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云南省临沧市地震局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟定防震减灾规范性文件并组织实施。
2.负责拟定防震减灾规划并组织实施。
3.承担全市地震监测预报预警工作，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送等工作。
4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。
5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。
6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。
7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。参与建设工程、农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防要求执行情况的监督检查工作。
8.负责指导县（区）防震减灾工作。
9.完成市委、市人民政府和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.市委、市政府高位推动防震减灾工作。市委、市政府历来高度重视防震减灾工作，始终把防震减灾工作纳入重要议事日程。2月14日，市政府常务会议研究部署防震减灾救灾工作；2月24日，市委、市政府召开地震灾害防范应对准备工作专题会议；9月19日，市委第97次常务委员会听取临沧市地震应急防范应对准备工作情况汇报并对下步防震减灾工作部署。2023年，市政府组织召开防震减灾工作联席会议，市政府3次专题会议研究部署防震减灾工作，市委、市政府主要领导和分管领导对防震减灾工作作出11次批示，市地震局认真抓好贯彻落实。
2.紧盯震情发展，加强地震预测预报预警。一是及时通报震情。2月3日省地震局向市政府通报震情意见后，市地震局严格按照市委、市政府要求，面对面向8县（区）人民政府通报了震情。二是提升专业水平。3月、5月在临沧成功承办了南北地震带南段协作区强震趋势专题会商会和中国地震学会地震科技信息专业委员会学术会议暨云南澜沧-耿马地震35周年纪念会两次全国性会议。三是制定年度震情跟踪工作方案。积极参加国家、省线上联合会商，定期组织市、县（区）线下会商，全年共组织震情会商63次，向市委、市政府报送年度趋势会商意见2期，工作月报12期、震情通报7期，核实宏观异常3起。四是做好运维工作。市、县（区）两级地震部门自主开展和配合临沧地震监测中心站完成了辖区内地震监测台网的2次例行巡检，共发现并整改观测环境和处理仪器故障39起（次）。五是妥处临沧市地下流体综合观测站受影响事宜。7月，临沧市地下流体综合观测站观测数据出现异常，市地震局快速响应，积极对接市水务局和市自然资源和规划局，开展了调查和执法工作，形成处置情况报告上报省地震局。为推动全市地下流体观测环境保护工作形成长效机制，临沧市地震局、临沧地震监测中心站、市水务局、市自然资源和规划局签订了《临沧市地下流体监测环境联合保护框架协议》。
3.强化地震应急防范准备、有效推动工作责任落实。认真贯彻落实省、市地震灾害防范应对专题会议和省、市防震减灾工作联席会议精神，对标对表省对市防震减灾工作年度重点工作目标考核任务推进工作。一是抓实省对市2次“四不两直”地震灾害防范应对准备工作检查反馈意见整改，涉及地震部门的，主动认领；涉及部门联动的，举一反三主动配合整改。二是加强地震应急演练。4月8日，市委、市政府组织开展地震应急桌面推演和新闻发布会专题演练。市地震局指导8县（区）地震应急演练并做现场点评。2023年，全市组织地震应急演练11次，演练达到了“练领导、练预案、练队伍、练协同、练装备、练心理”的目的。三是有效处置3次市内有感地震，未造成人员伤亡和财产损失，舆情稳定。四是健全完善市级信息节点和地震灾害应急指挥中心的运维管理制度。市政府分管副市长3次到市本级信息节点调研，市地震应急指挥中心保障市政府各类会议37次。五是高度重视信息互联互通。与市政府应急系统无缝对联，是市政府应急指挥系统指定备用系统。市地震应急指挥中心全省首家与公安系统监控信号实现互联互通。六是抓好短波电台及卫星电话运维。短波电台每周一与县区联调，局属2部卫星电话指定专人管理，每月接受市应急管理局组织的卫星电话联调，全年没有被通报的情况发生。
4.强化公共服务，大力开展防震减灾科普宣传。一是完善公共服务体系服务清单，制定《临沧市地震局公共服务事项清单管理办法（试行）》和《临沧市地震局公共服务事项及产品清单》。二是完善权责清单推进信用体系建设。对重点工作目标化清单化管理，加强对线上事项梳理和申办事项办理。实现录入数据达标率超出市内平均水平，达到98%。三是创建临沧市地震局微信公共号。现已推文67次，共计218条，其中原创信息111条，科普宣传转载信息107条。四是强化信息报送。全年共向省局公众信息网报送信息37条，多条信息被云南省机关党建网，临沧日报等主流媒体采用。五是加强科普宣传。制定年度防震减灾宣传工作方案和“5.12”、“11.6”专项科普宣传工作方案。全年开展防震减灾科普宣传210余场次受众16万余人次。扎实开展“地震科普 携手同行”防震减灾专项活动，全市16所学校获得“千场千校”优秀示范学校称号。选送临沧市农业学校代表临沧市参加云南省地震局第五届全省中学生防震减灾知识竞赛，获优秀组织奖和个人优秀奖。六是积极推进防震减灾科普示范创建工作，耿马自治县三所中小学被认定为省级防震减灾科普示范学校。七是开展全市大型水库监督检查。对凤庆小湾、云县漫湾、云县大朝山、镇康大丫口4座大型电站水库开展地震监测台网行政执法检查。七是加强防震减灾执法队伍建设。全市已建成执法队伍9支，40人取得执法资格证。
5.落实“十四五”重点工作任务，夯实防震减灾工作基础。一是辐射临沧、普洱、西双版纳三个州市的中国地震科学试验场重点项目临沧地震监测中心站项目前期工作已全面完成，待国家立项审批建设；临沧地震监测中心站纳入香港六宝典资料免费领导分工文件明确分管联系领导，纳入临沧市抗震救灾指挥部成员单位管理、临沧地震监测中心站党支部纳入市委市直机关工委双重管理，临沧地震监测中心站融合地方、服务地方工作初见成效。二是全市中小学地震预警终端全覆盖工作走在全省前列，争取693套设备实现5个县区全覆盖。三是临沧市地下流体综合观测站纳入国家级地震监测台网管理已接受初验待评定入库。四是双江地下流体综合观测站已纳入省级项目储备，现已完成设计、地勘等前期工作。五是建设完成全市地磁场监测项目。在全市8县（区）共安装15套的智能地磁场检测设备。六是报请市政府批准，投入40万元建成临沧市地震辅助决策系统项目。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省临沧市地震局共设置3个内设机构（正科级），包括：办公室、监测预报科、减灾管理科，均为财政全额拨款。
云南省临沧市地震局为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省临沧市地震局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省临沧市地震局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
