监督索引号53090001136100800000
临沧市中医医院2024年预算公开目录
第一部分 临沧市中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市中医医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务,承担临床教学、培训及科研工作。对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动的医疗保健。
（二）机构设置情况
临沧市中医医院未定级定等，参照二级医院收费标准，共设置22个内设机构，包括：综合办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、后勤保障科、感染管理科、医保及物价管理科、内科、外一科、外二科、麻醉科（手术室）、急诊科、康复医学科、口腔科、门诊部、治未病与健康管理科、风湿病科、脾胃病科、医学影像科、医学检验科、药剂科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.细化制定工作责任目标，进一步规范医院管理。按照《三级中医医院评审实施细则》的标准健全和完善规章制度，逐步落实人员、设备配置，参照三级中医医院标准逐步推进工作，全面落实2024年度行政工作目标。一是完善内部组织机构、制度建设及部门职责；二是强化医疗核心制度落实，加强医疗质量、安全检查与考核；三是加强护理管理；四是加强药品和医疗器械临床应用管理。
2.加强中医药（佤医药）人才引进和培养。一是加强人才队伍建设，形成良性发展的人才梯队。二是加强人才培养，促进专科发展。加强与省内外三级中医医院帮扶对接，分批次派出到省内外三级医院及医学院校3-12个月进修学习，落实至少3名院内外专家开展师承教育，邀请专家帮扶带教业务。
3.加强中医药（佤医药）专科学科建设，拓展服务领域。一是深入贯彻落实全国全省中医药大会精神，借鉴其他三级中医医院发展经验，找准专科发展定位。二是完善科室设置，打造特色，走差异化发展的道路。三是对接实施康养项目，结合把康养业务办到茶庄园、坚果庄园、茯苓庄园、黄精庄园，大力推进佤医佤药与中医药巧妙结合起来。
4.加强医院信息化建设，加大新媒体宣传力度。一是进一步规范以电子病历为核心的信息化系统管理，提升HIS、LIS、PACS等系统应用，拓展微信预约、支付、就诊APP服务等业务，争取年内达到电子病历评级四级要求，加强“互联网+”中医药信息化建设；二是规范医院网站、微信平台、电子大屏等建设与管理，严格宣传信息审核、发布流程，充分利用医院微信公众号、网站等自媒体进行自我宣传，及时向媒体反映医院的各类动态，多角度、多渠道传播医院的特色服务与品牌形象，全面加强医院宣传力度，进一步扩大医院的知名度与美誉度。
5.加强医院文化建设。一是深入开展中医药文化宣传。在医院网站、庭院橱窗、宣传栏、电子显示屏等载体开展中医药文化宣传，开展专题健康讲座不少于5场次，开办电视健康专栏不少于2期，全面普及中医药防病治病、健康养生知识，营建浓郁的中医药文化氛围；二是建立医院核心价值体系。完善医院院训、院徽、服务理念、战略目标等医院核心价值体系，加强医院文化体系建设。
6.深入挖掘佤医药工作再上新台阶。一是深入挖掘整理佤医药，开展交流合作。二是研究推进佤医药与中医药融合应用。三是加强佤医药人才培养。
7.提升中医药（佤医药）科研教学水平。一是积极申报成为云南中医药大学、楚雄医药高等专科学校、保山中医药高等专科学校等院校的教学实习医院，积极开展学生带教培养工作；二是建立高层次人才科研平台。与省内外科研机构、医疗机构、医学院校建立帮扶协作机制，力争建立课题协作项目，推动高层次人才参与科研教学工作，开发和留住人才。
8.加强医疗质量与安全管理，强化安全生产工作。一是加强医疗安全管理。健全医疗质量与安全管理、护理管理、感控管理、不良事件报告、信息安全等制度、流程、应急预案；严格医疗质量与安全考核，健全落实医疗安全核心制度等考核机制，严格规范管理与考核，保障制度执行到位；完善医疗安全事件报告机制和应急处置机制；二是加强安全生产和消防安全工作。健全安全生产组织机构、管理制度，落实安保、消防值班制度，每年至少开展2次安全培训及演练，落实安全生产人防、物防、技防措施，与科室签订责任书。
9.优化人员结构，充分发挥人才队伍优势。一是精准引进紧缺岗位人才，优化人员结构。系统分析人员队伍现状，根据岗位需求，适当控制人员总量，着力解决岗位急需的紧缺人才队伍。二是发挥人才引领作用，注重人才培养。对现有高层次人才，特别是医生团队，积极拓展平台发挥团队成员优势，以提升业务能力和专科基础。加强对骨干专业技术人才培养力度，对有利于新技术新业务拓展的，派出人员进修强化能力提升。三是加强行业及院校协作。加强与医疗卫生机构和院校协作，派驻团队或人员支援基层医疗机构，持续推进与院校合作，建立学校医务室，强化科研、教学协作，拓展自身影响力。四是加强后备干部储备。适当调整部分科室业务骨干及带头人参与科室管理，选拔任用能干肯干的优秀人才，培养年轻后备人才。
10.加强督导检查，加强行风建设，促进作风转变。深入学习贯彻党的二十大精神，加强党规党纪学习教育，促进医院廉政建设和行业作风建设。全面落实市委巡察反馈问题彻底全面整改到位，建立健全长效机制，规范医院管理，加快建设与发展步伐。严格落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，深入开展清廉医院建设，加强廉政风险点排查及风险防控机制建设，扎实推进医院医德医风建设与考核，定期开展满意度测评，促进作风转变，为医院建设与发展营造风清气正的环境。
二、预算单位基本情况
临沧市中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有233人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助128人，财政专户资金、单位资金保障105人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年临沧市中医医院财务总收入41209942.08元，其中：一般公共预算18999942.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入21350000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入860000.00元。
与上年财务总收入28117922.74元对比增加13092019.34元，增长46.56%，主要原因是上年未编制事业收入及其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年临沧市中医医院财政拨款收入 18999942.08元，其中:本年收入18999942.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18999942.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年28117922.74元对比减少9117980.66元，减少32.43%。主要原因是本年财政拨款收入实行定额包干，项目支出较上年减少人才引进人员奖励项目经费、在编人员绩效工资定额取消及编外人员工资补助经费大幅度下降。
