首笔中缅边贸跨境人民币结算业务在临沧试点成功。富滇银行临沧分行已完成边民互市交易结算系统建设，通过孟定支行成功为清水河、班信村委会2000余户边民开立了结算账户并完成账户激活及“跨境通”系统签约，边民互市贸易电子结算业务开办申请已提交耿马县人民银行审核，将在审核同意后正式启用。③支持可持续发展示范区建设，金融服务保障作用持续发挥。一是绿色信贷不断发展。全市金融机构积极研发推广绿色金融产品，加大对“绿色食品牌”、“绿色能源牌”、“健康生活目的地”、生态环境保护和治理项目的投入力度。按人民银行绿色信贷统计口径，12月末全市绿色贷款余额22.94亿元，较年初增加8.12亿元，增长55%。二是开发性金融带动贷款项目资金按约定投放。按照“五大行动”工作要求，紧盯银行支持的可持续发展重点项目，建立绿色项目库及项目融资清单，建立政银企对接常态机制，积极协调贷款资金落地。截至12月末，国开行云南省分行和各银行金融机构累计对25个可持续发展示范区建设重点项目投放贷款185.44亿元。

（4）精心谋划布局，“十四五”金融服务业发展规划完成初稿编制。根据《临沧市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《云南省“十四五”金融服务业发展规划》（征求意见稿）和临沧市金融业面临的新形势新任务，以做大金融总量、做强金融产业，全面服务临沧“三个示范区建设”，支持推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化，构建与中缅印度洋新通道“海公铁”联运、贸易、金融多业态融合相适应的现代化金融服务体系，完善金融组织体系、监管体系、信用体系和金融统计分析体系到2025年全市金融服务业总体发展达到全省中等水平的目标思路，编制了《临沧市“十四五”金融服务业发展规划》，待省上规划正式印发后，进一步补充完善按程序报审印发。

（5）加强项目跟进对接，重大项目工程、园区建设金融保障有力。主动对接跟进重大项目推进情况及融资需求，协调争取银行贷款和项目资金落地落实。截至12月末，市内外各银行金融机构对临沧市组织实施的6条高速公路新投放贷款90.18亿元，铁路建设投放贷款3.51亿元；农发行临沧市分行向临沧工业园区、凤庆滇红生态产业园区、耿马绿色食品工业园区、临沧边合区及云县新材料光伏产业园区园区主体投放贷款7.62亿元、富滇银行临沧分行向临沧工业园区投放贷款0.5亿元。

（6）推进资本市场建设，支持市属国有企业深化改革。一是企业培育培优工作稳步推进。积极主动向上争取扩大省级上市后备企业规模，2021年上报省上市办申请新增列入云南省上市后备企业5户、“金种子”企业2户。对2020年列入省级上市后备企业库的7户企业，加强与执业信誉度高的券商、会计师事务所、律师事务所及评级咨询等中介机构对接联系，助推优选上市后备企业上市（挂牌）。二是国投集团企业债到位资金实现过半。推进市国投集团公司8亿元二期企业债券发行、认购工作，在市、县有关部门努力和配合下，实现首批到位资金4.6亿元。三是临沧传媒集团逾期贷款重组稳妥有序。与市文化传媒集团、工行临沧分行多次研究商议，形成《偿还原临沧传媒集团有限责任公司逾期贷款和增强临沧市文化传媒集团有限公司融资发展能力的建议方案》，稳妥推进原临沧传媒集团逾期贷款重组，树立良好信用形象。

（7）落实金融监管责任，防范化解地方金融风险有力有效。一是部门协调联动机制不断完善。牵头草拟的《临沧市打好防范化解重大金融风险攻坚战工作方案》，经市委常委会审议通过并以市委办、市政府办文件印发实施；成立临沧市打好防范化解重大金融风险攻坚战领导小组，部门分工协作，工作措施及责任明确具体。二是行业监管工作切实加强。充分利用监管评级、现场检查与非现场监管手段，全面加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融机构监管，实施分类监管，扶优限劣。三是涉非涉稳风险排查任务全面落实。按照省地方金融监管局工作要求，全面完成我市87家寄售行排查清理工作及“权行普惠”及关联企业的核查、两家融资租赁公司清理排查阶段性工作及农村信用合作发展监管现状摸底调查、金融消费矛盾纠纷大排查大化解切实防范“民转刑”案件专项排查工作。四是网格管理培训组织有力。将防范和处置非法集资工作纳入社会治安综合治理体系，加强对网格员业务培训，2021年完成全市防范非法集资网格员业务培训3997人。

3.密切联系服务群众，积极为群众解难题办实事

2021年，办领导班子成员5次进村开展调研、慰问和党史学习教育、会议精神宣讲、党课讲授，参与挂钩村环境卫生提升活动，为挂钩村党员群众征订党史学习教育用书、持续推进2020年帮助协调争取的平安示范村创建项目及冬桃种植管护培训工作落实，帮助协调推建农用机耕路5公里和争取部分人畜饮水管道；积极支持驻地社区（忙角社区）疫情防控和卫生网格包保巡查，积极参与“万名干部规划家乡”行动及住所在地社区“双报到、双服务”；结合部门职能工作，办领导班子成员根据不同时段工作任务，分别、多次深入县区企业、项目建设地、金融机构开展“抓项目、稳投资”调研督查、烂尾楼整治、挂钩企业调研、企业融资服务及项目贷款资金协调，积极主动为基层群众解难题、办实事。

