监督索引号53090001032600100000
临沧市甘蔗技术推广站2024年预算公开目录
第一部分临沧市甘蔗技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市甘蔗技术推广站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市甘蔗技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。人员编制：事业编制13名。其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制11名、工勤人员编制1名；设站长1名（副处级）、副站长2名（正科级）、科级领导职数3名（副科级）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是持续推进2023/2024年甘蔗生产发展。按照国家糖料蔗核心基地建设和“两区”划定目标任务，在巩固现有种植区的基础上，根据当前各县（区）土地利用现状，挖掘种植潜力，适度扩大市内种植面积。计划2023/2024年全市完成甘蔗种植总面积121万亩，比上年增8.9万亩、7.94%，其中：市内98.4万亩，市外3万亩,境外19.6万亩。甘蔗农业总产量570万吨以上, 比上年增50万吨，平均单产4.7吨/亩以上，含糖分15%以上，力争实现农业总产值达25.14亿元。
二是做好良种的引进试验及扩繁推广。重点结合我市实际引进甘蔗新品种材料30余个，在幸福试验研究基地进行试验观测和全市蔗区多点区试，以从中筛选出适宜我市蔗区推广种植的早熟、高糖、丰产、抗旱抗逆性强的优良品种。对从国家、省产业技术体系各项试验课题中筛选出的云蔗15-505、云蔗12-1185、云蔗14-1313、云蔗14-1215、云蔗14-1083、云瑞12-263、德蔗14-115、福农141854、中蔗6号等优良品种进一步试验观察和扩繁，为全市高优糖料基地建设提供良种储备。
三是组织实施好有关试验示范项目。重点建设好幸福基地100亩甘蔗核心示范区，组织实施国家糖料产业技术体系全国第十六、十七轮甘蔗新品种区试，甘蔗3+X试验、甘蔗螟虫绿色防控试验示范、云南省十八轮甘蔗新品种区试，云南省十四轮生态育种宿根试验、云南省十五轮生态育种试验、甘蔗中后期病虫害无人机飞防示范、健康种苗试示范、桂糖系列品种示范等试验示范课题。继续抓好耿马、双江、永德、镇康、云县等5个示范县甘蔗新品种综合示范，加大以全膜覆盖为主的轻简高效栽培技术、无人机防控病虫害技术推广应用，并重点在甘蔗全程机械化上取得新进展。
四是做好科技指导、培训服务和病虫害综合防治。根据全市甘蔗生产需要，深入蔗区针对性开展科技培训和现场实际操作培训，推广普及新良种和高效、低耗、轻简栽培管理技术，建立健全病虫害监测和综合防治体系，切实提高全市甘蔗种植管理水平。计划集中组织开展甘蔗高产、高糖、高效栽培及管理技术培训6期600人次以上，印发资料1000份以上，为蔗糖产业高质量发展奠定坚实基础。
五是加大综合利用力度。采取农牧结合、种养结合等方式，推广蔗梢（叶）青贮氨化饲料发展肉牛养殖农业循环经济模式，加大集中剥叶技术推广应用力度，提高蔗梢（叶）综合利 用水平。引进、培育精深加工产业，加快推进酒、纸、饲、肥、新材料和医药用品等开发利用，提高副产物资源化综合利用水平。规模化收集和利用蔗梢（叶）达3万吨左右。
六是推进蔗糖产业绿色发展。抓好甘蔗标准化生产示范基地建设，大力推广蔗叶还田、间套种和病虫害绿色防控等技术，落实国家“化肥农药减施增效”措施，推广应用专用配方肥、有机肥，加大蔗园残膜回收利用力度。做好凤糖集团营盘、幸福、甘化公司和南华晶鑫、双江、华侨、勐永、孟定、耿马、南汀河公司等10户制糖企业已获绿色食品标志许可产品的12个蔗糖产品、获绿色食品标志基地认定的74.14万亩基地的监督检查，组织南华糖业勐省、南伞、勐堆公司开展相关工作，推进甘蔗生产基地和产品绿色认证。
七是持续加大对缅合作。全面落实《香港六宝典资料免费办公室印发关于进一步加强境外甘蔗种植合作工作方案的通知》要求，加强对缅北地区甘蔗种植协调服务工作，认真分析研判缅北境外甘蔗种植发展面临的新形势、新问题,研究和细化工作措施，努力争取上级有关政策支持，进一步巩固拓展境外种植面积，提高境外甘蔗原料供给能力。
八是切实转变职能，围绕中心服务大局。在认真抓好甘蔗科技推广工作的同时，积极履行市甘蔗生产工作领导小组办公室职责，重点做好协调联系各方、对接企业服务等工作。定期不定期深入企业、蔗区调研指导，及时掌握了解生产经营困难和问题，分析面临形势，强化生产调度，采取有力措施确保既定年度目标任务顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3074349.45元，其中：一般公共预算2250119.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入824229.65元。
与上年对比总收入增加477096.38元，增加18.37%。增加的主要原因：2024年其他收入纳入了年初预算，因此收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 2250119.80元，其中:本年收入2250119.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2250119.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少116161.24元，下降5.12%，减少的主要原因：2023年在岗职工到龄退休1人，单位应缴纳部分各类保险及住房公积金减少，因此收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3074349.45元。财政拨款安排支出 2250119.80元，其中：基本支出2150119.80元，与上年对比减少116161.24元，下降5.12%，减少的主要原因：2023年在岗职工到龄退休1人，单位应缴纳部分各类保险及住房公积金减少，因此支出减少。项目支出100000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休127261.20元，主要用于本单位退休人员及原渠道工资发放及公用经费支出
