监督索引号53090000835701000
临沧市文化和旅游局2023年度部门决算
目录
第一部分 临沧市文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市文化和旅游局部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2.统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。
3.拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
4.负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。
5.管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。
6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
7.指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。
8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。
9.负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。
10.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
11.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。
12.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
13.指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。
14.完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、以学正风，创新理论武装头脑
深化政治理论武装，破解“学的问题”。锚定“缺什么学什么、用什么学什么”，一以贯之推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行“第一议题”制度，把党的二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记关于文化旅游工作重要论述，两次考察云南重要指示批示精神、最新重要讲话精神和市委市政府对文化旅游工作的重大决策部署确定为集中学习重点内容，采取党组扩大会、理论学习中心组学习、“三会一课”、读书班、每周一学习等多种形式抓学习，教育引导党员干部在学习过程中思考和回答好临沧文旅“干什么”“怎么干”“干到什么程度”三个问题。全年共组织集中学习81场次，开展大讨论活动20次，撰写心得体会或理论文章36篇，学习成果转化运用27条。
2、自我革命，全面从严治党引向深入
坚持和加强党的全面领导，始终把全面从严治党摆在更加突出位置，压实党组主体责任，扛实“一把手”第一责任人责任，抓实班子成员“一岗双责”职责，每月专题研究党风廉政建设工作1次、进行政治生态分析1次，每季度召开党风廉政建设和反腐败工作会议1次，2022年度落实党风廉政建设责任制检查考核反馈问题高质量整改到位，“清廉云南”建设“临沧实践”见行见效，基层党建“一廊一带一片一道”高位推进，“廉洁文旅”纵深打造，全面从严治党横向到边、纵向到底。坚持严的主基调，深化廉政防控建设，排查廉政风险点43个，制定防控措施119条，修改《工作规则》等19项制度42条，制度“篱笆”扎得更紧。加强党风廉政建设监督，深入推进“躺平式”干部专项整治，从“小切口”入手开展上下班纪律检查21次，赴廉政教育基地、爱国主义教育基地开展集中教育2次，对5户子女高考家庭和4户重点岗位人员家庭进行廉政家访，签订家属廉政承诺书139份。紧盯“关键少数”，精准运用“四种形态”，在第一种形态上加压用力，落实好党内谈话、谈心类谈话等制度，做细做实对党员干部的经常性监督，每月开展廉政谈话1次，推送廉洁过节、清廉节庆提示信息30多次，咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。
3、凝心铸魂，主题教育走深走实
牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，用好“两个统筹法”，念好学用“二字诀”，扎实有效推进第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在深知上促转化、在示学上出实招，汲取思想伟力。开展党组理论学习中心组学习4次，举办读书班2期、补课1期，研讨交流3次，讲党课12人次，召开党员大会3次，观看《我本是高山》《榜样8》和《时代楷模发布厅》，接受教育洗礼，凝心铸魂筑牢根本。找准切合点、把握统筹点、着眼关注点，实现精准定题、实招破题、用心解题，研定正反面典型案例各1个、班子成员调研课题5个，开展实地调研32人次，发现问题32个，提出解决问题具体对策措施34条，破解影响文旅高质量发展的重点、堵点、难点问题效果明显。聚焦“补齐短板强弱项、深挖潜能扬优势、民之所盼惠民生”三个面，把主题教育激发的干事创业热情转化为抓文旅发展的工作实效，全市文化产业和旅游业转型升级高质量发展积极向好。把握“整改效度、整改力度、整改深度三个度”，检视整改谋求长效，开列检视问题清单1项，承接落实省文化和旅游厅整改整治问题清单1项，对问题清单进行4轮动态更新管理，落实整改措施10条，对2个问题清单实行销号管理，问题整改取得阶段性成效，整改成果巩固力度持续提升，干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领愈加凸显，文旅部门“辛苦指数”换取文旅产业“发展指数”和包括游客在内的广大群众的“幸福指数”日渐呈现。
4、规划先行，旅游产业
强化顶层设计，优化基础保障，制定《临沧市文化和旅游强市建设三年行动方案（2023—2025年）》《临沧市加快推动旅游高质量发展实施方案》《临沧市文化旅游企业成长服务工作方案》《临沧市文旅康养产业发展实施方案》《临沧市规范节庆活动、培育节庆文化、活跃节庆经济、助推文化旅游产业高质量发展实施方案》和《“五彩澜沧江”保护发展规划》等一批引领文旅产业转型升级高质量发展的方案和规划。以项目为先导，依托资源大调研成果，谋划编制项目117个、总投资164亿元，谋划临沧世界佤乡世界级景区支撑项目34个，从各类会议和文件精神中找项目173个，包装“创训养”项目13个，储备地方政府专项债券和中央预算内投资计划项目63个，列入全省集中开工项目7个，进入省级重大项目清单和“重中之重”项目清单5个，凤庆禅茶文化庄园产业融合建设项目等一批重点项目积极推进，拉动固定资产投资持续稳定增长，2023年全市完成文旅固投30.75亿元。以节庆为媒，培育节庆经济，促消费升级，相继成功举办泼水节、五一假期暨“摸你黑”狂欢节、“阿数瑟”歌会、芒果节、火把节、端午节、中秋国庆节、第十届亚微节、百侨会等独具临沧地域特点和民族特色的系列节庆活动，吸引大量游客到临沧旅游，刺激文旅市场强劲复苏，带动住宿、餐饮、娱乐、交通等行业爆发式增长，2023年全市共接待国内外游客3620.64万人次，同比增长14.19%；实现旅游业总收入339.48亿元，同比增长34.33%；全市完成住宿业营业额增速11.6%。打好“乡村+景区”组合牌，102个乡村旅游示范村深度建设，实现乡村旅游收入105.6亿元，增速19.84%。旅游景区提质升级，荣康达乌龙茶庄园、云顶筑巢半山酒店、凤庆3200红茶文化苑、临翔七彩炼玉陶瓷庄园等新业态产品推向市场、反响强烈。《旅游可持续升级带动乡村减贫致富—中山大学定点帮扶的“凤庆计划”》获全球最佳减贫案例；七彩陶瓷文化主题园被评为2023年国家工业旅游示范基地；《诗意之地 醉美临沧》入选第三届全国旅游公益广告展播好作品名录；“滇红茗茶”寻根之旅乡村旅游线路获文化和旅游部“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路；凤庆滇红第一村、沧源葫芦王地、双江荣康达3个景区被评为云南省绿美典型景区；新增翁丁原始部落文化旅游区、勐相湿地公园2个国家4A级景区、孟定情人湖景区等6家3A级旅游景区及双江冰岛景区等5家2A级旅游景区；葫芦小镇、孟定中缅街2个街区被认定为云南省夜间文化和旅游消费集聚区，临翔区几寻暮舍、永德县禾沐上舍2家民宿评定为省级丙级旅游民宿，双江云顶筑巢茶庄园酒店、凤庆禅茶文化庄园入选云南第一批半山酒店，碗窑自然村等7个村入选全省最美乡愁旅游地，2条红色旅游线路入选《云南红色旅游线路精选》一书，出台《临沧旅游形象大使聘任管理办法》，临沧旅游形象大使聘任及管理更加规范。
5、多联矩阵，文旅宣传深入推进
创新宣传思路、扩宽宣传渠道，“有一种叫云南的生活，有一种温度叫临沧”登上央视品牌强国工程，上播央视各频道，助益临沧海内外影响力。推出《UP临沧》系列短视频，点击量10亿+。云南卫视《如“乐”而至》国际音乐采风团走进沧源司岗里，体验太阳留下的奇迹。组织参加中国旅游商品大赛，到广州、深圳推介临沧文旅资源、节庆活动和旅游线路，到上海宣传推介吸引崇明区干部职工到临沧疗休养，在上海地铁站推出“在灿烂阳光下”临沧文旅资源主题宣传海报2套，临沧旅游沿海地区知名度进一步提高；到昆明开展“温度临沧·四季茶香6晚7天游”主题线路专场推介和第四个“国际茶日”暨“天下茶尊·醉美临沧”宣传推荐活动，绘制手绘海报27幅、电子贺卡2幅，拍摄播出潮玩研究所2期，印制临沧市茶旅手绘地图4000份。