监督索引号53090000947200000
临沧市交通运输综合行政执法支队
2024年预算公开目录
第一部分 临沧市交通运输综合行政执法支队2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市交通运输综合行政执法支队
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市交通运输综合行政执法支队主要职责是：
1.受临沧市交通运输局委托，以临沧市交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。
2.宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全市地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。
3.负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（区）执法机构开展行政执法工作。
4.负责全市地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。
5.参与交通运输安全生产事故调查；负责组织开展辖区内河交通事故调查处理工作；负责全市地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。
6.受市交通运输局委托，承担对申请从事国际道路货运企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等经营资质初审把关。
7.负责指导监督口岸国际道路运输管理机构实施出入境运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；负责与当地政府及口岸管理部门协调，解决口岸国际道路运输管理中的有关事项。
8.完成临沧市交通运输局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市交通运输综合行政执法支队共设置8个正科级内设机构，包括：办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、路政执法科、运政执法科、港航海事科、工程质量监督科、国际道路运输科；共设置派出机构9个，分别是：临沧市交通运输综合行政执法支队临翔大队、临沧市交通运输综合行政执法支队云县大队、临沧市交通运输综合行政执法支队凤庆大队、临沧市交通运输综合行政执法支队永德大队、临沧市交通运输综合行政执法支队镇康大队、临沧市交通运输综合行政执法支队耿马大队、临沧市交通运输综合行政执法支队沧源大队、临沧市交通运输综合行政执法支队双江大队、临沧市交通运输综合行政执法支队孟定大队。
（三）重点工作概述
2024年，我们将全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕省委省政府及市委市政府“十四五”规划、“3815”战略，以高质量发展为引领，继续发扬“拼”的精神，保持“干”的状态，坚持高质量执法，着力提升执法权威性和公信力；坚持执法为民，积极优化交通运输市场营商环境；坚持深化改革，不断完善综合执法工作体系；坚持党建引领，坚定锤炼交通综合执法铁军。重点从以下六个方面着力抓好2024年的各项工作。
一是坚持守正创新，在深化党建引领上着力。突出政治“引航”、监督“护航”、服务“助航”，深化党建业务融合发展，厚植交通运输执法可持续发展根基。
二是坚持创先争优，在强化服务发展上着力。深化“常态作战+专项行动+机动稽查+快速处突”融合补位执法模式，持续开展两客一危一网、安全生产执法等专项行动，巩固联合执法成果。
三是坚持质效并重，在优化执法方式上着力。积极推进刚性执法向审慎包容转变，推行说理式执法、柔性执法、温情执法，杜绝以罚代管，采取以罚促改，把执法为民的理念落到实处，强化执法监督，创新法治实践。顺应路网联通加快的实际，扎实推进交通运输综合执法区域联动机制，
四是坚持科技赋能，在硬化监管平台上着力。致力于构建现代化交通综合执法体系，充分挖掘监管平台功能，积极拓展智慧执法新应用，增强数字执法效能。积极推进“两客一危一网”道路运输企业数字化监管，综合利用各类监管数据和信用信息，对从业企业、人员安全状态进行综合评价，实行分类分级监管，强化运用后台锁定、现场查扣等方式打击违法违规经营行为。实现执法监管新突破，多维度推动执法效能扩面提质。
五是坚持固本强基，在净化干部队伍上着力。纵深推进全面从严治党，巩固深化主题教育成果，深入推进廉洁执法，以“大练兵”为抓手，着力“理论练兵”提素养、“实战练兵”增技能、“规范管理”强担当、“执法为民”优服务，锻造交通运输执法沧江铁军。
二、预算单位基本情况
临沧市交通运输综合行政执法支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制188人，其中：行政编制188人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入37812962.33元，其中：一般公共预算37612962.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加4843477.51元，增长率为14.69%，其中，基本支出30112962.33元，与上年对比，增加1643477.51元，增长率为5.77%，增加的主要原因是2023年新录用参公管理人员6名，安置部队转业人员1人，市交通运输局划转执法执勤车辆1辆；项目支出7500000.00元，与上年对比，增加3500000.00元，增长率为87.5%，增加的主要原因是按照中共临沧市委机构编制委员会办公室《关于核准全市交通运输综合行政执法大队编外聘用人员额度的通知》（〔2023〕-58）精神，于2023年7月新聘用执法辅助人员66名；单位资金预算收入200000.00元，与上年对比，减少300000.00元，下降率为60%，下降的主要原因是机构改革，单位职能转变及管理体制改变，单位资金预算收入（其他收入）随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入37612962.33元，其中:本年收入37612962.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37612962.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加5143477.51元，增长率为15.84%，其中，基本支出30112962.33元，与上年对比，增加1643477.51元，增长率为5.77%，增加的主要原因是2023年新录用参公管理人员6名，安置部队转业人员1人，市交通运输局划转执法执勤车辆1辆；项目支出7500000.00元，与上年对比，增加3500000.00元，增长率为87.5%，增加的主要原因是按照《关于核准全市交通运输综合行政执法大队编外聘用人员额度的通知》（〔2023〕-58）精神，于2023年7月新聘用执法辅助人员66名。