四、预算单位支出情况
2024年临沧市中医医院预算总支出 41209942.08元。财政拨款安排支出 18999942.08元，其中：基本支出17025342.08元，与上年16002922.74元对比增加1022419.34元，增加6.39%，主要原因是本年增加职业年金缴费支出；项目支出1974600.00元，与上年12115000.00元对比减少10140400.00元，减少83.70%，主要原因是本年财政拨款收入实行定额包干，项目支出较上年减少人才引进人员奖励经费项目、在编人员绩效工资定额取消及编外人员工资补助经费大幅度下降。单位自有资金支出22210000.00元，与上年对比增加22210000.00元，无增减率，主要原因是上年未做单位自有资金支出预算，故与上年对比无增降率。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.208社会保障和就业支出2480875.16元，其中：
2080502 事业单位离退休23237.40元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1657637.76元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出800000.00元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。
2.210卫生健康支出37531833.64元，其中：
2100202中医（民族）医院36428957.33元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、福利费、职工教育经费支出。
2101102 事业单位医疗735576.76元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。
2101103公务员医疗补助312787.08元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助。
2101199 其他行政事业单位医疗支出54512.47元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险费。
3.221住房保障支出1197233.28元，其中：
2210201住房公积金1197233.28元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
1.基本支出经济科目分类
基本支出17025342.08元，其中：基本工资4603248.00元、津贴补贴381228.00元、绩效工资7023960.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1657637.76元、职工基本医疗保险缴费735576.76元、公务员医疗补助缴费312787.08元、其他社会保障缴费127034.12元、住房公积金1197233.28元、办公费600.00元、工会经费92064.96元、福利费2286.00元、培训费69048.72元、退休费22637.40元、职业年金缴费800000.00元。
2.项目支出经济科目分类
项目支出24184600.00元，其中：委托业务费1974600.00元、办公费100000.00元、印刷费120000.00元、水费60000.00元、电费170000.00元、物业管理费600000.00元、维修（护）费6504000.00元、租赁费1600000.00元、公务接待费50000.00元、专用材料费7506400.00元、公务用车运行维护费60000.00元、其他商品和服务支出860000.00元、办公设备购置780000.00元、专用设备购置3799600.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4107000.00元，其中：政府采购货物预算3507000.00元、政府采购服务预算600000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市中医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）编外人员工资补助项目经费绩效目标
保障编外人员工资及五险一金，确保医院正常运行。项目绩效目标设定编外人员工资发放及时率≧95%、资金执行率≧85%、编外人员工资发放覆盖率达100%、保障医院正常运转、有效提高医疗服务保障能力、患者满意度≧90%。
（二）临沧市中医医院（自有资金）项目支出经费绩效目标
为保障医疗业务正常运行、确保单位自有资金政府采购及高效提供医疗服务保障能力，项目绩效目标设定年出院人次≧1400人次、年门诊人次≧2.80万人次、设备验收通过率≧90%、出院人次中药占比≧85%、保障急救车辆正常运行、门诊患者满意度≧90%、住院患者满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市中医医院2024年机关运行经费安排0元。临沧市中医医院属于财政补助公益性二类事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市中医医院资产总额200172421.73元，其中：流动资产75948618.03元、固定资产56617567.30元、对外投资及有价证券0元、在建工程41996798.54元、无形资产19812456.34元、其他资产5796981.52元。与上年相比，本年资产总额增加17456533.94元，其中：流动资产增加12459293.01元、固定资产减少1330569.52元、无形资产减少528954.84元、在建工程增加3291450.39元、其他资产增加3565314.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表，本表无数据，公开表格为空表。
2.政府性基金预算支出预算表，本表无数据，公开表格为空表。
3.政府购买服务预算表，本表无数据，公开表格为空表。
4.市对下转移支付预算表，本表无数据，公开表格为空表。
5.市对下转移支付绩效目标表，本表无数据，公开表格为空表。
6.年上级补助项目支出预算表，本表无数据，公开表格为空表。
监督索引号53090001136100800111
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