4.认真贯彻相关要求，机关管理效能切实提升

全面贯彻落实总体国家安全观，进一步增强保密意识和危机意识，积极支持配合国家卫生城市、民族团结示范市创建和平安临沧建设工作、法治政府建设；认真组织开展无烟单位创建和卫生单位评比，经市创卫办检查复核后命名为卫生单位、无烟单位；全面落实爱国卫生“7个专项行动”、常态化疫情防控防控工作要求，严格落实办机关内部宣传教育和管理；深入开展领导干部下访接访工作及群众安全感满意度调查宣传；强化服务意识，精简办事流程，精文简会，不断优化营商环境，群众办事便利度进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费金融工作办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：香港六宝典资料免费金融工作办公室，根据《临沧市深化党政机构改革领导小组办公室关于组建市政府金融工作办公室有关事项的通知》（临机改办发〔2019〕38号）《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发<香港六宝典资料免费金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临办字〔2019〕57号）《中共临沧市委机构编制委员会关于印发香港六宝典资料免费金融工作办公室下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕35号）文件要求，市政府金融办共设有5个内设科室和1个下属事业单位，分别是：综合科、地方金融监管科、金融机构服务科、重点建设服务科、沿边金融服务科、临沧市金融服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费金融工作办公室2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（无行政工勤编人员），事业编制6人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员12人（无行政工勤人员），事业人员6人（无参公管理事业人员）。

本单位无离退休人员。

本单位无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收支表和国有资本经营财政拨款收支表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费金融工作办公室2021年度收入合计374.08万元。其中：财政拨款收入374.08万元，占总收入的100%。与上年对比，总收入减196.05万元，同比减少34.39%。减少的主要原因是2021年无市财政下达给省农业融资担保公司的农业融资担保风险补偿金转拨资金。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费金融工作办公室部门2021年度支出合计374.08万元。其中：基本支出298.24万元，占总支出的79.73%；项目支出75.84万元，占总支出的20.27%。与上年对比，总支出减211.76万元，同比减少36.15%。基本支出减3.08万元，同比减少1.02%；项目支出减208.68万元，同比减少73.34%。减少的主要原因是2021年无市财政下达给省农业融资担保公司的农业融资担保风险补偿金转拨资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香港六宝典资料免费金融工作办公室正常运转的日常支出298.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.63万元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.61万元，占基本支出的7.58%。人均基本支出16.57万元。与上年对比基本支出减3.08万元，同比减少1.02%，减少的主要原因是规范津补贴后奖金和绩效工资进行相应调整减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香港六宝典资料免费金融工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.84万元。具体项目是银政合作工作经费57.98万元，涉密项目经费17.86万元。项目资金主要用于鼓励银行业金融机构增加信贷总量，优化信贷结构，努力完成市政府每年下达的存贷款目标任务，地方金融风险防控及防范和处置非法集资等方面的工作。项目开支主要用于银政合作工作和涉密项目的办公设备购置费、专用设备购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等支出。与上年对比项目资金减208.68万元，同比减少73.34%。减少的主要原因是今年无市财政下达给省农业融资担保公司的农业融资担保风险补偿金转拨资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出374.08万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，总支出减211.76万元，同比减少36.15%。减少的主要原因是2021年无市财政下达给省农业融资担保公司的农业融资担保风险补偿金转拨资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.48%。主要用于人员工资及日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于工作运转支出；

3.社会保障和就业（类）支出24.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出21.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；

5.金融（类）支出57.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.5%。主要用于融资协调服务、直接融资、融资担保监管、地方金融风险防范防控、处置非法集资等工作运转支出；

6.住房保障（类）支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金单位部分配套支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.7万元。支出决算为0.12万元，完成预算的1.56%。其中：本年无因公出国（境）费支出决算数；本年无公务用车购置及运行费支出决算数；公务接待费支出决算数为0.12万元，完成预算的4.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1万元，下降89.27%。其中：本年无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置及运行费支出决算数；公务接待费支出决算减少1万元，下降89.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年无因公出国（境）费支出；本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。本单位本年度未发生因公出国（境）费，故支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费，故支出为零。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内接待费支出0.12万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次12人（其中：无外事接待人次）。主要用于市外各金融机构的来临调研考察的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费金融工作办公室2021年机关运行经费支出22.61万元，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。与上年对比，增0.2万元，增长0.89%。增长的主要原因是工资基数调整计提的工会经费和福利费约有增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香港六宝典资料免费金融工作办公室部门资产总额49.35万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产原值49.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.06万元，其中，固定资产增加3.02万元；流动资产增加0.04万元。处置房屋建筑面积0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.38万元，用于购买的文件柜、专用设备、办公设备。其中：政府采购货物支出2.38万元，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年香港六宝典资料免费金融工作办公室项目绩效自评金额75.84万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费75.84万元，支出75.84万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合自评为优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费是指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、公务租车等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53090003200401111