监督索引号53090000743101000
香港六宝典资料免费研究室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
香港六宝典资料免费研究室是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级，主要职责是：
1.负责起草香港六宝典资料免费工作报告。
2.负责起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。
3.负责起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。
4.承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。
5.围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。
6.承担香港六宝典资料免费顾问工作领导小组办公室职能，负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。
7.承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市委、市政府的领导下，市政府研究室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署，抓思想、抓党建、抓班子、带队伍，全面落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，文稿服务、调查研究和决策咨询服务的能力水平显著提升，为全市经济社会发展作出了积极贡献。
1.强化理论武装，齐心协力干事创业的思想基础不断夯实
按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。严格落实“第一议题”学习制度。共开展党组理论学习中心组学习10次，干部职工集体学习28次，选派党员干部外出参加培训28人次。通过强化理论武装，全体党员干部进一步铸牢对党忠诚之根，坚定了理想信念，增强了党性修养，用新时代党的创新理论观察新形势、研究新情况、解决新问题的能力水平不断提高。认真抓好责范围内的宣传思想和意识形态工作。一年来，党组专题研究意识形态工作2次，中心组开展学习1次，研究制定了《2023年度意识形态工作要点》《2023年宣传思想工作要点》，认真抓好各项工作落实，不定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域的突出问题，对意识形态的重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性、苗头性问题，有针对性地进行引导，及时作出工作安排，加强对党员干部政治纪律、意识形态纪律、组织纪律的教育和监督，切实维护意识形态安全，决不给任何错误思想言论提供任何传播渠道、滋生土壤。
2.突出主业主责，文稿和决策咨询服务能力水平显著提升
紧扣市委、市政府中心工作和部署要求，加强学习，认真做好文稿起草、修改完善，严格审核把关，切实改进文风，提高文稿服务质量。一年来，高质量起草和完成了2023年临沧市政府工作报告，起草了市政府主要领导重要讲话稿等综合性重要文稿86篇，文稿质量不断提高，以文辅政能力和水平得到提升。围绕市委、市政府的决策部署和主要领导的工作安排，深入开展专题调研，形成高质量调研报告，为市委、市政府科学决策做好服务。其中：《对当前临沧茶叶产业发展的思考》调研报告得到了市政府主要领导的肯定，《人保财险临沧市分公司关于积极融入服务地方经济高质量发展的报告的办理意见》得到了市政府主要领导的批示。牵头研究制定了《“五彩澜沧江”保护发展若干政策》《亿元企业服务发展十五条政策》等，得到了市委、市政府和主要领导的充分肯定。起草上报6篇调研信息分别被国务院办公厅、省委办公厅和临沧市政务信息采用。
3.坚持严字当头，全面从严治党不断推动向纵深拓展
围绕2023年党风廉政建设目标任务和“清廉云南”建设“临沧实践”要求，研究制定了《2023年落实党风廉政建设主体责任清单》等方案和清单，把党风廉政建设与业务工作同部署、同安排、同推动、同落实。党组召开会议专题研究党风廉政建设工作6次，推动全面从严治党向纵深发展。主要领导认真履行党风廉政建设“第一责任人”责任，严格落实“三重一大”事项集体决策和末位表态制度。其他班子成员按照“一岗双责”要求，在抓好日常业务工作的同时，认真抓好分管范围内的党风廉政建设工作，与分管科室签订了党风廉政建设责任书，开展廉政谈话6人次。科室负责人分别与科室干部职工签订责任书，履行好党风廉政建设责任。强化对权力运行的监督与制约，加强廉政风险防范，梳理出班子成员、四级调研员、科室负责人、财务人员等廉政风险岗位9个，查找风险点30个，评定风险等级6高3低，制定防控措施37条。加强廉政教育和文化建设，切实在思想上筑牢拒腐防变的防线。强化家风家教宣传教育，深入开展“树清廉家风，创清廉家庭，促清廉村居”活动，推动廉洁教育融入家庭日常生活，以良好家风助推政风提升。向全体干部职工家属发出了《致党员干部家属的一封廉政家书》，提醒家庭成员和亲属时刻保持清醒头脑，常思贪欲之害，常怀律己之心。积极开展“惠民行动”。在第22个全国“安全生产月”、第4个云南省“科普宣传周”以及2023年家风家教宣传月活动期间，与市医院联合开展“支部+支部”主题党日活动，深入临翔区圈内乡南赛河村为广大群众普及健康知识，开展义诊服务，现场答疑解惑，为群众提供优质诊疗服务。共发放宣传资料260份，为群众进行义诊150多人次。
4.抓党建、带队伍，机关自身建设不断加强
按照全市基层党建坚持“一个统领”、发挥“两个作用”、扩大“两个覆盖”、实施“四个工程”的总体要求，围绕“一廊一带一片一道”建设，结合市政府研究室工作实际和特点，实施统领、强基、铸魂、融合、聚力“五项工程”建设，积极开展“我为发展献一策”“立足岗位作贡献”等活动，全面提升基层党建工作水平，争创“云岭先锋红旗党支部”，打造“以文辅政”党建品牌。坚持党管干部原则，严格落实新时代好干部标准，树立重实干重实绩的鲜明用人导向，年内选拔任用正科级干部2名，选调干部1名。按照省委、市委的部署要求，严肃认真开展“躺平式”干部专项整治。结合巡察整改，进一步建立完善了集体议事决策和内部管理制度，坚持用制度管人管事，激励干部担当作为。持续加强作风效能革命建设，不断提高工作效率，不折不扣落实好市委、市政府交办的各项工作。严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和省委、市委具体实施办法，从干部职工遵守上下班纪律、外出报告等小事抓起，锲而不舍纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，以扎实作风推进各项工作的落实。
5.扎实抓好巡察反馈和检查考核反馈问题整改落实
对巡察反馈和考核反馈的问题，市政府研究室党组高度重视，制定了《巡察反馈意见整改方案》和《检查考核问题整改方案》，成立工作专班，明确了整改方向和具体整改措施，增强政治责任感和政治敏锐性，切实把思想和行动统一到反馈意见整改要求上来，增强整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，不折不扣地落实好各项整改任务。制定和完善了巡察整改9项制度，全面完成了巡察反馈33个问题和2022年度党风廉政建设责任制检查考核反馈4个问题的整改落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构包括：办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
香港六宝典资料免费研究室作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
香港六宝典资料免费研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（不含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共9人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