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 37697962.33元。财政拨款安排支出 37612962.33元，单位资金支出85000.00元，其中：基本支出30112962.33元，与上年对比，增加1643477.51元，增长率为5%，增加的主要原因是2023年新录用参公管理人员6名，安置部队转业人员1人，市交通运输局划转执法执勤车辆1辆；项目支出7500000.00元，与上年对比，增加3500000.00元，增长率为87.5%，增加的主要原因是按照《关于核准全市交通运输综合行政执法大队编外聘用人员额度的通知》（〔2023〕-58）精神，于2023年7月新聘用执法辅助人员66名。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2210341.56元，主要用于单位离退休人员公用经费及原渠道发放的退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2694763.36元，主要用于单位实施机关事业单位基本养老保险制度改革后，在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤59364.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1195801.24元，主要用于单位在职职工基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助685448.13元，主要用于单位在职职工和退休人员参公管理人员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97044.54元，主要用于单位在职职工和退休人员大病医疗支出、在职职工工伤保险支出及失业保险支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理28327923.46元，主要用于单位在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2342276.04元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计415000.00元，与上年对比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市交通运输综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市交通运输综合行政执法支队2024年公务接待费预算为80000.00元，与上年对比，无变化，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市交通运输综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为335000.00元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费335000.00元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市交通运输综合行政执法支队重点项目为行政执法工作经费，2024年行政执法工作经费绩效目标：1.认真履行地方公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责，组织协调开展交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；2.进一步优化执法装备，完善行政执法全过程记录工作，全面推进行政执法信息化建设，严格规范公正文明执法；3.深入开展“执法大练兵”活动，进一步加强执法队伍建设，提高行政执法人员的法制、业务素质；4.依法打击各类破坏、损坏农村公路路产和影响公路通行安全的违法行为，保护农村路产、路权；5.深入开展交通运输领域“打非治违”，对非法、违法的交通运输经营行为进行查处，维护交通运输市场秩序，保障交通运输安全，保护合法权益，促进交通运输业的高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国参公管理人员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障临沧市交通运输综合行政执法系统正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障临沧市交通运输综合行政执法系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市交通运输事业发展相关工作。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照参公管理人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照参公管理人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费安排2372543.66元，与上年对比，增加63932.32元，增长率为5%，增加的主要原因是2023年新录用参公人员6名，安置部队转业人员1人，市交通运输局划转执法执勤车辆1辆。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市交通运输综合行政执法支队资产总额19985565.59元，其中，流动资产843023.15元，固定资产13599519.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5543022.56元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额减少915035.56元，其中：流动资产减少854431.80元，固定资产减少63683.59元，无形资产增加1833150.95元。处置房屋建筑物182.63平方米，账面原值181416.80元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产187项，账面原值511314.00元，实现资产处置收入0元；无偿划转资产11项，账面原值15250.00元；资产使用收入95253.81元，其中出租资产556.03平方米，资产出租收入95253.81元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表无上报内容。
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