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香港六宝典资料免费研究室2021年度部门决算
目录
第一部分 香港六宝典资料免费研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 香港六宝典资料免费研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
香港六宝典资料免费研究室是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级，主要职责是：
1.负责起草香港六宝典资料免费工作报告。
2.负责起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。
3.负责起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。
4.承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。
5.围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。
6.承担香港六宝典资料免费顾问工作领导小组办公室职能，负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。
7.承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在市委、市政府的正确领导下，香港六宝典资料免费研究室团结带领全体干部职工开拓进取、攻坚克难，认真履行职能职责，文稿服务和决策咨询研究工作再上新台阶。
1.加强理论武装，执政能力水平不断提升
认真贯彻落实意识形态工作责任制。把党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、市第五次党代会精神作为党组理论学习中心组学习的主要内容，并将专题学习领学任务分解到党组成员和科室负责人。党组理论学习中心组集中学习9次，以干部职工大会、读书会、“三会一课”等形式集中学习38场次。抓好党史学习教育，制定党史学习教育方案，结合庆祝建党100周年和“八月回信”重要精神，开展了“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”“红色故事大家讲”教育活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动和“我为企业解难题”调研走访活动。党组班子制定的8件实事、党员干部制定的20件“为民实事清单”100%完成。抓好“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”学习平台的运用。把“学习强国”“云岭先锋”的学习情况纳入党员积分管理，充分发挥“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”学习平台对广大党员干部党性修养和综合素质提升的作用，从中不断汲取营养，加强党性修养，坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2.认真履职尽责，文稿服务工作再上新台阶
认真做好文稿起草、修改完善、审核把关工作。撰写《2021年政府工作报告》及主要领导讲话稿等160多篇重要文稿。《政府工作报告》的起草，得到政府主要领导的口头表扬和书面批示。积极开展调查研究。参加省委、省政府临沧现场办公会调研报告修改完善。跟随市政府主要领导赴8县（区）就边境疫情防控、沿边高速公路建设、中央生态环境保护督察反馈问题整改、省委省政府现场会议筹备以及重大项目推进等重点工作调研。上报的决策咨询报告被省委办公厅单篇采用3篇、被市委办《临沧信息》采用1篇、市政府办政务信息采用5篇。认真开展课题研究工作。纳入临沧市2020年度哲学社会科学项目管理的《临沧推进工业化基础条件及对策研究》《乡村振兴战略下增加农民收入扩大农村消费问题研究》两个课题通过评审圆满结项。
3.坚持党建引领，战斗堡垒和先锋模范作用不断凸显
香港六宝典资料免费研究室始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，围绕中心、服务大局，坚持人民立场，始终围绕人民利益开展文稿服务和调查研究，确保研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，确保与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致。党组注重在抓班子、带队伍上着力，做到思想上求共识、感情上求共融、工作上求共进。认真落实“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事决策制度。廉政建设扎实推进。认真贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，落实主体责任，健全责任体系，狠抓责任落实，严格履行“第一责任人”职责和“一岗双责”。主要领导做到管业务与管党风廉政建设相结合，把党风廉政建设与业务工作同部署、同安排、同落实。强化对权力运行的监督与制约。梳理出廉政风险重点岗位10个，评定出风险等级7高3低，查找风险点27个，制定防控措施39条。开展好警示教育，组织干部职工参观临沧廉政文化教育基地、临沧政协文史馆，观看红色电影《九零后》和《开尔行贿记》警示教育片，以案为鉴、以案为戒，强化干部职工廉洁自律意识。组织学习张从顺、张子权同志先进事迹，教育引导党员、干部大力发扬红色传统，传承红色基因，赓续共产党人精神血脉。严格落实中央八项规定精神和省委、市委具体实施细则，认真执行市人民政府关于纪律作风建设的规定。机关建设取得新成效。香港六宝典资料免费研究室被市委市政府命名表彰为第二十六届临沧市文明单位。档案综合考核顺利通过验收，软件正版化通过省级有关部门检查验收。“无烟机关创建”活动成果得到巩固拓展。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，扎实开展学雷锋志愿服务活动、传承好家风好家规好家训活动。强化社会治安综合治理、安全生产、普法和保密工作宣传教育活动，深入开展平安创建工作，干部职工始终做到遵纪守法，工作、学习、生活秩序井然，无“黄赌毒”现象，无违法违纪行为发生。加强党员干部教育培训，认真开展公务员平时考核和党员积分管理，努力形成“比学赶超、奋勇争先”的浓厚氛围。
4.干部选拔任用工作情况
香港六宝典资料免费研究室2021年不涉及新提拔任用科级干部（含进一步使用）。有3名干部晋升职级，单位严格按照有关规定要求，落实民主集中制原则，集体讨论研究决定，做到组织严密、程序合法，坚持原则不动摇、执行标准不走样、履行程序不变通、遵守纪律不放松，坚决防止和纠正选人用人上的不正之风。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入香港六宝典资料免费研究室2021年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位（正处级）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
香港六宝典资料免费研究室2021年末人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
香港六宝典资料免费研究室2021年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香港六宝典资料免费研究室2021年度收入合计264.66万元，与上年对比减少13.32万元，减幅为4.79%。其中：财政拨款收入259.75万元，占总收入的98.14%，与上年财政拨款收入对比减少18.23万元，减幅为6.56%，减少的主要原因是3名职工年末提前退休导致人员经费和公用经费相应减少。其他收入4.91万元，占总收入的1.86%。因上年度未发生其他收入，无法与上年度对比分析。