香港商报、云南日报等7家知名媒体记者走进临沧深度考察旅游线路，在携程、同程、“游云南”“恒春临沧”等平台发布临沧旅游线路200余条。招募一批“临沧文旅推荐官”为“临沧文旅”代言，临沧文旅公众号、抖音号、视频号矩阵多点发力，多形式、多渠道、多维度宣传临沧景区美景、乡村人文、自然景观和特色美食等，发布相关短视频200余条、宣传推广短信10000余条，临沧文旅本年度持续稳居前三。组团参加南博会、旅交会、创意云南文化产业博览、第四届长三角文博会、首届上海对口地区文旅产业展览会等各类会展活动，加强宣传营销，“引客入临”加速度。第十届亚洲微电影艺术节亚微节收割海内外关注，“温度临沧”传播更深更广更远，央视频、央视网新媒体全面报道，国内38家平台同步直播，主流媒体发稿2000条+，全网阅读量达5亿+人次，相关话题阅读量累计5亿+，全网视频播放量累计3.1亿+。海外报道覆盖英、美、日、韩、新、泰、越等近40个国家150家媒体，20余个全球性头部通讯社及权威网媒传播亚微节信息，触达用户超10亿+，助阵亚微节成为全国乃至亚洲一个独具特色、极具影响力的文化活动品牌和亚洲最具影响力的微电影艺术盛会。
6、优化环境，招商引资提质增效
项目招引和建设“双轮驱动，编制符合市场需求旅游新业态招商引资项目64个，推荐省级重点招商项目9个、市级重点招商项目9个，外出招商8次。首次召开临沧茶旅融合发展企业家座谈会，建言献策助推茶旅品牌打造。召开全市旅游高质量发展大会，集智力解决“谁来游、游什么、怎么游和谁来服务、服务什么、怎么服务”等问题。在“跑”字上下功夫，参与拓展“临品出滇”背包客市场，到深圳、广州、上海、济南、淄博、青岛、西安等地开展市场招商，与华谊启明东方暖城市文化产业集群、深圳链上旅行集团等14家企业开展招商座谈，与上海星之光实业发展有限公司、云南享游数字产业有限公司等4家企业签订框架合作协议，云南世博旅游景区投资管理有限公司、福建省旅游发展集团等6家企业到临沧实地考察，丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司落地沧源崖画谷景区建设房车营地，助推临沧文旅产业高质量发展。
7、多措并举，群众文化丰富多彩
以实现人民美好生活作为公共文化服务体系建设的目标，加大基层公共文化设施清查整治，完成第七次县级以上公共图书馆评估，新评一级馆1个、二级馆2个、三级馆6个。成功承办首届云南省老年合唱艺术周活动，全省16个州市及省属19支合唱团1300多人集聚临沧，唱响老年人幸福生活，市文化和旅游局获“优秀组织奖”；成功举办全市“青春临沧”合唱比赛，唱响临沧学子热爱党、热爱祖国、热爱家乡的真挚情感。组织开展戏曲进乡村、“彩云之南等你来”夜间文艺演出、“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出、“四季村晚”演出等各类群众文化活动2330多场次、观众174.26万人。“民族团结大舞台”文艺精品展演“温度临沧 活色生香”主题文艺盛宴在昆明举行，为现场观众带来了一场民族文艺精品的专场演出。“国门文化”建设有序推进，举办2场“国门文化大讲堂”，《佤乡临沧》（合唱）获全省“魅力极边好声音奖”，《党的光辉照边疆》（独唱）《守边人》（合唱）获全省“优秀极边好声音奖”，市文化和旅游局获“优秀组织奖”。线上服务“云端”开花，新编展播《阿佤人民幸福歌》等广场舞10支、《布朗族蜂桶鼓舞》等地方特色视频3个、《浅谈古琴艺术》等慕课3个、凤庆滇剧《古韵留香、粉墨人生—滇粹流芳耀边疆、优秀传统代代传》专题片3集。军民文化建设融合发展，市图书馆、文化馆（区域）中心馆临沧军分区分馆挂牌成立。新时代文明实践工作走深走实，组建全市文化旅游志愿服务团队15支，招募412名志愿者，开展志愿服务93场次，参与服务1674人，服务群众游客18.7万人次。《回哎林》《UP耿马》参加全国“四季村晚”之夏季“村晚”主会场演出，勐巴娜西乐团赴沧源拍摄少数民族MV歌曲9首，阿数瑟广场舞《打歌了》获云南省“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞优秀展演奖，《彩妆拉祜》等4件作品获云南省“乡村文化振兴”群众才艺展示农民画展、创意短视频优秀作品称号，3名同志获云南省社会体育指导技能展示大赛民族健身操比赛一等奖，《绿美空间 书香满城》被评为全省最美公共文化空间典型案例，双江自治县邦丙乡（布朗族蜂桶鼓舞）被命名为“云南民间文化艺术之乡”。加大群众文化人才培训力度，共举办云南省古籍保护培训等各类培训班20期11209人次，开展“一场文字的穿越之旅”体验、《中国大历史》文学知识公益讲座和“以书交友，筑梦书香”等“4·23世界读书日”系列活动，人民群众文化获得感、幸福感不断增强。
8、推陈出新，文化艺术繁荣发展
