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临沧市公共就业和人才服务局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市公共就业和人才服务局2022年部门预算编制说明

第二部分 临沧市公共就业和人才服务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市公共就业和人才服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市公共就业和人才局是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。职能职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕19号）执行。

1.负责辖区内公共就业和人才服务工作。

2.负责就业创业、就业失业登记、公益性岗位开发工作；分析和预测人力资源供需状况，预测预警失业率变化状况。

3.负责公共就业和人才服务信息系统、高层次人才信息库建设。

4.负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍。

5.负责离校未就业高校毕业生就业服务，承担离校未就业高校毕业生回乡报到、人事档案托管和转移工作。

6.负责农村劳动力转移就业，组织开展劳务输出。

7.负责落实失业保险政策，扩大失业保险覆盖面。

8.负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请。

9.完成临沧人力资源和社会保障局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市公共就业和人才服务局是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级，事业编制15名，设科级领导职数4名（1正3副）。

（三）重点工作概述

1.就业目标任务完成情况。全市实现城镇新增就业31097人，完成目标任务3万人的103.66%；城镇下岗失业人员再就业6713人，完成目标任务6000人的111.88%；就业困难人员实现就业5796人，完成目标任务5500人的105.38%；开发公益性岗位2707个，完成目标任务2000个的135.35 %；城镇登记失业人数10389人，城镇登记失业率3.53%，有效控制在4.2%以内。

2.农村劳动力转移就业工作完成情况。全市新增转移就业农村劳动力87.14万人，完成目标任务86.62万人的100.6%，（其中：省外转移18.15万人、省内县外转移10.57万人、县内就近就地转移58.42万人）；新增贫困劳动力转移就业15.68人，完成目标任务15.5万人的101.14%，（其中：省外转移4.97万人、省内县外转移1.98万人、县内就近就地转移8.72万人），转移就业率71.07%。

3.创业担保贷款工作完成情况。全市“贷免扶补”创业担保贷款3358人，发放贷款60857万元，完成目标任务3335人的100.69%，带动就业10241人；创业担保贷款1488人，完成目标任务1480人的100.54%，发放贷款32057万元，带动就业4714人。两项贷款发放贷款92914万元，完成目标任务的59112.5万元的157.18%。

4.失业保险工作完成情况。全市失业保险参保111932人，完成目标任务110000人的101.76%。按时足额发放失业保险金，全市领取失业保险金人数为3321人，全年月人均失业保险金水平为1265.12元/月；为137名失业人员缴纳职工基本医疗保险费，支付资金21.45万元；为保障受疫情影响的失业人员基本生活，实施扩大失业保险保障范围，全市失业补助金已发放2272人，发放保障资金786.75万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,259,572.51元，比上年增加711,112.22元，增加27.9%,增加原因：上级及各部门拨入工作经费。其中：一般公共预算财政拨款2,559,572.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入700,000.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,559,572.51元，比上年增加11,112.22元，增加0.4%,增加原因：本年度有人员退休，增加退休人员经费。其中:本年收入2,559,572.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,559,572.51元（本级财力2,559,572.51元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,259,572.51元。比上年增加711,112.22元，增加27.9%,增加原因：上级及各部门拨入工作经费。财政拨款安排支出2,559,572.51元，其中：基本支出2,514,572.51元，项目支出745,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1,945,539.50元（其中：基本支出1,900,539.50元，项目支出45,000.00元），主要用于经办机构人员工资及日常工作开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休113,230.80元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出184,327.68元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127,877.33元，主要用于职工医疗保险开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44,461.44元，主要用于公务员医疗补助开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,890.00元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138,245.76元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资550,440.00元（其中：基本支出550,440.00元）。

30102工资福利支出-津贴补贴761,808.00元（其中：基本支出761,808.00元）。

30103工资福利支出-奖金381,870.00元（其中：基本支出381,870.00元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费184,327.68元（其中：基本支出184,327.68元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费127,877.33元（其中：基本支出127,877.33元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费44,461.44元（其中：基本支出44,461.44元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8,194.10元（其中：基本支出8,194.10元）。

