监督索引号53090000771200000
共青团临沧市委2024年预算公开目录
第一部分 共青团临沧市委2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团临沧市委2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团临沧市委员会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作;指导全市青少年社会团体工作。
2. 负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。
3. 负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。
4. 组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
5. 参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。
6. 负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
7. 调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。
8. 承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。
9. 完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实团十九届二中全会、市委五届五次全会和团省委十五届三次全会精神，在市委、市政府和团省委的领导下，不断深化作风革命、效能革命，深入实施“边疆青年心向党‘1+5’工程”，推动我市共青团和青年工作再上新台阶。
1. 加强政治建设。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话、指示批示精神。严格落实“第一议题”制度，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展团员和青年主题教育，结合共青团职能职责做好贯彻落实习近平总书记重要讲话及指示批示精神的任务分解。二是加强共青团系统党的建设。落实新时代机关党的建设高质量发展三年行动，加大上级团组织对下级团组织意识形态工作责任制考核，派员列席民主生活会，推行“321”专项工作机制，深化作风革命、效能革命，树立“十种鲜明导向”，践行“四下基层”“三法三化”工作方法。持续在全市共青团组织中开展廉洁文化建设，深化拓展和创新丰富“3+6”工作模式，推动《临沧共青团深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”的具体措施》向纵深发展，向基层延伸，向共青团全领域深化。三是落实重要事项请示报告制度。落实《共青团临沧市委员会重大事项请示报告制度》，严格执行下级团组织向上级团组织请示报告制度。
2. 实施青春铸魂工程。一是加强青少年正面引领。规范开展“青马工程”，办好市级示范班。深化“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”“万名团干上讲台、当好思想引领员”“佤山青年宣讲团”“临沧青年讲师团”“红领巾巡讲团”等，增强理论宣讲成效。开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”“社区实践”等社会实践活动，发挥实践育人作用。持续深入开展“党的光辉照边疆、边疆青年心向党”“三个心向”“学回信、见行动、办实事”等实践活动，教育引导全市广大青少年坚定不移听党话、感党恩、跟党走。二是提升文化产品质量。加大媒体融合力度，扩大中央、省级和市级主流媒体宣传，围绕深化青少年爱国主义教育、动员青年唱响中国经济光明论、“有一种叫云南的生活”、“有一种温度叫临沧”等话题，用好用活“临沧早八点”临听青声、“学习强国”临听青声、红领巾课堂3个专栏，把新时代临沧青少年的风采推向更广阔领域，提升正面宣传能力。加强文化产品创新，开发视频、图文等网络文化产品。用好各方力量，创新国际传播话语体系，提高国际传播能力。三是防范化解意识形态风险。加强共青团和青年领域政治风险防范及意识形态工作，形成各级团组织联动监测体系，重点关注新兴领域青年、民族地区青少年思想动态，做到早发现早防范。四是健全党、团、队一体化育人链条。落实好少先队员、共青团员阶梯式成长激励体系，加强与学校思政课配合衔接。严格落实少先队推优入团、共青团推优入党工作机制，“一校一策”科学设置推优评价体系，规范推优流程。
