监督索引号53090000836100800000
临沧市农业学校2024年预算公开目录
第一部分 临沧市农业学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市农业学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农业学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市农业学校始建于1958年11月，是一所集中等职业教育、函授本专科教育、职业技能鉴定于一体的省（部）级重点中等职业技术学校。主要为当地培养急需的农业类技术技能人才，属公办教育性质。近年来，坚持“为党育人、为国育才，立德树人、强农兴农”的办学理念，改革创新办学模式和人才培养模式，实施校企深度合作，使学校办学活力得到了进一步增强。
（二）机构设置情况
临沧市农业学校共设置10个内设机构，包括：办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、学生资助中心、鉴定科、校团委，与去年同期相比无变化。
所属单位0个，与去年同期相比无变化。
（三）重点工作概述
1.以高质量党建引领学校事业全面发展
建立健全基层党组织领导的校长负责制，以高质量党建引领学校发展。大力开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育。严格落实党内政治生活制度，建立“三培养”机制，教职工党员比例达到65%以上。
2.创建“三全育人”典型学校
构建“三全育人”思想政治工作体系。创建“三全育人”典型学校；利用革命烈士，身边英雄事迹加强思想政治教育；建立一批“志愿者服务基地”；利用职教特色活动培养工匠精神；持续推进“文明风采”“职业教育活动周”“终身学习周”等活动；打造凝练农业职业教育特色的校园文化。
3.实施铸魂工程
加强师德师风建设，打造高质量师资队伍。强化双师型教师队伍建设，2024年，实现双师型教师占比达60%以上。引进和培养行业领军人才，打造专业教学创新团队2个以上。提升教师综合能力，研究生学历占比20%以上，高级教师占比30%以上，中职以上教师资格证持证率80%以上。
4.打造农业高素质高技能人才培养高地
优化专业设置，建立专业动态调整进退机制。2024年，实现招生800人，全日制中职生规模达2600人；大力推进初中起点五年制高职人才培养和中高职衔接“3+2”对口贯通分段培养工作，2024年，实现就读五年制高职学生占比达60%。
紧盯产业发展动态，不断修订和完善专业人才培养方案。根据国家专业教学标准，开发校级特色专业标准，规范提升专业建设质量。重点建设茶叶生产与加工、园艺技术2个省部级特色专业，2024年，把畜牧兽医专业建设成为省级特色专业。
5.构建面向行业的课岗融合实践教学模式
以学生为中心，实施多元课程教学模式，强化教学过程的实践性、开放性和职业性。2024年，校企合作深度融合单位不少于15家；建立健全学校参赛办赛“四纵四横”管理体系，“以赛促教”“以赛促学”“以赛促改”“以赛代考”。积极组织师生参加各级各类技能比赛，参加国家级相关技能比赛获奖。
6.打造融合民族团结的“禾木育人”绿美校园
推进校园环境建设。创设各种文化设施，重点建设民族文化广场、长廊、班级。建设名企广场，打造“劳模精神和工匠精神”展示和体验厅，提升环境育人作用。打造融合民族文化、突出农业特色“禾木育人”绿美校园，完成省级“绿美校园”、云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校、全国民族团结示范校创建工作。
7.打造信息化水平全面提升的智慧校园
打造职业教育示范性虚拟仿真实训基地、职业教育信息化标杆学校，完善校园基础网络平台，推进智慧校园建设。开发数字教育资源，实施信息技术课堂革命。开发融媒体教材等信息化教学资源，建设虚拟仿真实训基地和校级、线上精品课程、专业教学资源库。
8.打造全方位的社会培训服务创新平台
服务乡村振兴，为高原特色农业发展提供人才支撑。“订单定向”培养兴边富民人才。助力建设示范合作社2个，人才帮扶示范村1个。开展农村基层干部、合作社带头人、创新创业领军人的技术技能培训工作，为社会开展各项培训鉴定不少于5000人。积极开展国际合作和交流。依托区位优势和学校资源，积极面向缅甸等周边国家开展茶叶、甘蔗等替代罂粟种植项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入24,329,362.94元，其中：一般公共预算17,129,362.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,500,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,700,000.00元。
与上年24,209,995.70元对比增加119,367.24元，增幅0.49%，主要原因是临翔区职业教育中心拨入与学校一体化办学经费，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17,129,362.94元，其中:本年收入17,129,362.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,129,362.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年17,369,995.70元对比减少240,632.76元，减幅1.39%，主要原因是人员退休工资福利支出减少及学生人数减少学校公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 24,329,362.94元。