30113工资福利支出-住房公积金138,245.76元（其中：基本支出138,245.76元）。

30201商品和服务支出-办公费46,200.00元（其中：基本支出26,000.00元；项目支出20,000.00元）。

30211商品和服务支出-差旅费15,000.00元（其中：基本支出10,000.00元；项目支出5,000.00元）。

30217商品和服务支出-公务接待费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。

30226商品和服务支出-劳务费32,000.00元（其中：基本支出12,000.00元；项目支出20,000.00元）。

30228商品和服务支出-工会经费11,008.80元（其中：基本支出11,008.80元）。

30229商品和服务支出-福利费8,508.60元（其中：基本支出8,508.60元）。

30239商品和服务支出-其他交通费131,400.00元（其中：基本支出131,400.00元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费110,230.80元（其中：基本支出110,230.80元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18,850.00元，其中：政府采购货物预算18,850.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公共就业和人才服务局2022年财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少25,950.00元，减幅76%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市公共就业和人才服务局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

临沧市公共就业和人才服务局2022年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少11,400.00元，下降58.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。增减变化原因严格执行中央八项规定、省级和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市公共就业和人才服务局公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少14,550.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少14,550.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因本单位无公务用车配备，预算减少为按相关政策逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目经费745,000.00元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

2080109社会保险经办机构745,000.00元,主要用于：一是要开展好“春风行动”、“转移就业百日行动”等专项活动，搭建就业供给与企业招工需求平台，推进服务事项数据公开、信息共享，提高市场配置资源的有效对接。二是要精简服务程序，规范服务行为，健全完善“一站式”窗口服务，变“多头受理”为“一口受理”，面向乡镇、社区和学校等服务对象聚集地主动开展延伸服务，提升公共就业和人才服务可及性和便捷性。三是做好高校毕业生实名制登记工作，及时掌握其就业状况，做好职业指导、职业介绍、职业技能培训等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年单位预算的指导思想和基本原则是：保工资、保运转、保重点，优化支出结构，集中财力办大事,确保重点工作资金需要。严控一般性支出，根据本年工作重点，项目支出总额在上年基础上只减不增。严格控制单位“三公”经费预算及执行，确保年度“三公”经费预决算数只减不增。临沧市公共就业和人才服务局2022年机关运行经费安排207,117.40元，与上年对比增加2,823.68元，增加1.3%，主要原因分析为因开展业务工作需要，调入工作人员，增加行政经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市公共就业和人才服务局资产总额4,892,981.16元，其中，流动资产766,488.39元，固定资产原值7,085,879.54元，累计折旧2,959,386.77元，净值4,126,492.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值45,200.00元，累计摊销45,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加110,095.69元，增加2.3%，增加原因：本单位本年度拨入沪滇资金，年末未完全列支。其中固定资产减少54,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值60,800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表情况说明

2022年部门预算表的空表情况说明：1.项目支出绩效目标表（另文下达）：本单位不涉及此内容；2.政府性基金预算支出预算表：本单位不涉及此内容；3.部门政府购买服务预算表：2022年无预算；4.市对下转移支付预算表：2022年无预算；5.市对下转移支付绩效目标表：2022年无预算；6.新增资产配置表：2022年无预算。

临沧市公共就业和人才服务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公共就业服务工作经费

二、立项依据

《云南省人民政府关于进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》云政发〔2017年〕58号。

三、项目实施单位

临沧市公共就业和人才服务局

四、项目基本概况

临沧市公共就业和人才局是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级。负责辖区内公共就业和人才服务工作；负责就业创业、就业失业登记、公益性岗位开发工作；分析和预测人力资源供需状况，预测预警失业率变化状况；负责公共就业和人才服务信息系统、高层次人才信息库建设；负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生就业服务，承担离校未就业高校毕业生回乡报到、人事档案托管和转移工作；负责农村劳动力转移就业，组织开展劳务输出；负责落实失业保险政策，扩大失业保险覆盖面；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧人力资源和社会保障局及上级机关交办的其他任务。

五、项目实施内容

1、专项活动，搭建就业供给与企业招工需求平台，推进服务事项数据公开、信息共享，提高市场配置资源的有效对接。2、要精简服务程序，规范服务行为，健全完善“一站式”窗口服务，变“多头受理”为“一口受理”，面向乡镇、社区和学校等服务对象聚集地主动开展延伸服务，提升公共就业和人才服务可及性和便捷性。3、做好高校毕业生实名制登记工作，及时掌握其就业状况，做好职业指导，职业介绍，职业技能培训等工作。

六、资金安排情况

财政拨款按时到位

七、项目实施计划

全面完成各项目标任务数，推动就业促进工作创新发展

八、项目实施成效

项目实施至今，有力推进了农村劳动力转移就业、促进了高校毕业生基层就业、退役军人和就业困难人员就业创业，较好地保障了各类企业和重点工程项目用工需求，圆满完成就业创业各项目标任务。

监督索引号53090001131600200111