监督索引号53090000713101000
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会的会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意信息；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，精神文明建设、民主法治建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展协商活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入协商议政、广泛聚智聚力，各项工作整体提升、创新超越，为服务临沧经济社会发展作出了积极贡献。
1．主题教育成效显著。坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制一体推进，用党的创新理论凝心铸魂，把人民政协打造成为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的坚强阵地。开展集中学习6场次，读书班2期，讲授专题党课25场次，形成高质量调研报告13个，办结民生项目14项，按期完成调研成果交流会、专题民主生活会等“规定动作”，1案例被评为全市主题教育“四下基层”典型案例，2个协商典型案例报中央巡回督导组，制定《市政协退休人员廉政提醒谈话制度》获评全省老干部工作“十大制度性成果”。
2．服务大局有力有效。严格执行请示报告制度，向市委专题汇报工作4次，专题报告重要情况21次，请示事项35项。落实市委“大分工、大合作”机制，细化梳理市委专题交办工作任务57项，扛实挂钩督导县域经济、乡村振兴、招商引资、重点企业、现代化边境幸福村、河（湖）长制、林长制等工作责任。牵线搭桥大抓招商引资，带领重点项目第5招商分团外出招商引资，邀请供应链等企业5批次到临沧考察，达成投资意向4项，促成“临品出滇”合作事项8项。最近，邀请省政协港澳台侨界别委员及海外侨界代表人士赴临沧开展国情考察和招商推介活动。恢复举办2024年新年茶话会，组织各族各界代表人士欢聚一堂，牢记“三好”嘱托，增进团结联谊、共话发展新篇。认真筹备市政协五届三次会议，有关事项、工作文件等基本准备就绪。
3．协商议政出新出彩。高质量完成年度22项重点协商、视察调研、民主评议等工作任务，向市委上报建言资政专报16期，获得市委、市政府领导批示办理7件，协商成果有效转化落实。组织开展“院坝协商”110场次，报请市委批准成功召开镇康耿马永德三县毗邻插花边寨协同发展协商议事会议，市委领导专题批示交办协商意见，成果正在有效转化；“边寨协商”经验第3次到全国政协交流，12个协商案例获评全省政协“院坝协商”典型案例。134件提案全部办结答复，面商率和满意率均达100%。
4．交流合作越来越广。加强与省内外政协组织、高等院校、科研机构、企业等交流合作，对外交流交往的“朋友圈”越来越大，促成一批招商引资、聚才引智合作成果。依托临沧政协文史馆综合实训基地，与省直机关工委共建“书香机关”，累计接待省内外观展团队300余批1.7万多人次，“书政协协”效应持续外溢。加强与民革、民盟、九三学社云南省委等民主党派交流合作，促成“云岭新阶·爱心助学—圆梦翅膀”公益资助活动落地沧源。加强与全国政协民宗委、文史委、中国文史出版社的交流，促成《“三好”临沧文史资料专辑》第16辑在全国出版发行，“三好”临沧政协文史资料整理课题被列入2023年云南省哲学社会科学规划“三边三好”研究专项。
5．管党治党从严从实。全面落实中共临沧市委实施基层党建高质量发展五年行动计划，主动融入“一廊一带一片一道”党建总体布局，巩固拓展政协党建“321”品牌，市政协党建工作经验在全省政协党建工作座谈会上交流发言。推动“清廉云南”建设“临沧实践”落地见效，深化以案促改工作，召开汲取丁华云案深刻教训专题民主生活会，分析研判政治生态2次，组织开展警示教育4次；全面落实支持机关纪检监察组监督执纪9条措施，配合专项监督检查4轮次，发现和整改问题2个。扎实推进“两个革命”，建强“两支队伍”，委员履职事项达17021项，机关的干部优质文稿获得省政协高度赞赏并交流10篇，3篇理论研究成果推荐上报全国政协，理论文章《市县政协要在基层协商民主中知责担责尽责》在省委党校《创造》杂志上发表。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。
本单位为一级预算单位，所属单位1个，即办公室信息中心（正科级公益一类事业单位），未独立核算。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的办公室信息中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制12人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共63人，其中：行政人员62人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算收入，《政府性预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年度收入合计2183.80万元。其中：财政拨款收入2106.95万元，占总收入的96.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入76.85万元，占总收入的3.52%。与上年相比，收入合计减少105.42万元，下降4.60%。其中：财政拨款收入减少178.86万元，下降7.82%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加73.44万元，增长2153.67%。总收入减少的主要原因是项目经费压缩；其他收入增加的主要原因是本年度有省直机关工委拨补的市政协文史馆经费70万元。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年度支出合计2117.59万元。其中：基本支出1606.19万元，占总支出的75.85%；项目支出511.40万元，占总支出的24.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少211.63万元，下降9.09%。其中：基本支出减少100.46万元，下降5.89%；项目支出减少111.17万元，下降17.86%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出减少主要原因是年内退休8人，在职人员人数减少；项目支出减少主要原因是委员培训经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关正常运转的日常支出1606.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1460.05万元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.15万元，占基本支出的9.10％。