财政拨款安排支出17,129,362.94元，其中：基本支出16,229,362.94元，与上年16,469,995.70元对比减少240,632.76元，减幅1.46%，主要原因是人员退休工资福利支出减少及因学生人数减少而学校公用经费相应减少；项目支出900,000.00元，与上年900,000.00元对比无变化，项目主要是市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出－职业教育－中等职业教育12,316,422.44元，主要用于学校教职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,279,069.20元，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,430,740.16元，主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤7,893.60元，主要用于遗属生活补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗634,890.95元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助377,163.78元，主要用于缴纳学校公务员医疗补助金。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出55,636.25元，主要用于缴纳学校教职工大病保险。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,027,546.56元，主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资4,553,016.00元（均为基本支出）。
2.津贴补贴291,864.00元（均为基本支出）。
3.绩效工资5,302,008.00元（均为基本支出）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费1,430,740.16元（均为基本支出）。
5.职工基本医疗保险缴费634,890.95元（均为基本支出）。
6.公务员医疗补助缴费377,163.78元（均为基本支出）。
7.其他社会保障缴费118,231.13元（均为基本支出）。
8.住房公积金1,027,546.56元（均为基本支出）。
9.办公费1,049,000.00元（均为基本支出）。
10.水费100,000.00元（均为项目支出）。
11.电费100,000.00元（均为项目支出）。
12.物业管理费100,000.00元（均为项目支出）。
13.差旅费200,000.00元（均为项目支出）。
14.维修（护）费200,000.00元（均为项目支出）。
15.专用材料费100,000.00元（均为项目支出）。
16.工会经费91,060.32元（均为基本支出）。
17.福利费1,584.00元（均为基本支出）。
18.培训费68,295.24元（均为基本支出）。
19.公务用车运行维护费30,000.00元（均为基本支出）。
20.其他交通费用100,000.00（均为项目支出）。
21.退休费1,246,069.20元（均为基本支出）。
22.生活补助7,893.60元（均为基本支出）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位本年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位本年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市农业学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市农业学校2024年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农业学校2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助资金
为完成教育教学活动和日常工作任务，提升教学质量，保障职业教育持续健康发展，用于学校改善办学件及运转补助支出。
（二）缴财政专户管理专项资金
为保障学校教育教学工作顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农业学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为学校是事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市农业学校资产总额100,453,774.02元，其中，流动资产2,246,877.71元，固定资产89,566,589.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,640,306.66元，其他资产0元。与上年102,750,004.30元相比，本年资产总额减少2,296,230.28元，减幅2.23%，主要原因是2023年按程序对固定资产进行了报废处置。其中：流动资产比上年1,037,277.43元增加1,209,600.28元，增幅116.61%，主要原因是临翔区职业教育中心拨入与学校一体化办学经费，本年未支完而银行存款增加，故流动资产增加；固定资产比上年93,118,392.10元减少3,551,802.45元，减幅3.81%，主要原因是学校报废使用时间较长，造成年久失修已没有利用价值的固定资产一批。无形资产比上年8,594,334.77元增加45,971.89元，增幅0.53%，主要原因是学校新购置了一批教学软件。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产397项，账面原值855,724.00元，实现资产处置收入0元，因报废的资产已无利用价值，学校的资产处置未取得收益；资产使用收入428,692.00元，其中出租资产2,252.64平方米，资产出租收入428,692.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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