监督索引号53090000777401000
中国共产党临沧市委员会机要和保密局
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
涉密不公开。
（二）2023年度重点工作任务概述
涉密不公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局共设置5个内设机构（机构名称涉密不公开）。
我单位为一级预算单位，有1个下属事业单位：临沧市保密技术服务中心（正科级公益一类事业单位），下属事业单位不独立核算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会机要和保密局2023年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市保密技术服务中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2023年末实有人员编制13人，其中：行政编制9（含行政工勤编制2人），事业编制4人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数共16人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。
本单位2023年末无其他人员。无学生人数，无遗属人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因本单位属涉密单位，部门绩效不公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。
如公开表与说明数据有差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2023年度收入合计323.40万元，其中：财政拨款收入323.37万元，占总收入的99.99%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少14.83万元，下降4.38%，其中：财政拨款收入减少14.82万元，下降4.38%，主要原因是2022年1名公务员到龄退休，故财政拨款收入减少；其他收入减少0.01万元，下降23.79%，主要原因是个税手续费减少，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2023年度支出合计323.42万元，其中：基本支出295.37万元，占总支出的91.33％；项目支出28.05万元，占总支出的8.67％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少14.77万元，下降4.37%。其中：基本支出减少14.99万元，下降4.83%，主要原因是2022年1名公务员到龄退休，2023年工资福利支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出增加0.22万元，增长0.79%，主要原因是2023年干部职工外出学习培训次数增加，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.37万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.91万元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费21.46万元，占基本支出的7.27％；年人均工资福利支出16.57万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.05万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因是2023年干部职工外出学习培训次数增加，故专项业务工作的经费支出增加。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。本单位项目具体开支及开展工作情况涉密故不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2023年度一般公共预算财政拨款支出323.37万元,占本年支出合计的99.98%；与上年相比减少14.82万元，下降4.38%,主要原因是2022年1名公务员到龄退休，2023年工资福利支出减少，故基本支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出248.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于人员工资支出及日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出发0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
8.社会保障和就业（类）支出35.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于缴纳在职人员养老保险及退休人员原渠道列支退休费。
9.卫生健康（类）支出18.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73。主要用于职工医疗保险等方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出20.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.30万元，决算为4.78万元，完成年初预算的90.19%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为4.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.23%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.77%，完成年初预算的25.71%，具体是国内接待费支出决算0.18万元，无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.30万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的90.19%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为4.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.18万元，完成年初预算的25.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，切实加强“三公”经费管理，减少不必要的支出，确保“三公”经费只减不增。其中：公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降14.80%，其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事项，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.40万元，下降8.00%，主要原因是到各县（区）开展保密检查次数减少，故相应的公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降70.49%，主要原因是上级单位来临调研、指导工作批次、人次减少，故相应的公务接待费减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是到各县（区）开展保密检查次数减少，故相应的公务用车运行维护费减少；二是上级单位来临调研、指导工作批次、人次减少，故相应的公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购买公车。
3.安排国内公务接待4批次（无外事接待），接待人次25人。主要用于开展机要保密工作的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2023年机关运行经费支出21.46万元，其中，行政单位21.46万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年增加0.01万元，增长0.05%,主要原因是2023年干部职工到省外参加学习培训的次数增加，故相应的培训费增加。单位机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党临沧市委员会机要和保密局资产总额738.56万元，其中：流动资产0.18万元，固定资产341.02万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产397.36万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加726.91万元，其中固定资产增加331.75万元，增加的原因是2023年5月份收到市委办公室无偿划拨固定资产；无形资产增加395.18万元，增加的原因是2023年5月份收到市委办公室无偿划拨无形资产；流动资产减少0.02万元，减少的原因是其他应交税费个人所得税减少。2023年度无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置、也无房屋出租。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出2.95万元。2023年度无授予中小企业合同。
四、部门绩效自评情况
因本部门属涉密单位，部门绩效不公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。
（一）部门整体支出绩效自评情况（附件为空表）
（二）部门整体支出绩效自评表（附件为空表）
（三）项目支出绩效自评表（附件为空表）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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