坚持人民为中心，制定印发《临沧市文艺精品创作提升三年行动计划（2022—2024年）》，“深入生活、扎根人民”主题实践创作活动常态化推进，“百团千队”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传教育扎实开展。全市国有文艺院团改革工作深入推进，全面完成全市国有文艺院团效益评价考核。组建双江“景亢智慧绿美现代村管乐团”，加大沧源“国门新村佤族管乐团”“佤山少年合唱团”和桑嘎艺术学校“中国佤族管乐团”培训，临沧民族音乐文化靓丽名片逐步成型。完成省、市十件惠民实事暨文化大篷车惠民演出708场、观众98.85万人次，完成年度目标任务110.62%。市民族歌舞团应邀参加中国驻科威特大使馆国庆招待会系列演出活动并获来信表扬，话剧小品《流动的哨所》获“全国优秀小戏小品展演”优秀剧目奖，滇剧《白蛇传》选段《游湖借伞》获云南省第三届传统戏剧曲艺汇演传承奖，《我是谁》获云南省第十七届新剧（节）目展演优秀节目奖，《云州大芦笙》等5个节目获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演1金2银2铜，市文化和旅游局荣获组织奖。舞剧《勐相耿坎・傣拳师》获云南省艺术基金推广项目开启全省巡演。临沧百国华侨联谊会、华武元宇自由搏击国际赛事、第四届缅中边境经济贸易交易会文艺成功演出，《UP临沧》等一批精品歌舞在缅甸内比都掀起热烈浓厚的“UP临沧风”。创作《婆婆也是妈》《普法强基谱新篇》等30个法治节目，举办普法强基“文艺＋法治”文艺演出215场、观众26.08万人次。提升打造《族印·司岗里》《北京的声音》等11个精品剧（节）目。市文化和旅游局拍摄的《出发临沧》斩获第十届亚洲微电影艺术节“南亚东南亚及环印度洋周边国家音乐微电影微视频单元最佳作品”奖。
9、传承转型，文化遗产活化利用
贯彻落实习近平总书记关于文物保护工作的重要指示批示精神，专题学习文物保护法律法规和政策10次，各级文化遗产保护传承主体责任意识不断提高。签订《临沧市文物安全工作目标责任书》28份，开展文物建筑消防安全专项规划编制和消防安全勘查评估140处、火灾隐患排查整治72次，织牢文物非遗安全网，全年未发生文物安全事故。出台《临沧市关于让文物活起来扩大中华文化国际影响力工作实施方案》，切实让“文物活起来”。加大历史文化文物保护资金使用及资产管理专项审计发现问题整改，广允缅寺修缮方案四审获批，临沧专员公署旧址展示利用和市博物馆陈列布展项目稳步推进，7个文保修缮项目获批立项、争取资金930.36万元，滇红茶制作技艺获颁“联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录”证书。滇西南考古工作站在临沧专员公署旧址挂牌，成为全省第一个区域性考古工作站。积极筹建临沧考古博物馆，缅翁梁子遗址考古发掘工作扎实推进。参加《非遗里的中国》节目拍摄，3个非遗项目亮相央视，尽展佤山非遗之美。柬埔寨文化部（国家文物局）深入临沧考察澜沧江流域文化遗产，成功举办“5·18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”系列活动，参加云南新时代“一江情·一家亲”国际人文交流系列临沧非遗展，举办勐撒城子村遗址考古发掘成果、全市非遗项目文创产品展等8个展示展览，文化遗产保护公众参与度、认同度进一步提升。强化革命文物保护利用，开展红色革命文物调查，临沧专员公署旧址、班洪人民抗英盟誓址、刘御故居等成为全市党史学习教育、爱国主义教育的重要基地。实施文化创意产品开发，临沧文物创意产品首次亮相第7届南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会并获好评。孟定芒团景区入选中国非遗保护协会全国非遗与旅游融合发展优选项目名录，中山村竹编入选第一批全国“一县一品”特色文化艺术典型案例，中山竹艺非遗工坊入选云南省第一批省级非遗工坊推荐名单，3个村列入第六批中国传统村落名录。成功公布19项第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录，完成40名市级非遗传承人申报第七批省级非遗代表性项目传承人市级评审推荐工作，公布临沧市第一批市级非遗工坊17个。
10、重拳整治，文旅市场秩序规范
