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临沧市畜牧技术推广站2022年预算公开目录
第一部分临沧市畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市畜牧技术推广站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市畜牧技术推广站内设机构4个股（室），分别为综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。
（三）重点工作概述
1.稳定生猪良种推广体系。一是稳定生猪良种繁育体系，加大良种推广力度，提升种质水平，实现全市生猪良种繁育体系互联互通，依托凤庆县万头良种猪场，种公猪站建设，加快全市优质生猪良种推广步伐，提高良种母猪占比，推广应用优质种猪资源，提升种质水平，提高生猪生产性能；二是优化生猪供精、人工授精网点建设；三是强化猪精液质量检测，定期开展质量抽检，严把种猪质量关口，确保猪精液质量；四是大力推广母猪批次化生产技术，降低养殖劳动强度，提高养殖效益。2022年全市推广生猪品种改良46万窝以上，其中生猪人工授精34.5万窝以上，生猪人工授精率达75%以上，全市生猪良种覆盖率94%以上。
2.大力推进肉牛冻改。一是围绕全市肉牛产业发展布局，指导各县、区做好肉牛冻改点布局规划，优化肉牛冻改点布局；二是开展冻改点标准化创建，规范台账档案管理，实现应统尽统，推进冻改点《种畜禽生产经营许可证》的办证工作，逐步实现“点证合一”；三是强化技术服务，开展肉牛冻改技术人员培训，规范冻改技术，注重良种良法配套，提升冻改成效；四是建立优质良种肉牛示范基地，开展品种选育、饲养管理、疫病防治、犊牛饲养、肉牛育肥等技术集成示范；五是开展后裔测定，每县（区）完成10头冻改牛后裔测定，准确掌握改良效果；六是做好上海鹏欣集团肉牛改良产业发展服务工作。2022年全市推广肉牛冻改5万头以上，肉牛良种覆盖率达43%以上。
3.围绕全市饲草业发展规划，抓好优质牧草种植试验示范，大力开展优质牧草种植利用推广。一是开展优质牧草品种试验示范，在临翔区、云县、耿马、双江等县开展一年生白花苜蓿、紫花苜蓿、饲用高粱、青贮玉米等优质牧草的种植利用试验示范；二是开展优质牧草种植利用技术培训；三是围绕全市饲草业发展规划，按产量、质量并重的原则，着力开展优质牧草种植利用推广工作。2022年全市推广以全株青贮玉米、一年生黑麦草、光叶紫花苕为主的一年生牧草12万亩以上；保有多年生牧草12万亩以上，当年新植面积不低于保留面积的15%；推广紫花苜蓿种植600亩以上。
4.加大蔗稍、秸秆青贮氨化技术推广。大力推广蔗稍、全株玉米窖贮、裹包青贮利用技术，实施青贮饲料提质增效行动，开展青贮、氨化技术培训，指导肉牛养殖场、养殖大户做好青贮氨化饲料制作和利用。全市推广利用蔗稍、全株玉米等制作加工青贮氨化饲料45万吨以上。
5.做好种畜禽管理的指导、培训及技术管理工作。认真贯彻《畜牧法》《云南省种畜禽管理办法》，规范引种备案和《种畜禽生产经营许可证》的办理及发证、换证工作。加强种畜禽生产经营企业、畜禽改良点监管，鼓励企业、改良点主动申办《种畜禽生产经营许可证》，逐步实现《种畜禽生产经营许可证》全覆盖。
6.完成畜禽遗传资源普查生产性能测定工作任务。配合云南农业大学等相关单位开展临沧高峰牛、凤庆无角黑山羊、临沧长毛山羊等地方遗传资源生产性能测定，掌握我市地方遗传资源的保种效果和生产性能，为科学合理制定保种方案提供数据支撑。
7.推进畜禽粪污资源化利用。结合农村环境整治，“百村示范，千村整治工程”的实施，开展畜禽粪污资源化利用示范，加强技术指导，推进畜禽养殖场标准化规模化建设，推进畜禽粪污资源化利用，提升畜禽粪污资源化综合利用水平，指导畜禽规模养殖场、养殖户建立健全粪污资源化利用管理台账，建立与养殖规模相匹配的粪污处理模式，重点推广雨污分离，干湿分离，堆肥发酵，污水实行三级沉淀氧化塘处理方式解决污水问题。2022年全市生猪规模养殖场粪污设施配套达100%，全市粪污资源化利用率达75%以上。
8.围绕“培训工程”，加大科技培训。加大畜牧新技术、新产品、新成果推广应用力度，围绕“世界一流绿色食品牌”、高原绿色畜牧业发展战略，针对性开展生猪、肉牛、家禽标准化规模养殖、林下养殖和优质牧草种植利用技术培训，培训800人次以上；实施脱贫地区养殖业提升行动，增加畜禽养殖效益，促进农民增收，为巩固脱贫攻坚成果，防止出现规模返贫贡献力量。
9.做好肉牛产业办的日常工作。统筹协调全市肉牛产业发展工作，继续做好上海鹏欣（集团）等招商引资企业的服务保障工作。
二、预算单位基本情况
临沧市畜牧技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年临沧市畜牧技术推广站财务总收入291.56万元，其中：一般公共预算291.56万元，与上年286.55万元对比增加5.01万元，增长1.75%，增加主要原因：一是2022年增加正常晋升及职务变动工资预算收入；二是2022年新增一辆公务用车；三是随着工资增加，职工社会保险缴费相应增加。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入291.56万元，其中：本年收入291.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入291.56万元，与上年286.55万元对比增加5.01万元，增长1.75%，增加主要原因：一是2022年增加正常晋升及职务变动工资预算收入；二是2022年新增一辆公务用车；三是随着工资增加，职工社会保险缴费相应增加。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出291.56万元。财政拨款安排支出291.56万元，其中：基本支出281.56万元，与上年276.55万元对比增加5.01万元，增长1.81%，增加主要原因：一是2022年增加正常晋升及职务变动工资预算收入；二是2022年新增一辆公务用车；三是随着工资增加，职工社会保险缴费相应增加。项目支出10万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休35.85万元，主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.32万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。