3. 实施青春逐梦工程。一是深化实施助力提质跨越青春行动。以“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”为主线、以打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”为重点，持续巩固提升临沧共青团助力“一廊一带一片一道”行动。深化临沧共青团助力“临品出滇”行动。二是投身“三大经济”建设。围绕资源经济，在高原特色农业、文旅康养等产业开展“一业一星”“一县一星”青创人才培育。围绕园区经济，聚焦重大产业集群和重大建设项目，擦亮青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等“青”字号品牌，健全全市青创协会体系，推动县（区）青创园建设。围绕口岸经济，建好国门“青年之家”。三是投身乡村振兴。落实青年创业兴乡三年行动，建设“青年创业兴乡”示范点，宣传“乡村振兴青年先锋”青年典型。深化“青耘中国”直播助农消费帮扶活动，推进“青联组织服务千村”计划。四是投身科技临沧建设。积极组织人员参加“挑战杯”“振兴杯”“创青春”“双创之星”等赛事。五是做好青年外事工作。组织好华裔青少年文化交流促进各国文化交流互鉴活动。支持边境县举办青年外事活动。六是投身绿美临沧建设。深化保护母亲河行动，深化“河小青”、“湖小青”志愿行动，深化实施临沧共青团助力“绿美临沧”志愿服务青春行动。组织动员广大青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”，开展低碳出行、绿色生活、节能减排、光盘行动等志愿服务。七是投身社会服务。开展“团团陪伴·助力‘双减’活动”，提升“暖冬行动”等志愿服务成效，进一步增强“一部手机做志愿”知晓率。深化临沧共青团助力“两网融合”治理行动，深入实施社区青春行动，加强青少年事务社工队伍建设，提升共青团参与社会治理的专业化水平。强化青少年活动中心专业师资队伍建设，积极优化和拓展中心公益课程。八是投身民主法治建设。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。深化青少年模拟政协提案征集活动。开展青少年法治宣传教育。九是投身卫国戍边。探索“思想筑边”“人才强边”“产业兴边”“法治稳边”“组织固边”等，深入开展“云岭青年心向党 青春情暖走边关”系列实践活动。加大边境团建长廊建设，持续深化边境团建“十个一工程”，助力边境幸福村建设。积极争取西部计划志愿者规模扩容。
4. 实施青春扬帆工程。一是纵深推进青年发展规划。积极争取青年发展规划相关内容纳入每级政府工作报告及民生实事项目。落实好联席会议机制。积极推报省级青年发展型试点县域。落实好让“临沧兵”成为临沧人的部署要求，组织好军地青年联谊活动。二是做好青年创业工作。实施“贷免扶补”“小额担保贷款”等金融扶持政策，创新青创金融扶持模式。加快“临沧市青年创业协会”筹建进度。深入推进“金融支持青年创业就业行动”。三是做好大学生就业工作。实施“团团陪伴‘就’有‘位’来”行动，开展“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗活动，落实2024年一般院校低收入家庭学生结对帮扶工作，开展社区实践，推进校地团委合作。四是实施“云岭青春扬帆基金”。以“一部手机做公益”云青筹平台为载体，加大组织动员力度，线上线下实施“云岭青春扬帆基金”，深化新时代云南希望工程。五是落实关爱服务留守儿童三年行动。从“强引领、重关爱、护成长、聚合力”四个方面着力，构建起共青团全面参与、操作性强、组织引领作用明显的关爱服务体系。六是落实青少年心理健康护航三年行动。提供亲情陪伴、心理疏导、中高考减压等服务。推动12355青少年服务台提质扩面，提高热线咨询及个案处置质量。
5. 实施青春同心工程。一是加强民族团结教育。开展“青少年石榴红工程”，办好“中华民族一家亲”各民族青少年同心营、“民族精神代代传”“各族少年手拉手”等活动，开展“石榴籽一家亲”主题团（队）日活动。二是凝聚新兴领域青年群体。进一步加强遴选社会组织骨干进入“千联万聚常引”人才库工作，努力开展“筑梦计划”搭建成长平台，积极引导青年社会组织到社区开展服务青少年“伙伴计划”。三是加强中缅青少年交流交往。充分发挥临沧毗邻缅甸的区位优势，以云南建设面向南亚东南亚辐射中心为契机，积极争取更多青少年友好交流项目落地临沧。开展中缅青年外事交流活动，服务面向南亚东南亚辐射中心建设。
6. 实施青春强基工程。一是纵深推进基层组织改革。常态化推进县域共青团基层组织改革，抓好城市社区共青团改革，探索团支部改革。扩大“两企三新”领域组织覆盖。提升“青年之家”服务能力。规范基层组织设置、人员配备、换届、组织生活、作用发挥等机制。二是加强团干部队伍建设。从严选配团干部，加强团的领导机关，国有企业、中学中职等团组织的团干部协管。严格落实团干部教育培训条例及规划，分级分类做到全覆盖。健全团干部考核评价机制，加强日常监督。三是加强团员队伍建设。严格落实《关于做好高质量发展团员工作的实施方案》，推动中职中学普遍建立积分制入团标准，健全积分入团、评议入团制度，科学制定团员发展计划，合理调控团青比，抓实团员电子档案核查工作，做好“学社衔接”，深化先进性评价，做好团员教育评议工作。严肃团员纪律要求，依章依规稳妥处置不合格团员。四是统筹推进青联、少先队改革。深化青联改革，完成市青联换届，加强对青联委员和会员团体的政治引领，积极发挥青联委员作用。深化少先队改革，认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，加大少先队工作保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人；工勤人员编制0人；事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆.