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出204080.00元，主要用于本单位养老保险缴费支出
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90560.50元，主要用于本单位医疗保险缴费支出
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48165.00元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7039.00元，主要用于本单位大病保险、工伤保险缴费支出
2130104农林水支出-农业农村-事业运行1526538.74元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及失业保险缴费支出
2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100000.00元，完成国家、省产业体系安排的甘蔗良种区域试验、预备试验、新品种生产示范以及其它相关试验（包括新植宿根）
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146475.36元，主要用于本单位在岗职工住房公积金支出
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1、基本支出--工资和福利支出：
基本工资658464.00元
津贴补贴43740.00元
绩效工资734424.00元
机关事业单位基本养老保险缴费204080.00元
职工基本医疗保险缴费90560.50元
公务员医疗补助缴费48165.00元
其他社会保障缴费（失业保险）8928.50元
其他社会保障缴费（工伤保险）2551.00元
其他社会保障缴费（大病保险）4488.00元
住房公积金146475.36元
基本支出--商品和服务支出：
办公费（事业运行）23520.00元
办公费（事业单位离退休）3000.00元
水费5900.00元
电费3900.00元
培训费9876.96元
公务接待费8500.00元
工会经费13169.28元
福利费216.00元
其他交通费用14400.00元
其他商品和服务支出1500.00元
基本支出--对个人和家庭的补助：
退休费124261.20元
2、项目支出
办公费12000.00元
差旅费38000.00元
会议费10000.00元
专用材料费20000.00元
劳务费20000.00元
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、 政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市甘蔗技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8500.00元，较上年减少500.00元，下降5.55%，具体变动情况如下：
(一)因公出国（境）费
临沧市甘蔗技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市甘蔗技术推广站2024年公务接待费预算为8500.00元，较上年减少500.00元，下降5.55%，国内公务接待批次为15次，共计接待85人次。
减少原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定，要求坚持务实节约、严格标准、简化程序，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市甘蔗技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年临沧市甘蔗技术推广站项目预算安排资金924229.65元，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排资金0.00元。一般公共财政预算安排资金100000.00元；单位资金预算安排资金824229.65元。
通过项目资金的使用，引进试验筛选新台糖22号、25号等甘蔗良种，研究总结的“等高槽型、深沟板土、双芽双行、地膜覆盖”栽培技术，成为全市高优蔗园建设的主推品种和配套技术，甘蔗单产、糖分跨越式提升，形成了临沧甘蔗发展上一次大的品种改良革命。试验筛选成功引入云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136等替代主栽品种。目前，全市甘蔗良种覆盖率97.63%，新良种覆盖率达73.34%，中早熟品种占比达99.42%，实现第五次大的甘蔗品种改良革命。配套开展新技术试验示范，特别是2013年探索推广以“全膜覆盖”为主的轻简集成高效技术以来，成效显著，亩单产提高0.88吨达4.7吨，出糖率从10.14%提高到13%左右，投资收益率达45.34%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市甘蔗技术推广站2024年机关运行经费安排0元，原因：本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市甘蔗技术推广站资产总额279834.56元，其中，流动资产236771.98元，固定资产净值43062.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30257.94元，其中流动资产减少15378.84元，固定资产减少14879.10元，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市甘蔗技术推广站无政府性基金支出、政府采购预算、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故“政府性基金支出预算表”“部门政府采购预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”、“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”为空，特此说明。
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