抚恤－死亡抚恤3.86万元，主要用于遗属生活补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.79万元，主要用于事业单位医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.17万元，主要用事业单位公务员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于职工大病医疗补助。
农林水支出－农业农村－事业运行180.65万元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。
农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务10万元，主要用于生猪良种繁育体系建设项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.96万元，主要用于单位承担的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款支出291.56万元按经济科目分类，其中：基本支出281.56万元，项目支出10万元。
基本支出281.56万元中，其中：基本工资65.62万元、津贴补贴12.49万元、绩效工资90.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.79万元、公务员医疗补助缴费7.17万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金16.96万元、办公费4.74万元、公务接待费0.1万元，水费0.12万元、电费0.4万元、邮电费1.3万元、工会经费1.31万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费3万元、退休费34.89万元、遗属生活补助3.86万元。
项目支出10万元，其中：差旅费3.45万元、培训费3万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.9万元、办公费0.45万元、专用材料费1.2万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.89万元，其中：政府采购货物预算2.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年13.05万元减少9.05万元，下降69.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市畜牧技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
临沧市畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年1.26万元减少1.16万元，下降92.06%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
减少的原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市畜牧技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年11.79万元减少7.79万元，下降66.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年11.79万元减少7.79万元，下降66.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，临沧市畜牧技术推广站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，项目实施内容：开展生猪良种繁育、标准化养殖技术培训，指导全市良种猪扩繁场、生猪改良点开展标准化规范化建设。一是开展4个良种猪扩繁场良种繁育标准化养殖技术示范；二是指导生猪改良点开展标准化改良点建设；三是指导4个良种猪扩繁场、16个生猪改良点办理《种畜禽生产经营许可证》，加强种猪生产性能测定指导工作，对全市良种猪扩繁场开展种公猪精液检测，对生猪改良点使用的猪精液进行抽检；四是对市内地方猪种－临沧油葫芦猪开展种质资源调查。
项目预算绩效指标：
1.产出指标：全市生猪良种覆盖率达94%；
2.社会效益指标：提高全市生猪生产性能；
3.满意度指标：达到95%的满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额347.1万元，其中，流动资产55.82万元，固定资产274.49万元，无形资产16.79万元。与上年相比，本年资产总额增加179.91万元，其中，固定资产增加199.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市畜牧技术推广站无政府性基金预算支出、无政府购买服务、无市对下转移支付、无新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、新增资产配置表为空。
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