监督索引号53090000836100600000
临沧财贸学校2024年预算公开目录
第一部分 临沧财贸学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧财贸学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧财贸学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧财贸学校是一所财经商贸类省级重点中等职业学校，创办于1979年，培养德智体美劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，掌握科学文化知识，熟练掌握专业技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校以服务社会为宗旨，充分挖掘教育资源，积极拓展职业技能培训，提高劳动者素质，为促进当地经济社会发展服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，即：党总支办公室、行政办公室、学生工作处、教务处、培训鉴定处、总务处、招生就业处、信息处、安全管理处、计划财务处、学生资助管理中心；群团组织2个，即：校工会、校团委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党的建设。根据全面从严治党要求，切实履行书记抓党建、党风廉政建设和行风建设主责，以党建引领促教育教学和校园安全，落实党的教育方针，坚持正确办学方向，加强教师思想政治教育，强化思政课程和课程思政，牢牢把握学校意识形态主阵地，落实意识形态和网络意识形态工作责任制，加强网络舆情引导、管理和监测。
2.加强队伍建设。加强学习，提升素质。抓实技能培训学习，促进教师技能水平提升；抓实课题研究，促进教师专业水平提升和教育科研水平。强化督查考核，增强教师教书育人责任感。落实师德师风建设长效机制，增强廉洁从教责任意识；加强德育教师队伍建设，争取按1：350的师生比配备德育课专任教师。强化学风营造，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。
3.加强招生就业和培训鉴定工作。针对性地开展调研，借鉴先进州市、学校经验，努力打破招生壁垒，延长招生链条，深入生源村组，加大招生宣传力度。结合市场和升学需求，优化专业、层次结构，科学确定升学、就业教育比例，以满足多层次需求，吸引更多学生报读，努力完成招生任务。持续加大校企合作力度，搜集多方就业需求，建立就业资源库，力争就业率稳定在98%左右，对口就业率达80%，一次推荐稳定率达90%。加强职业技能培训工作，打造2-3个精品工种，提高培训效益，完成培训任务。
4.加强安全管理。抓实安全四条管理主线、“内生式”成长教育、安全教育、严重违纪学生教育帮扶、心理健康安全管理的各项工作，将安全管理和德育培育有机融合，牢固树立安全第一的思想，严格责任落实，形成科学有效的安全工作机制。
5.加强教学管理。深入一线调查研究，加强学科组职能发挥，完善学科组考核评价制度，加强教师现代职业教育理念培训，通过教师有效备课、上课、听课和评课提高课堂有效性，完善教师集体备课和课后复盘反思机制，加强对青年教师撰写教案、课堂控制、教学方法、班级管理的指导。
6.加强专业建设。按《临沧财贸学校“十四五”专业规划》推进专业建设和人才培养。以优质专业建设为抓手，建设并不断丰富专业教学数字资源库。
7.加强校校合作和校企合作。持续提高办学层次，增设1-2个专科专业。持续加强校企合作深度，通过走出去和引进来的方式扎实推进“双元”育人工作。
8.加强创新驱动发展。持续创新德育工作思路，细化培育目标引领，健全德育评价机制，形成系列具有一定影响力的德育工作典型案例。持续深化教育改革，积极探索技能大赛备赛模式、三校生培养管理、专业实训实习模式。培育专家型教师，以临沧职业学院发展为蓝图，引导教师开展教学科研，鼓励教师加强教育学、教育心理学、现代职业教育、多媒体技术等相关学科学习。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年我单位财务总收入21,895,348.09元，其中：一般公共预算15,095,348.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
2024年我单位财务总收入比上年减少2,957,389.27元，降幅为11.90%，减少主要原因是：在职职工、退休人员和学生人数变动导致职工工资福利、退休人员经费、生均公用经费等一般公共预算拨款收入减少557,389.27元；财政专户管理资金收入减少3,000,000.00元；其他收入增加600,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年我单位财政拨款收入15,095,348.09元，其中:本年收入15,095,348.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,095,348.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2024年我单位财政拨款收入比上年减少557,389.27元，降幅3.56%。减少主要原因：在职职工、退休人员和学生人数变动导致职工工资福利、退休人员经费、生均公用经费等财政拨款收入减少557,389.27元。
四、预算单位支出情况
2024年我单位预算总支出 21,895,348.09元，比上年减少2,957,389.27元，降幅为11.90%，减少主要原因是：在职职工、退休人员和学生人数变动导致一般公共预算拨款收入减少557,389.27元；财政专户管理资金收入减少3,000,000.00元；其他收入增加600,000.00元。财政拨款安排支出 15,095,348.09元，比上年减少557,389.27元，降幅3.56%。减少主要原因：在职职工、退休人员和学生人数变动导致职工工资福利、退休费、生均公用经费等发生变化。其中：基本支出14,845,348.09元，比上年减少557,389.27元 ，降幅3.62%，主要原因是：在职职工、退休人员和学生人数变动导致职工工资福利、退休费、生均公用经费等发生变化。项目支出250,000.00元，与上年持平，主要原因是市级财政投入改善办学条件及运转补助资金不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出10,911,034.15元，主要用于保障教职工工资、社会保障缴费、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、福利费等。
2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出891,743.52元，主要用于原渠道支付退休人员工资，退休人员公用经费。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,344,597.28元，主要用于支付在职职工养老保险。
4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7,893.60元，主要用于支付遗属生活补助费。
5.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1,000.00元，主要用于支付退休人员代管费。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗596,665.04元，主要用于支付教职工基本医疗保险。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助327,351.99元，主要用于支付教职工公务员医疗补助。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,015.47元，主要用于支付教职工大病医疗保险。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出966,047.04元。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
2024年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算7,300.00元、政府采购服务预算4,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，与上年“三公”经费预算持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
原因是公务用车保有量不变，所以公务用车运行维护费15,000.00元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位培养德、智、体、美、劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，掌握科学文化知识，熟练掌握专业技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校计划用市级财政投入改善办学条件及运转补助资金250,000.00元对校舍进行维修维护，以及支付垃圾清运费用，保障学校正常运转，给师生营造良好的学习和工作氛围，提升学校综合办学质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是临沧财贸学校是财政拨款事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额119,230,325.83元，其中：流动资产1,178,942.74元，固定资产111,073,997.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,977,385.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,726,224.30 元，降幅3.03%，主要原因是正常计提折旧/摊销。其中：固定资产减少2,200,613.51 元，降幅1.94%，主要原因是正常计提固定资产折旧；无形资产减少134,051.94 元，降幅1.89%，主要原因是正常计提无形资产累计摊销；在建工程减少1,800,000.00元，降幅100%，主要原因是学校运动场修缮项目完成竣工决算，已转为固定资产；流动资产增加408,441.15 元，增幅53.01%，主要原因是收取的清退款和校企合作学生奖助学金等资金计划在2024年使用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。资产使用收入257,784.23元，其中：出租资产1622平方米，资产出租收入257,784.23元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53090000836100600111
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