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中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度部门决算
目录
第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明、
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。
2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。
3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.锁定目标，压实责任，全面完成全年培训任务。
临沧市农函大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终秉承服务“农业、农村、农民”宗旨，以提高农民科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和科技助力乡村振兴中心工作，以服务农民增收、经济增长为工作的切入点，以开展新型农民培训为重心，锁定目标，压实责任，充分发挥农函大职能作用，克服新冠疫情的不利影响，全面完成全年培训任务。2021年，全市完成农函大招生办班培训11600人，完成省校下达计划10000人的116%，共开班培训198个，举办专业36个，其中省统办专业烤烟、甘蔗、茶叶、魔芋、中草药、养猪等28个，培训结业8200人；地方特色专业澳洲坚果、滇重楼、滇黄精、蔬菜、晚熟芒果等8个，培训结业3400人，其中在耿马县、镇康县、沧源县3个涉边县沿边乡镇共开办农函大培训班22个、986人。
2.统筹协调，组织开展好省级“百名专家科技下乡”活动。
围绕不断提高人民群众的科学文化素质这个重点工作，充分发挥九三学社和科学组织在科技人才、智力和网络资源等方面优势，采取组织专家到基层开展讲座、咨询、培训和现场指导的形式，与农函大招生办学有机结合，抓好科普进社区、进学校工作。年内在全市开展省级“百名专家科技下乡”活动12场次，受训3994人，培训内容涉及航模机器人展演、航天航空知识讲座、心理健康知识讲座、养生保健、茶叶生产及加工等领域，专家授课满意度综合评价达100%，取得较好成效。
3.强化服务，提升办学质量，确保办学安全。
一是强化服务，切实为基层办学解难题、办实事。筹措安排县区农函大辅导站办学经费25万元，同时，2021年向省农函大缴纳的相关费用由市农函大统一统筹解决，各县（区）农函大辅导站不再承担，确实为基层办学减轻培训经费压力。二是强化教师培训，提升师资素质。组织县（区）农函大骨干教师和市内陶艺传承人9人参加省农函大举办的《云南陶艺骨干教师培训班》。通过外出培训，拓展骨干教师知识面，丰富教学内容，提升教学水平，服务文旅产业发展。三是确保疫情严峻形势下的办学安全。针对新冠疫情发展的新形势新情况，及时加强对各县（区）农函大辅导站办学指导工作，提高政治站位，强化责任担当，在全面无条件服从疫情防控期间各项纪律和要求的前提下，全面科学统筹安排培训工作，做好计划，做足准备，在各项条件具备允许的前提下采取灵活多样的方式及时开展培训工作，确保办学安全。
4.抓实党风廉政建设责任工作，打造清廉队伍。
严格落实“一岗双责”责任，做到“两手抓、两手硬”。一方面狠抓工作能力提升，突出工作业绩；一方面狠抓改进工作作风，突出党风廉政工作。把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为对全体农函大干部职工的首要政治要求，严守政治纪律和政治规矩，确保农函大办学工作沿着正确的政治方向前进。一是把党风廉政建设和业务工作相结合，做到同部署、同落实、同检查，树立起不抓党风廉政建设就是严重失职的责任意识。二是建立对主要工作岗位人员的工作约谈机制，年内分别召开专题会议研究农函大党风廉政建设工作2次，意识形态领域工作2次，与全体干部职工开展廉政谈话2次，组织撰写学习心得32篇，到反腐倡廉基地开展警示学习教育1次，掌握干部职工在思想、作风、纪律等方面的问题，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题酿成大问题。三是全面开展廉政风险防控工作，规范工作流程、排查风险点、制定防范措施。通过持续廉政教育，切实把干部职工的思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，筑牢党员干部廉洁思想防线，营造干事创业、风清气正的良好氛围，年内单位干部职工无一人发生违法违纪受通报或受处理现象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（财政全额拨款事业单位〈公益一类〉）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。
离退休人员3人。其中：退休3人。
本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度未发生政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度收入合计86.81万元，与上年89.89万元对比减少3.08万元，下降3.43%。其中：财政拨款收入86.81万元，占总收入的100%，与上年89.89万元对比减少3.08万元，下降3.43%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出及市本级项目资金拨款减少。
本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、对附属单位补助收入、其他收入。
二、支出决算情况说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度支出合计86.81万元。与上年93.89万元对比减少7.08万元，下降7.54%。其中：基本支出84.35万元，占总支出97.17%，与上年83.59万元对比增加0.76万元，上升0.91%。项目支出2.46万元，占总支出的2.83%，与上年10.3万元对比减少7.84万元，下降76.12%。
本年度未发生上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校正常运转的日常支出84.35万元。与上年83.59万元对比增加0.76万元，上升0.91%。主要原因是：工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.99万元，占基本支出97.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等公用经费2.36万元，占基本支出的2.8%。
人均支出情况：农函大在职人员5人，工资福利支出75.4万元/年，人均15.08万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.46万元。与上年10.3万元对比减少7.84万元，下降76.12%。主要原因是：本级和非本级财政拨款项目培训经费支出减少。2021年项目支出全部用于农函大办学培训费开支列入2060799其他科学技术普及支出2.46万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度一般公共预算财政拨款支出86.81万元，占本年支出合计的100%。与上年93.89万元对比减少7.08万元，下降7.54%。主要原因是：本级和非本级财政拨款项目培训经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出60.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。其中：（1）科学技术普及--机构运行支出57.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.64%。主要用于：基本工资24.04万元，津贴补贴10.43万元，绩效工资20.81万元，其他社会保障缴费0.39万元，办公费0.22万元，差旅费0.11万元，维修费0.1万元，培训费0.43万元，公务招待费0.04万元，工会经费1.28万元。（2）科学技术普及--其他科学技术普及支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于：临沧市农函大办学培训费支出。
2.社会保障和就业（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出16.07%。其中：（1）行政事业单位离退休--事业单位离退休支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于：退休人员原渠道列支工资支出6.59万元；退休人员公用经费支出0.18万元。（2）行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出8.27%。主要用于：在职人员养老保险缴费支出7.18万元。
