监督索引号53090000728601000
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。
3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。
5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.创新开展了“三创、一行动”。三创，即：创新时代“动车组”、创新时代“模范机关”、创新时代“基层党建示范点”。一行动，即开展“找亮点查瑕疵防虚化”行动。2.持续深化理论武装，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走在前列。
2.机关党建“十全工作法”。把基层党组织的年度性工作总纳在一起，提炼规律性的工作内容，用“十个全”的方法来统领一年的工作。“十全工作法”内容：党建责任全清单、群团组织全领导、“党建平台”全开通、逢会必学全覆盖、一月一次全回头、组织委员全网通、一事一记全清楚、党员去向全掌握、党徽誓词全看见、辉煌历史全展示。
3.机关党建“上门服务”工作法。遵照反对形式主义、为基层减负要求，叫停了检查、抽查、督查等工作方式，探索了机关党建上门服务。由工委班子成员带队，配备1至2名党务骨干，组建4个“上门服务团”，采取点对点、面对面的方式，逐一深入基层党组织开展服务。
4.机关工委“4.5天工作法”。以分管副书记、组织科、宣传科、研究中心的同志为主，一周4.5天在机关工作，0.5天深入到基层工作，坚持转变作风、根据基层组织需要，随时走出去、下基层、抓落实。
5.坚决做到心向总书记、心向党、心向国家。认真学习党的十九届四中、五中、六中全会、市第五次党代会、习近平总书记给沧源边境老支书们的回信精神，坚决把党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落到实处，坚决贯彻执行省委、市委重大决策部署。按时完成了市委督查的各项重点工作任务。召开了中国共产党市直机关代表会议，选举出席中国共产党临沧市第五次党代会代表62名。以正确的认识和行动做到“两个维护”，坚定不移忠诚核心、信赖核心、爱戴核心。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个（简称：市委市直机关工委）。其中：行政单位1个，无参照公务员法的管理事业单位和其他事业单位。中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会设有四个内设机构，分别是办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人，事业编制2人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年度收入合计309.67万元。其中：财政拨款收入309.67万元，占总收入的100%。与上年总收入352.68万元相比减少了43.01万元，下降12.20%，下降的主要原因2021年中旬正常退休1人，在职人员基本工资、津补贴及人员经费随之减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年度支出合计316.32万元。其中：基本支出299.91万元，占总支出的94.81%；项目支出16.41万元，占总支出的5.19%。与上年总支出352.72元对比减少36.40万元，下降10.32%，下降的主要原因2021年中旬正常退休1人，在职人员基本工资、津补贴及人员经费随之减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机关机构正常运转的日常支出299.91万元。与上年332.92万元对比减少了33.01万元，同比下降9.91%。下降的主要原因2021年中旬正常退休1人，在职人员基本工资、津补贴及人员经费随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.48万元，占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.43万元，占基本支出的8.48%。人均基本支出19.99万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.41万元。与上年19.79万元对比减少了3.38万元，同比下降17.08%，减少主要原因分析：在夯实党建工作基础、创新开展了“三创、一行动”工作、智慧党建等重点工作厉行节约反对浪费。具体项目开支及开展工作情况：机关党组织活动经费16.41万元。开展“万名党员进党校”培训、市直机关入党积极分子培训、基层党组织书记培训，圆满完成2021年市直机关工委各项培训指标，以正确的认识和行动做到“两个维护”，坚定不移忠诚核心、信赖核心、爱戴核心。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出309.67万元，占本年支出合计的97.90%。与上年352.68万元对比下降了43.01万元，同比下降12.20%，下降的主要原因2021年中旬正常退休1人，在职人员基本工资、津补贴及人员经费随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出235.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于人员经费、公用经费和商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）支出34.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出以及抚恤金（陪护费）支出。
3.卫生健康（类）支出22.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位基本医疗保险费支出。
4.住房保障（类）支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为1.80万元，完成预算的37.11%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的30.92%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的6.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工委在夯实党建工作基础、创新开展了“三创、一行动”工作、智慧党建等重点工作过程中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降24.74%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降37.45%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年减少了0.59万元的主要原因是工委在夯实党建工作基础、创新开展了“三创、一行动”工作、智慧党建等重点工作过程中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.11%；公务接待费支出0.3万元，占16.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元
今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元
本单位本年度未购置公务用车，未有购置费用支出。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.3万元
国内接待费支出0.3万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次15人。主要用于省直机关工委调研临沧机关党建工作发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2021年机关运行经费支出25.43万元，与上年25.91万元对比下降了0.48万元，同比下降1.85%,下降的主要原因及主要用途：2021年中旬正常退休1人，在职人员基本工资、津补贴及人员经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门资产总额82.39万元，其中，流动资产8.12万元，固定资产72.94万元，无形资产1.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.41万元，减少比例为6.16%，其中固定资产增加2.91万元，增加比例为4.15%，增加原因为年内购置办公桌椅；流动资产减少8.14万元，减少比例为50.6%，减少的原因用专户资金（省直机关工委办公经费）支付档案信息化加工费用和购置的办公桌椅；无形资产1.33万元，与上年持平。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废处置资产行为。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元；授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，采购的物资为办公桌椅。本年度本单位未发生工程采购和服务采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000728601111
无障碍浏览