本单位2023年末无其他人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省临沧市地震局2023年度收入合计404.61万元。其中：财政拨款收入383.01万元，占总收入的94.66%；其他收入21.60万元，占总收入的5.34%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加13.31万元，增长3.40%。其中：财政拨款收入增加1.92万元，增长0.50%；其他收入增加11.39万元，增长111.56%。主要原因：一是2023年人员工资上调，故2023年人员经费增加。二是省地震局、市本级财政对全市防震减灾专项经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省临沧市地震局2023年度支出合计412.49万元。其中：基本支出294.76万元，占总支出的71.46%；项目支出117.72万元，占总支出的28.54%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加21.97万元，增长5.63%。其中：基本支出增加13.59万元，增长4.83%；项目支出增加8.38万元，增长7.66%，主要原因：一是省地震局、市本级财政对全市防震减灾专项经费增加。二是2023年人员工资上调，故2023年人员经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省临沧市地震局正常运转的日常支出294.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.29万元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.47万元，占基本支出的7.62％。基本支出与上年对比增加13.59万元，同比增长4.83%，主要原因：2023年人员工资上调，故2023年人员经费增加。人均工资福利支出20.03万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省临沧市地震局完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.72万元。2023年本单位未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：防震减灾事业项目支出88.25万元；其他地震事务支出29.47万元。项目支出与上年对比增加8.38万元，同比增长7.66%。主要原因：省地震局、市本级财政对全市防震减灾专项经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省临沧市地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出383.01万元,占本年支出合计的92.85%。与上年相比增加1.92万元，增长0.50%，主要原因：一是2023年追加市本级新增项目市地震应急辅助决策系统建设费用，故项目支出增加。二是2023年人员工资上调，故2023年人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出36.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于行政事业离退休1.8万元；机关事业单位离退休10.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.66万元；
9.卫生健康（类）支出17.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政单位医疗11.04万元；公务员医疗补助5.66万元；其他行政事业单位医疗支出0.74万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金缴纳19.61万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出309.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于行政运行220.82万元；地震监测20.00万元；地震预测预报58.25万元；防震减灾基础管理10.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，决算为5.15万元，完成年初预算的132.05%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.40%，完成年初预算的183.33%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.60%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省临沧市地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的132.05%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.75万元，完成年初预算的183.33%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因防震减灾事业繁重，中国地震局、省地震局领导和专家到临沧市调研指导、监督检查次数增加，故公车运行所需车辆燃料费增加。二是因单位唯一一辆公务用车使用年限已超11年，车辆自身故障增多，车辆基本维修维护费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.71万元，下降12.05%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.75万元，下降21.43%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长1.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：市地震严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国（境）团组和人次。
2.2023年度本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省地震局到临沧调研、指导工作及8县（区）地震局到市地震局汇报、对接工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次和人次。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省临沧市地震局2023年机关运行经费支出22.47万元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位22.47万元，机关运行经费总支出比上年增加0.14万元，增长0.63%,主要原因：防震减灾工作事务增加，办公经费支出增加。单位机关运行经费主要用于机关办公费、邮寄费、上缴工会经费等维持机关运行相关使用情况。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省临沧市地震局资产总额98.76万元，其中，流动资产2.25万元，固定资产94.32万元（净值），无形资产2.19万元（净值），无对外投资及有价证券、无在建工程、无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.15万元，增长25.64%。其中固定资产增加28.30万元，增长42.87%，主要原因：2023年新增固定资产地震应急辅助决策系统配套设施；无形资产减少0.8万元，下降2.68%，主要原因：无形资产累计折旧，资产减少。流动资产减少7.36万元，下降76.59%，主要原因：2023年云南省地震局拨入地震应急、科普宣传、地震监测台站代维护等工作经费得以开展支付，货币资金减少；2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋情况。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额31.87万元，其中：政府采购货物支出31.87万元；2023年度无政府采购工程支出；2023年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额31.87万元，其中：授予小微企业合同金额31.87万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年，市地震局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实习近平总书记关于防震减灾重要指示批示精神，认真落实上级对防震减灾工作的部署要求，在市委、市政府和市应急管理局的正确领导下，紧盯为临沧经济社会高质量发展提供有力地震安全保障这一工作目标，持续转作风、提效能，着力在提升全市地震灾害应对防范综合能力上精准发力，全面推进地震监测预报预警、地震灾害防御、地震应急防范准备、防震减灾公共服务等各项工作。2023年，市地震局年初预算支出303.50万元，决算总支出412.49万元，执行率135.91%。市地震局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分98分，评价结果为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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