人均工资福利支出21.69万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体支出情况是：1、预算项目支出：市政协办公室2023年春节慰问经费2.00万元，市政协办公室委室工作经费23.00万元，政协履职经费15.00万元，市政协办公室常务委员会议经费10.00万元，市政协办公室办公楼日常运行维护管理经费31.00万元，市政协办公室常委履职经费3.00万元，市政协办公室委员活动经费（市本级）18.40万元，市政协办公室协商在基层经费10.00万元，市政协办公室政协刊物编辑发行经费25.00万元；2、非预算项目支出：市政协办公室2023年厅级领导专项工作经费106.00万元，协临沧市第五届委员会第二次会议经费176.36万元，市政协办公室2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金（市本级）74.00万元，数字政协工作经费7.00万元，临沧市政协文史馆提升改造工作经费7.11万元，2023年度住州（市）省政协委员履职活动经费3.50万元；3、其他支出：手续费0.03万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2106.95万元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少218.86万元，下降9.41%,主要原因是：在职人员人数减少，项目经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1635.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出、政协会议经费支出、开展视察、调研、协商在基层、院坝协商等办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出，其中：在职工资福利等支出1074.53万元、办公费184.83万元、印刷费39.30万元、水电费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费34.20万元、维修（护）费10.00万元、会议费130.00万元、培训费9.12万元、公务接待费3.00万元、劳务费13.00万元、工会经费7.52万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费36.63万元、房屋建筑物购建30.00万元（临沧政协文史馆工程费）、办公设备购置5.25万元、信息网络及软件购置更新52.07万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出263.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出，其中：基本养老保险缴费139.16万元、职业年金记实28.21万元、退休费93.54万元，退休公用经费2.10万元、安家费0.24万元。
9.卫生健康（类）支出103.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出，其中：基本医疗保险缴费62.35万元、公务员医疗补助缴费36.64万元、工伤保险1.74万元、大病保险2.77万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出104.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳住房公积金，其中：住房公积金104.63万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为39.63万元，完成年初预算的198.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.00万元，决算为36.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.43%，完成年初预算的215.47%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.57%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的198.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.00万元，决算为36.63万元，完成年初预算的215.47%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化。其中：1、无因公出国（境）费支出；2、无公务用车购置支出；3、公务用车运行维护费增加原因是2023年度开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加；4、公务接待费与年初预算持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.55万元，增长12.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.66万元，增长11.10%；公务接待费支出决算增加0.89万元，增长42.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：政协党建“321”模式和“边寨协商”工作经验在全国政协会议交流，外省市政协前来考察学习批次、人数增加，2023年度开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化。其中：1、无因公出国（境）费支出；2、无公务用车购置支出；3、公务用车运行维护费增加原因是2023年度开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加；4、公务接待费增加原因是政协党建“321”模式和“边寨协商”工作经验在全国政协会议交流，外省市政协前来考察学习批次、人数增加，故公务接待费比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协党建“321”模式和“边寨协商”工作经验在全国政协会议交流，外省市政协前来考察学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外公务接待支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年机关运行经费支出146.15万元，其中：行政单位146.15万元，参照公务员法管理事业单位0万元。机关运行经费总支出比上年减少10.47万元，下降6.68%，主要原因是：在职人员减少，运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费37.14万元、培训费5.65万元、公务接待费3.00万元、工会经费7.52万元、福利费0.12万元，公务用车运行维护费8.96万元、其他交通费用83.76元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额721.78万元，其中，流动资产84.69万元，固定资产216.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程409.93万元，无形资产10.90万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.75万元，增长12.95%，增加的主要原因是：本年度进行资产清查，补录市政府统一配置的国产设备等。其中固定资产增加18.65万元，增长9.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额80.03万元，其中：政府采购货物支出11.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出68.12万元。授予中小企业合同金额80.03万元，其中：授予小微企业合同金额80.03万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000713101111
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