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中国共产党临沧市委员会老干部局2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学）、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，并参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在市委的坚强领导下，市委老干部局认真贯彻落实全国老干部局长会议和全省离退休干部工作会议精神，围绕中心、服务大局，深化拓展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动，用心用情抓好离退休干部服务管理工作，切实把党的关怀和温暖传递给广大老干部，凝聚释放老同志正能量，为全市经济持续发展、社会繁荣稳定做出了应有努力。
1.突出思想政治引领，深入开展党史学习教育。坚持以政治建设为统领，结合开展春节、建党节、敬老节慰问离退休干部工作，及时向老同志通报了中央、省委、市委重要会议精神，宣讲“八月回信”精神，以专题讲座、课前五分钟宣讲等方式，组织老年大学学员学习党史，推动党史学习教育走深走实。巩固提升离退休干部党支部规范化示范化建设，评审了10个离退休干部党支部为全市离退休干部“示范党支部”。成立调研组，在对临翔区党群服务中心（站点）资源进行调研的基础上，下发了《关于在全市城市社区党群服务中心、站、点开展“老干部之家”创建工作的通知》，在条件成熟的15个社区建立了“老干部之家”，帮助解决了离退休干部党支部学习活动阵地不足的问题，推动了离退休干部党建融入城市基层党建工作。
2.贯彻精准服务理念，用心用情做好服务管理工作。积极探索完善服务管理机制，建立离退休干部工作联系点制度，推动各项政策待遇全面落实。精准组织开展好春节、建党节、敬老节慰问工作，对1726名离退休干部进行慰问，发放慰问金（慰问品）175.16万元，及时转达市委、市政府的关心关怀，让老同志共享经济社会发展成果，安享晚年。加强与财政、医疗部门联系沟通，全面落实离退休干部生活待遇政策文件，及时抓好126名离休干部增发1个月基本离休费落实工作，为157名离退休干部提高了生活医疗待遇，为49名建国初期参加革命工作的退休干部提高了生活补助；为70名离休干部协调办理了“绿色通道”医疗就诊卡，为老同志看病就医提供了便利。积极回应离退休干部关切的问题，全面落实好中央、省委关于老干部生活待遇政策，及时研究对有特殊困难的25名老干部进行了有效帮扶。
3.注重整合各方资源，持续推进学习活动阵地建设。认真贯彻落实市委、市政府决策部署，组织开展了县、乡、村三级老年大学调研，制定了《关于进一步推进全市老年大学建校设点工作的实施方案》，全面推进建校设点工作，整合各类资源，在基层党建示范点同步设置老年大学分校和学习点，挂牌成立老年大学分校66所，老年大学学习点238个，依托村（社区）资源全面推进为老服务工作。挂牌成立了“养教一体化”老年大学2所，为老年人就近学习、就近活动提供了便利。市老年大学在做好疫情防控工作的基础上，采取线上线下相结合的方式，有序推进开学办班，开设19个专业、25个教学班，招收学员629人；组织举办了迎新春送春联、编印《老年大学时事政治资料》《临沧市老年大学学习天地》等，不断丰富老同志精神文化生活。
4.聚焦中心紧扣主线，精准引导老同志发挥正能量。聚焦中心紧扣主线，组织开展了“银发党员谈变化”活动，收集到党史学习教育、产业发展、美丽县城建设、边境小康村建设等方面意见建议134条。组建银发党员志愿宣讲团，用不同的形式和少数民族语言开展“银发党员讲党史”活动，深入中小学讲党史5场次，受众550多人次。深入挖掘选树离退休干部先进典型，按程序评审命名了5个团队和17名个人为全市“最美银发志愿服务团队”和“最美银发志愿者”；1个团队和5名个人被省委老干部局命名为全省离退休干部志愿服务“最美银发志愿服务团队”和“最美银发志愿者”，让广大老同志学有榜样、比有标杆。
5.立足发展锤炼队伍，扎实抓好老干部门自身建设。采取派出培训、下派基层锻炼、参与中心工作等方式培养锻炼干部，鼓励年轻干部发挥自身优势、展示自身特长，为年轻干部成长搭建平台。严把队伍“进口关”，公开遴选1名少数民族年轻干部充实到队伍中来；提拔了1名同志为中层科级干部，2名干部晋升职级，选派19名干部参加省、市各级各部门举办的理论、业务、能力培训。积极搭建平台，创造条件，4名干部抽调参与市委组织部干部考察、公务员录用面试、党史学习教育巡回指导工作，2名干部诵读、录制了16个本土党史故事音频，进一步加强了实践锻炼，2名干部被表彰为市直机关优秀共产党员，2名干部分别被表彰为全国、全省老干部工作先进个人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会老干部局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：
1.中国共产党临沧市委员会老干部局机关；
2.临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会老干部局2021年度收入合计427.49万元。其中：财政拨款收入427.49万元，占总收入的100%。2021年度总收入与上年相比，减少20.93万元，同比减少4.67%，减少的主要原因是离退休干部党建工作、综合考评等经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会老干部局2021年度支出合计427.49万元。其中：基本支出236.36万元，占总支出的55.29%；项目支出191.13万元，占总支出的44.71%。2021年总支出与上年相比，减少20.93万元，同比减少4.67%，减少的主要原因是离退休干部党建工作、综合考评等经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.36万元。比上年减少19.61万元，同比减少7.66%，减少的主要原因是综合考评支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.29万元，占基本支出的90.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.07万元，占基本支出的9.34%。人均基本支出14.77万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.13万元,比上年减少1.33万元，同比减少0.69%，减少的主要原因是离退休干部党建工作经费减少。