优化营商环境，促进经营主体培增，规范文旅企业经营管理。开展经营主体普法培训6次，调整公开权责清单行政职权7类200项、行政职权对应的“责任事项”1720项、“追责情形”1389项，完成行政许可事项35项，793家涉旅企业诚信评价复评100%，创建省级文明旅游示范单位8家。扎实助企纾困解难，继续执行暂退100%保证金退还政策，暂退14家旅行社旅游服务质量保证金204万元。文化市场综合行政执法改革纵深推进，临沧、淄博两地文化市场综合执法全方位深化交流合作。健全旅游市场秩序整治工作联席会议和联动执法机制，深入开展文旅市场秩序整治“铁拳行动”“百日行动”专项行动，全面清理整顿旅游市场乱象，第一、二季度全省旅游综合监管考核我市连续排名第一。推进“扫黄打非”专项行动，打击侵权盗版违法行为，开展印刷业市场和校园周边环境整治，维护文化意识形态安全，办理知识产权案件9起、涉未成年人案件17起、涉旅案件7起，取缔娱乐场所2家。优化投诉处置流程，强化处置过程管理，落实办结回访制度，推动“1＋16＋129＋X”涉旅投诉处置机制高效、闭环运行，收到投诉54件，办结率100%，游客评价满意率100%。抓实“30天无理由退货”机制，办理游客退货1起，游客满意度100%，未发生一起严重涉旅舆情。强化文化娱乐场所整治，严厉查处网吧、歌舞娱乐场所接纳未成年人、超时经营、游戏游艺场所涉赌等违法经营行为，规范“剧本杀”新业态监管，保护未成年人合法权益。开展普法强基补短板专项行动和全民国家安全教育和知识产权保护宣传，公布典型案例6件，发布“红黑榜”3期，开展宣传活动35场次、参与人数1.5万余人，制作播放电子显示屏460余条次，发放《中华人民共和国反有组织犯罪法》等各类宣传资料8000余份。全年共出动执法人员12533人次，检查经营单位5275家次，立案调查59起，警告39家次，没收违法所得0.8014万元，责令停业整顿6家，取缔2家，办结印刷、出版物、著作权及电影案件 11 件，没收非法出版物 2158 册、罚款45.42万元。实现“零”行政复议及行政起诉，全市文旅市场秩序稳定、有序、规范。
11、狠抓防范，行业安全坚决守牢
扛实安全生产主体责任，建立文旅行业安全生产打非治违长效工作联合联动机制，健全处级干部和市级文旅单位包保县（区）文旅行业安全生产工作制度，全覆盖签订安全生产责任书，举办全行业消防安全培训1期785人，深入推进文旅行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，扎实开展汛期涉旅企业、旅游设备、特种设备、道路交通、经营性自建房、煤气燃气、节庆活动和文旅行业系统、文化娱乐场所、星级宾馆、A级景区、文物保护单位、博物馆、文化馆、图书馆等重点领域安全生产检查排查整治和自然灾害防汛分析、抗震防灾重点单位排查，加大隐患问题整改，全年行业无重大安全责任事故发生。认真履行森林草原防灭火、食品安全、道路交通安全挂包督导单位职责，开展护林防火督查3次、食品安全督查2次3家企业、道路交通安全督导3次，全市文旅环境更加舒适、安心、安全，以文旅行业安全支持全市安全稳定大局。
12、统筹谋划，基础工作运转正常
实施临沧文化旅游“十四五”发展规划中期评估，查短板、纠问题、研对策。加强文旅人才队伍建设，开展人才素质能力教育培训。全面深化改革，年度重点改革任务按时按质完成。参与国家卫生城市创建、社会心理服务体系建设和“双拥”工作，河（湖）长制、林长制任务不断推进。巩固拓展脱贫攻坚成果，接续实施乡村振兴，派出3名同志驻村工作。加强重大行政执法决定法制审核，提高依法行政能力水平。严格执行财务预算管理，规范行政事业资产和政府采购，强化财务审计和监督检查，做好财政资金绩效考核。加强政务信息发布平台建设，做好信息报送和政务公开。加强应急值班、公文运转、机要保密、国家安全、档案管理等工作，及时办理信访案件，办文、办会、办事和后勤服务工作质量全面提升。加强综治维稳和平安创建，注重文化安全、意识形态安全、网络安全和办公媒介安全。重视老干部管理服务工作，丰富离退休老同志精神文化生活。高质量办理人大代表建议、政协委员提案，办结率、满意率均达100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置35个内设机构，包括：行政单位1个，下属单位3个，分别是：
1、临沧市文化和旅游局共设置8个正科级内设机构和机关党委，包括：办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）和机关党委。
2、临沧市文物管理所共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护部、考古调查部、陈列保管部。
3、临沧市图书馆共设置11个内设机构，包括：综合办公室、党务办公室、数字图书馆办公室、共享工程办公室、乡村振兴办公室、采编部、读者服务部、宣传辅导部、科技情报信息开发部、古籍保护部、安全保卫部。
4、临沧市文化馆共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、美术书法辅导培训部、数字化信息部、文学创作《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。
（二）决算单位构成
纳入临沧市文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，全部独立核算。分别是：