香港六宝典资料免费研究室2023年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香港六宝典资料免费研究室2023年度收入合计196.91万元。其中：财政拨款收入196.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少46.77万元，下降19.19%，其中：财政拨款收入减少46.73万元，下降19.18%，主要原因是人员经费减少，项目数量由3个减少到2个，项目经费相应减少；其他收入减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是当年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
香港六宝典资料免费研究室2023年度支出合计196.91万元。其中：基本支出164.91万元，占总支出的83.75%；项目支出32万元，占总支出的16.25%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少46.77万元，下降19.19%。其中：基本支出减少36.24万元，下降18.02%，主要原因是人员经费减少；项目支出减少10.53万元，下降24.76%，主要原因是项目数量由3个减少到2个，导致项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障香港六宝典资料免费研究室机关机构正常运转的日常支出16.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.24万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.67万元，占基本支出的8.29％。2023年度人均基本支出18.32万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障香港六宝典资料免费研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及工作情况为：办公费16万元、差旅费6万元、培训费2万元、劳务费8万元。通过项目实施，香港六宝典资料免费研究室文稿服务工作再上新台阶，以文辅政水平得到有力提升，年初部门确定的工作目标任务圆满完成。研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致，充分发挥了决策咨询和参谋助手作用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香港六宝典资料免费研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出196.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少46.74万元，下降19.18%,主要原因是人员经费减少，项目数量由3个减少到2个，项目经费相应也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出149.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于基本工资38.43万元、津贴补贴45.52万元、奖金19.82万元、办公费18.43万元、差旅费6万元、培训费2.53万元、公务接待费0.1万元、劳务费8万元、工会经费0.7万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他社会保障缴费0.06万元、其他交通费用8.1万元。
2.社会保障和就业（类）支出26.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元、行政单位离退休费11.35万元、抚恤0.59万元。
3.卫生健康（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗补助缴费3.67万元、其他行政事业单位医疗支出0.5万元。
4.住房保障（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于：缴纳住房公积金支出10.68万元。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.6万元，决算为1.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.75%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.25%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.1万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香港六宝典资料免费研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.1万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位开展调查研究、出差、挂钩村走访等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府研究室、普洱市政府研究室到临沧开展专题调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香港六宝典资料免费研究室2023年机关运行经费支出13.67万元，其中，行政单位13.67万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少1.53万元，下降10.07%，主要原因是单位进一步健全内部控制管理制度，加强机关运行经费开支管理，确保机关日常办公正常运转。单位机关运行经费主要用于办公、培训、公务接待、公务用车运行维护、其他交通费用、福利费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，香港六宝典资料免费研究室资产总额40.39万元，其中，流动资产4.38万元，固定资产36.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.35万元，其中固定资产增加22.31万元，增长162.85%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，其中：授予小微企业合同金额1.15万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
香港六宝典资料免费研究室2023年预算执行收入196.91万元，其中：财政拨款收入196.91万元，其他收入0万元。2023年预算执行支出196.91万元，其中：财政拨款支出196.91万元，其他支出0万元。整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策由室党组研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定执行，财务支出实行分管财务领导“一支笔”签字制度执行。项目实施结束后，为正确评价项目实施的成效成果，成立项目实施评价工作小组，对项目实施的总体目标任务和各个具体任务实施内容完成情况，经费使用情况等进行了全面系统的评价。通过推进项目实施，香港六宝典资料免费研究室文稿服务工作再上新台阶，决策咨询水平得到有力提升。研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致，充分发挥了决策咨询和参谋助手作用。经组织自评，香港六宝典资料免费研究室整体支出执行情况量化考核结果为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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