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8296733.59元，其中：一般公共预算8296733.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年4115404.27元对比，增加4181329.32元，增幅101.6%，主要原因为：2023年预算批复中未包含市对下项目支出（440万元），2024年算批复中包含市对下项目支出（450万元）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8296733.59元，其中:本年收入8296733.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8296733.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4115404.27元对比，增加4181329.32元，增幅101.6%，主要原因为：2023年预算批复中未包含市对下项目支出（4400000元），2024年算批复中包含市对下项目支出（4500000元）。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8296733.59元。财政拨款安排支出8296733.59元，其中：基本支出2136733.59元，与上年2455404.27元相比，减少318670.68元，降幅12.98%，主要原因为：与上年同期预算相比，减少了编外人员工资420000元；项目支出6160000元,与上年1660000元相比，增加4500000元，主要原因为：2023年预算批复中未包含市对下项目支出（4400000元），2024年算批复中包含市对下项目支出（4500000元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：
一般公共服务支出7780159.12元，占总支出的93.77%，主要用于人员工资、公用经费及共青团专项工作经费。社会保障和就业支出204789.12元，占总支出的2.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出135000.99元，占总支出的1.63%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出176784.36元，占总支出的2.13%，主要用于单位公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出2136733.59元，占总支出的25.75%；项目支出6160000元，占总支出的74.25%。
1.基本支出
基本支出2136733.59万元，其中：①人员经费支出1963453.35元，占基本支出的91.89%（其中：30101基本工资支出501264元，占基本支出的23.46%；30102津贴补贴534924元，占基本支出的25.03%；30103奖金235043元，占基本支出的11%；30107绩效工资173952元，占基本支出的8.14%；社会保障缴费支出341485.99元，占基本支出的15.98%；30113公积金支出176784.36元，占基本支出的8.27%）。②一般公用经费173280.24元，占基本支出的8.11%（其中：30201办公费43320元，占基本支出的2.03%；30228工会经费10025.28元，占基本支出的0.47%；30229福利费216元，占基本支出的0.01%；30216培训费7518.96元，占基本支出的0.35%；30231公务用车运行维护费15000元，占基本支出的0.7%；30239其他交通费用97200元，占基本支出的4.55%）。
2.项目支出
项目支出6160000元。其中：共青团专项工作经费及共青团专项工作经费追加经费1660000元，大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费（为市对下专项转移支付项目）4500000元。本级项目支出按功能科目分类，全部为一般行政管理事务。按经济科目分类：30201办公费240000元，占本级项目支出的14.46%；30202印刷费120000元，占本级项目支出的7.23%；30205水费6000元，占本级项目支出的0.36%；30206电费24000元，占本级项目支出的1.44%；30207邮电费36000元，占本级项目支出的2.17%；30211差旅费160000元，占本级项目支出的9.64%；30212因公出国（境）费用10000元，占本级项目支出的0.6%；30213维修（护）费30000元，占本级项目支出的1.8%；30214租赁费6000元，占本级项目支出的0.36%；30215会议费180000元，占本级项目支出的10.84%；30216培训费200000元，占本级项目支出的12.05%；30217公务接待费10000元，占本级项目支出的0.6%；30226劳务费480000元，占本级项目支出的28.91%；30227委托业务费20000元，占本级项目支出的1.2%；30231公务用车运行维护费52000元，占本级项目支出的3.13%；30239其他交通费用46000元，占本级项目支出的2.77%；30902办公设备购置40000元，占本级项目支出的2.41%。
五、市对下专项转移支付情况
2024年，市对下专项转移支付项目支出4500000元，全部为大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费。根据名额分配相关文件，按照团省委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于印发<2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（云青联〔2023〕10号）中“地方项目补助资金标准为每人每年3万元，经费由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担”精神规定，临沧市2023—2024年度志愿者生活补助为：450人×1年×10000元/人/年=4500000元。其中：临翔区750000元，云县600000元，凤庆县640000元，永德县540000元，镇康县500000元，耿马县490000元，沧源县460000元，双江县520000元。
六、政府采购预算情况
2024年，我单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000元，较上年不变，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为10000元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费为67000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费67000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团专项工作经费
根据《中共临沧市委办公室关于印发<共青团临沧市委改革实施方案>的通知》（临办字〔2017〕23号）文件精神：政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费。经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为166万人。
因年初预算时部门控制数保持不变，而对下专项转移支付项目（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费）增加100000元，故共青团专项工作经费先减少100000元，后又追加100000元。即共青团专项工作经费分两个项目：共青团专项工作经费1560000元、共青团专项工作经费追加经费100000元。
1.共青团专项工作经费1560000元
此项目资金的绩效目标为：按照市委、市政府的中心工作和团省委的部署安排，完成2024年度各项目标任务，团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，服务广大青少年健康成长。
具体绩效指标为：召开会议3次以上，开展培训3次以上，开展志愿服务3次以上，引导教育青少年人次数100000以上，全市综合考评结果“良好”及以上，12月31日前完成2024年度目标任务，“促进青少年健康成长、团员青年发挥生力军作用”方面“良好”及以上，青年对共青团工作的满意度90%以上。
2.共青团专项工作经费追加经费100000元
此项目资金的绩效目标为：按照市委、市政府的中心工作和团省委的部署安排，完成2024年度各项目标任务，团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，服务广大青少年健康成长。
具体绩效指标为：召开会议1次以上，开展志愿服务1次以上，全市综合考评结果“良好”，项目完成及时率90%以上，“促进青少年健康成长、团员青年发挥生力军作用”方面“良好”，青年对共青团工作的满意度90%以上。
（二）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费4500000元
此项目资金的绩效目标为：一是面向全市，根据省级分配的名额向各县区招募450名地地方项目志愿者，到我市各县区乡镇一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作；二是做好地方项目志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常事务管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。三是加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心，帮助解决志愿者面临的现实问题。四是加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。
具体绩效指标为：完成450名志愿者生活补助金的发放，三级财政补助足额发放率达100%，大学生志愿者服务期满后就业率85%以上，志愿者对服务单位满意度95%以上，服务地对志愿者满意度95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排173280.24元，与上年172945.92元对比，增加334.32元，增幅0.19%，主要原因为培训费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额768487.42元，其中，流动资产379363.43元，固定资产389003.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产120.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加501372.09元，其中流动资产增加288596.2元，固定资产增加214226.81元，无形资产减少1450.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值82370元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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