1、临沧市文化和旅游局（本级）（行政单位）
2、临沧市文物管理所（其他事业单位）
3、临沧市图书馆（其他事业单位）
4、临沧市文化馆（临沧市民族歌舞团）（其他事业单位）。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文化和旅游局部门2023年末实有人员编制147人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制125人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有人数共138人，其中：行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员107人。
我部门无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（无离休人员，退休86人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件）
临沧市文化和旅游局部门2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文化和旅游局部门2023年度收入合计6460.69万元。其中：财政拨款收入5862.29万元，占总收入的90.73%；其他收入398.40万元，占总收入的6.17%。政府性基金财政收入200万元，占总收入的3.10%。我部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属对外缴款收入。与上年相比，收入合计增加1641.26万元，增长34.06%。其中：财政拨款收入增加1292.13万元，增长27.09%；其他收入增加349.12万元，增长708.59%。主要原因：涉及基本工资、津贴补贴等人员经费的收入增加；涉及用于开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护等工作的项目收入增加。其他收入增加原因是非财政补助考古勘探费项目资金增加248万元。
二、支出决算情况说明
临沧市文化和旅游局部门2023年度支出合计6313.70万元。其中：基本支出2598.87万元，占总支出的41.16%；项目支出3714.83万元，占总支出的58.84%；我部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1384.45万元，增长28.09%。其中：基本支出减少0.7万元，下降0.03%；项目支出增加1385.15万元，增长59.46%；主要原因：基本支出经费减少，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费；项目支出经费增加，主要用于临沧专员公署旧址修缮、群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、旅游资金项目、文化产业发展引导等工作。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2598.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2467.91万元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.95万元，占基本支出的5.04％。主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金。工资福利支出2257.55万元，人均工资福利支出16.35万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3714.83万元。其中：基本建设类项目支出103.00万元。主要原因是开展临沧专员公署旧址修缮、群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、旅游资金项目、临沧行署专员旧址工程、文化产业发展引导等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文化和旅游局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5862.29万元，占本年支出合计的92.85%。与上年相比增加1089.03万元，增长22.82%，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5029.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于开展行政运行、群众文化、文化市场管理、文物保护支出、文化旅游体育与传媒支出。