1.春节、建党节、敬老节慰问经费175.16万元，占项目支出的91.64%，主要用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部等经费支出。
2.离退休干部特殊困难经费5万元，占项目支出的2.62%，主要用于市直单位离休干部和副处级以上退休干部特殊困难补助支出。
3.离退休干部党建工作经费1万元，占项目支出的0.52%，主要用于市直单位独立的离退休干部党支部党建工作经费和支部书记工作补贴支出。
4.看望易地安置离休干部经费2万元，占项目支出的1.05%，主要用于走访慰问市直单位省内外易地安置离休干部支出。
5.看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级干部家属经费1万元，占项目支出的0.52%，主要用于探视住院离休干部和厅级退休干部、慰问逝世离休干部和副处级及以上退休干部家属支出。
6.市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费4.97万元，占项目支出的2.60%，主要用于市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费支出。
7.市老干部书画协会工作经费2万元，占项目支出的1.05%，主要市老干部书画协会开展书画摄影展等活动支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出427.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少20.93万元，同比减少4.67%，减少的主要原因是离退休干部党建工作、综合考评等经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用是行政运行支出。
2.社会保障和就业（类）支出393.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于人员工资、养老保险费、遗属生活补助以及建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部经费等支出。
3.卫生健康（类）支出17.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支。
4.住房保障（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于单位在职编制人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.25万元，完成预算的81.25%。其中：2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境费用支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费用支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.25万元，比上年减少0.95万元，下降22.62%。其中：因2021年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，减少0.98万元，下降26.21%；公务接待费支出决算0.49万元，增加0.03万元，增长6.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本单位未发生因公出国(境)业务，未发生因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占84.85%；公务接待费支出0.49万元，占15.15%。具体情况如下：
1.因本单位未发生因公出国(境)业务，未发生因公出国境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：
本单位2021年度未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护支出2.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于看望慰问离退休干部、到各县（区）调研、到沧源县单甲乡单甲村开展“挂包帮”定点帮扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.49万元。其中：国内接待费支出0.49万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次31人（其中：无外事接待人次）。主要用于县（区）到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研和开展全国老干部工作“双先”表彰考察工作等发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2021年机关运行经费支出22.07万元，与上年对比减少1.74万元，减少7.31%,减少的主要原因是新的公务用车运行维护费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会老干部局资产总额386.41万元，其中，流动资产142.58万元，固定资产125.83万元，无形资产100万元。与上年相比，本年资产总额增加50.58万元，均为流动资产，增加的主要原因是省级下拨的离休干部生活补助结余和老年大学报名费结余。本年度本单位无资产出租、出借及处置收入。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年中国共产党临沧市委员会老干部局项目绩效自评金额191.16万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费191.16万元，支出191.13万元，支出率99.98%。
（一）项目绩效目标情况。严格按照《预算法》《预算法实施条例》等有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目编制提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，推进离退休干部党建工作提质聚力、离退休干部各项政策待遇精准落实、文化养老阵地建设不断夯实、离退休干部正能量作用充分发挥、部门自身建设不断加强。
（三）综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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