3.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。其中：（1）行政事业单位医疗--事业单位医疗支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.74%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出。（2）行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.25%。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。（3）行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：在职人员大病医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。其中：住房改革支出--住房公积金支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）费用支出；本年度本单位也未发生公务用车购置及运行费支出，主要原因：本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费因本年度未发生支出，故不能与去年对比分析；公务用车购置及运行费因本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，本年度未发生公务用车购置及运行费，故不能与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度本单位没有发生因公出国（境）情况，因此因公出国（境）费支出没有发生；本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，因些本年度本单位公务用车购置及运行维护费支出没有发生；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国（境），因此本年度本单位未发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，因此本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.04万元，与上年0.06万元对比减少0.02万元，下降33.33%。其中：
国内接待费支出0.04万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次2人（其中：无外事接待人次）。2021年主要用于：接待镇康县农函大辅导站一行2人到临沧市农函大汇报农函大办学工作，陪同人员3人，属于正常来函接待。人均支出80元。
本年度未发生国（境）外接待费，没有国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度无机关运行经费，主要原因是：中国农村致富技术函授大学临沧市分校属财政全额拨款事业单位，故不发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额21.64万元，与上年28.96万元对比减少7.32万元，下降25.28%。其中：流动资产15.08万元，与上年17.51万元对比减少2.43万元，下降13.88%。减少的原因是：支付县区农函大辅导站2021年度办学补助经费。固定资产6.56万元，与上年11.45万元对比减少4.89万元，下降42.71%。减少的主要原因是：2021年单位固定资产计提折旧及报废一批固定资产。（具体内容详见附表）
三、政府采购支出情况
本年度本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）
2021年度中国农村致富技术函授大学临沧市分校项目绩效自评金额2.46万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2.46万元，支出2.46万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标。
项目的总体目标：以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和科技助力乡村振兴的中心工作，以农民增收、经济增长为培训工作的切入点，以培育新型职业农民培训为重心，锁定目标，压实责任，充分发挥农函大职能作用，克服新冠疫情的不利影响，完成培训11600人。是省校年初下达10000人培训任务的116%。阶段性目标：每年1至3月根据省校招生任务分解到各县（区）农函大辅导站，下发当年招生文件；4至6月各县（区）完成组织招生工作；7至11月完成组织培训及结业考核工作；11至12月完成市级和省级年度量化考核工作。项目实施职责：项目由临沧市农函大负责管理，各县（区）农函大辅导站负责开展具体招生和培训工作。管理流程及组织实施：一是前期准备，领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，确定绩效自评项目。二是组织实施开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室。我单位在经费支出时坚持“最入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。制度建设：专项资金管理制度健全，2012年5月18日临沧市科协制定了《临沧市科协科普经费管理办法（试行）》、下发（临市科协字〔2020〕20号）关于印发《临沧市科学技术协会科普项目管理办法（试行）》的通知。临沧市农函大参照执行，资金管理使用符合相关制度规定，项目资金按临沧市科协科普经费管理办法、科普项目管理办法执行。
（二）绩效评价工作开展情况。
评价目的：通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。对象：2021年农函大办学经费。范围：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况；3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施。4.绩效目标的实现程度，是否达到预定的产出和效果。绩效评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价依据:1.国家相关法律、法规和规章制度；2.党委和政府重点任务要求；3.部门职责相关规定；4.预算管理制度及办法、项目及资金管理办法，财务和会计资料、项目设立的政策依据和目标、预算执行情况；5.年度决算报告、项目验收报告等相关材料；6.财务审计报告。评价方法：1.项目完成后，项目承担的县（区）农函大辅导站及时进行总结，并将项目执行情况、效益及经费使用情况分别报送市农函大办公室，市农函大作为绩效评价依据；2.检查组听取汇报；3.实地查看（检查组根据需要进行实地查看）。年末省、市两级对各县（区）农函大辅导站2021年度农函大办学工作进行量化考核。评价标准：资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果。
（三）综合评价情况及评价结论。
项目资金管理严格按照省科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目培训人数完成率为116%。综合评价结论：中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年度实用技术培训项目已按项目计划实施完毕，经对项目资金管理、实施过程与效果进行认真自评检查，各项目资金均按计划拨付、使用，资金管理制度较健全，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况。通过该项目的实施，推动了全市农村科普工作再上新台阶，广大农民群众科技意识得到增强、科学素质得到提升，科普示范效应显著，该项目自评为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培养费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”、等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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