8.社会保障和就业（类）支出506.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤补助支出。
9.卫生健康（类）支出162.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出163.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.96万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.26%。其中：本年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出决算12.3万元，占总支出决算的82%；公务接待费支出决算2.71万元，占总支出决算的18%，具体是国内接待费支出决算2.71万元，我部门无外事接待费支出，国（境）外接待费支出决算。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文化和旅游局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.96万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.26%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度未发生公务用车购置费用。年初预算数12万元，公务用车运行维护费支出决算为12.3万元，完成年初预算的102.5%；年初预算数2.96万元，公务接待费支出决算为2.71万元，完成年初预算的91.55%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展图书馆总分馆制工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.72万元，增长32.97%。其中：无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费支出决算，公务用车运行维护费支出决算增加3.32万元，增长36.98%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长17.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展图书馆总分馆制工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文旅工作督查、验收、指导，文物鉴定，民宿、文化之旅线路考察、图书馆馆际交流等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市文化和旅游局2023年机关运行经费支出62.22万元，其中：行政单位62.22万元，参照公务员管理事业单位0万元，比上年增加2.47万元，增长4.13%,主要原因：办公费、印刷费、水电费、日常公用经费及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，临沧市文化和旅游局部门资产总额4332.52万元，其中，流动资产2598.74万元，固定资产1508.94万元，无形资产224.84万元。与上年相比，本年资产总额增加994.91万元，其中：流动资产增加913.55万元，固定资产增加67.82万元，无形资产增加13.54万元。流动资产增加的原因是收运动中心暂存款，我部门2023年无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。未处置资产，故无资产处置收入，也无资产出租出借情况，故无出租出借收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额306.04万元，其中：政府采购货物支出49.26万元；政府采购工程支出92.16万元；政府采购服务支出164.62万元。授予中小企业合同金额129.68万元，占政府采购支出总额的42.37%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作开展情况：确保2023年度预算项目资金落实到位，项目规划与文旅部门职责范围相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，文化旅游各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000835701111
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