二、支出决算情况说明
香港六宝典资料免费研究室2021年度支出合计261.2万元，与上年对比减少16.78万元，减幅为6.04%。其中：基本支出213.25万元，占总支出的81.64%，与上年对比减少39.73万元，减幅为15.7%；项目支出47.95万元，占总支出的18.36%，与上年对比增加22.95万元，同比增长91.8%。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障香港六宝典资料免费研究室机关正常运转的日常支出213.25万元，与上年对比减少39.73万元，减幅为15.7%，减少的主要原因是3名职工年末提前退休导致人员经费和公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.72万元，占基本支出的93.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.53万元，占基本支出的6.81%。2021年度人均基本支出18.84万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障香港六宝典资料免费研究室开展调查研究、决策咨询、政府顾问、文稿服务等工作支出47.95万元。与上年对比增加22.95万元，同比增长91.8%，增加的主要原因是年内市财政局下达2020年农业转移人口市民化奖励资金20万元，结合单位职能，切实保障农业转移人口基本公共服务需求，同时其他支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香港六宝典资料免费研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出259.75万元，占本年支出的99.44%，与上年对比减少18.23万元，减幅为6.56%，减少的主要原因是3名职工年末提前退休导致人员经费和公用经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出209.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于：基本工资55.08万元、津贴补贴65.43万元、奖金27.69万元、办公费18.55万元、差旅费5.79万元、培训费6.26万元、公务接待费0.05万元、劳务费14.75万元、办公设备购置3.78万元、工会经费1.05万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他交通费用6.65万元、其他商品和服务支出1.73万元。
2.社会保障和就业（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元、行政单位离退休费5.63万元、生活补助0.49万元。
3.卫生健康（类）支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于：职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他行政事业单位医疗支出0.33万元。
4.住房保障（类）支出12.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于：缴纳住房公积金支出12.4万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香港六宝典资料免费研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.55万元，完成预算的17.22%。其中：本年度本单位编制因公出国境预算5万元，因疫情影响，未发生因公出国境事件；编制公务用车购置及运行维护费预算3万元，当年未发生公务用车购置，公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算的50%；编制公务接待费预算1万元，当年公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.55万元，比上年减少0.61万元，减幅为28.24%。其中：因公出国（境）费未发生支出，与上年一致；未购置公务用车，公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，比上年减少0.51万元，减幅为25.37%；公务接待费支出决算为0.05万元，比上年减少0.1万元，减幅为66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强了“三公”经费管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。按照相关规定加强公务接待，公务接待减少，未发生因公出国（境）费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.55万元，其中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占96.77%；公务接待费支出0.05万元，占3.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2.公务用车购置及运行维护费。本年度本单位未购置公务用车，公务用车运行维护费支出1.5万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展调查研究、政府顾问工作、出差、挂钩村走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费。本年度本单位公务接待费支出0.05万元。其中：国内接待费支出0.05万元，未发生外事接待费支出。共安排国内公务接待1批次，接待人次5人。主要用于省政府研究室到临沧调研高速路建设的接待支出。未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香港六宝典资料免费研究室2021年机关运行经费支出14.53万元，与上年对比减少5.18万元，减幅为26.28%，主要原因是：本年度单位严格控制机关运行经费开支，做到严格管理、规范使用，各项支出得到有效控制，确保机关日常办公正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，香港六宝典资料免费研究室资产总额83.47万元，其中：流动资产3.59万元，固定资产79.88万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.53万元，增长5.74%，其中：流动资产增加2.22万元，增长162.04%，增加的主要原因是年末结转其他收入资金；固定资产增加2.31万元，增长2.98%，增加的主要原因是新购置固定资产3.78万元；报废报损资产1.28万元，对外捐赠资产0.19万元，未发生资产处置收入。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年香港六宝典资料免费研究室项目绩效自评金额46.5万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费46.5万元，支出46.5万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目完成及时，效果良好。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，文稿服务、调查研究、决策咨询、政府顾问等工作有效开展，提高了干部素质，各项工作再上新台阶。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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