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临沧市机关事务服务中心2024年
预算公开目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市机关事务服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市机关事务服务中心2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是临沧市机关事务服务中心主要职责：贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。负责制定市级机关后勤服务社会化准入机制和后勤服务购买项目及标准，指导市级机关后勤服务购买工作。负责市级党政机关办公用房管理、房地产管理等工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责易地交流任职领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施和监督检查。负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市本级党政机关和各县（区）国内公务接待监督管理工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。二是临沧市机关后勤服务保障所主要职责：负责市级公务出行服务保障，负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；负责市级公务用车综合服务平台各项数据统计收集、整理、归档等工作。负责会议中心灯光音响及舞台管理；负责市级有关会议资料、影像资料收集、整理等工作；承担内部相关财务及国有资产管理工作。负责市会议中心、行署大院、临沧市民中心安全保卫、消防、园林绿化、环境保洁、水电维护、老行署生活区食堂保障等后勤服务保障工作。负责开发及应用市会议中心文献信息并提供查询、借阅服务。负责收集、整理、保存单位图书资料。承担单位内部公共机构节能宣传培训，公共机构资源节约和综合利用，示范推广新能源、新技术、新产品等工作。承担厅级领导生活区管理、生活服务保障、重要政务活动管辖区域的服务保障和其他区域的协调工作。完成临沧市机关事务服务中心交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资产管理科、公共机构节能管理科（公务用车管理科）
所属单位1个，分别是：
1.临沧市机关后勤服务保障所
（三）重点工作概述
1.会议服务更加标准。一是抓好设施维修和硬件建设。自2023年以来先后投入90余万元对市会议中心室内设施设备进行升级改造，实施了西大厅照明设施及礼堂面观灯、梯台、地毯、备用音响的安装更换，安装了1号报告厅电子大屏和三间视频会议室实况记录设备，购置补充了会议服务保障急需的其他设施设备。二是抓好市会议中心绿美建设。通过对市会议中心屋顶进行防水处理及彩钢瓦防锈刷漆2000余平方米，改造污水管网300余米，修复广场地板、旗台、台阶，放置13组种植月季、杜鹃、长寿花、状元红花卉防腐木花箱，复壮广场周边25棵衰弱树木，租赁及购买2000余盆鲜花绿植在市会议中心台阶、东西大厅、楼道等区域摆放，市会议中心周围补植补造绿植花草20000余株、草坪410平方米。进一步展现“美丽中国·绿美云南·醉美临沧”窗口宣传形象，提升广场整体服务功能及整体形象，并向广大市民开放及为周边学校周末看望孩子的家长提供免费停车，更好的服务群众，满足广大市民多样化需求，增强会议服务能力。三是抓好培训学习。为进一步提高保障水平、办会质量，通过“走出去”和“请进来”相结合的方式强化培训学习，2023年6月26日至7月14日，分3期每期5天，共选派了19名同志赴云南联云集团有限责任公司跟岗培训学习，通过学习培训，进一步拓宽了工作视野，提升专业素养和专业能力。2023年9月7日，首次邀请省局相关处室领导开展会议服务规范流程培训及资产管理知识培训，不断夯实履职基础。2023年，圆满完成了市委全会、全市“两会”、百国华侨华人联谊会、第10届亚洲微电影艺术节开模式等550场次各类会议的服务保障工作，比去年同期增加了153场次；上缴国库会议室租赁费68.65万元，比去年同期增加了28.95万元。
2.后勤保障更加全面。一是保障制度全面加强。完善和健全岗位职责、规章制度、工作规程等一系列后勤服务保障工作制度，制定《临沧市后勤保障周转房日常管理制度》；规范开展老行署片区、市委党校后勤保障周转房片区的管理工作，细化老行署生活区管理制度，强化食品安全管理，对食品的采购、配送、储存等各个环节进行严格把关。同时，完成老行署生活区、市委党校后勤保障周转房设施设备配置完善工作；制定《市机关事务服务中心老行署生活区工作责任清单》34项，促进生活区工作清单化、清单责任化、责任具体化。出台了《临沧市后勤保障周转房日常管理和使用办法》。制定出台《关于规范管理易地交流厅级领导干部住所配置物品的通知》，规范管理易地交流厅级领导干部住所配置物品。二是保障范围全面拓展。根据2023年9月28日召开的会议《香港六宝典资料免费关于研究市政府办公室后勤服务保障等工作移交事宜专题会议纪要》（第120期）要求，在三定方案未明确情况下，邀请市委编办对市人民政府办公楼后勤事项移交进行监督，市人民政府办公室与中心于2023年12月20日签订了《机关事务管理工作交接清单》，各项工作实现稳步推动、有序承接，实现由原来保障易地交流厅级领导后勤保障拓展到市政府集中办公区后勤事项及市政府机关食堂，为推动机关事务工作“集中统一”管理迈出坚实步伐。三是保障方式全面转变。用市场化方法对市民活动中心广场进行托管经营，委托临翔区国有资产投资有限责任公司对市民活动中心地上停车位进行承包经营管理，中心按经营总收入百分之十五进行分成完税后上缴国库。通过这一创新举措，既有效解决了市民活动中心广场窗口上班期间办事人员停车难的问题，又增加了财政收入及解决了1名安保人员和1名保洁人员薪酬。2023年9月1日起运营至12月31日营业总收入7.52万元，上缴国库款9968.13元。
3.公车管理更加规范。一是监管作用有效发挥。出台了《临沧市公务用车平台管理实施细则（试行）》，全省首家将“公务出行社会化租赁企业车辆使用与管理”纳入《临沧市公务用车平台管理实施细则（试行）》进行明确，实现了“保留车辆、平台车辆、公务出行社会化租赁车辆”“三车合一”一张网监管全覆盖，监管作用充分发挥，做到所有出车申请、审核、派车线上操作，规避了“车轮上的腐败”。公务出行社会化定点租赁服务通过竞争性磋商的方式，选定2家企业保障市级公务出行，解决了公务出行租赁市场混乱、价格不等、服务质量不统一的问题。制定了《市级机关各部门及其所属行政事业单位公务出行社会化车辆定点租赁服务公司日常监督管理办法》，加强公务出行社会化车辆定点租赁服务企业的监督管理，按季度进行考核。2023年，社会化定点租赁企业服务市级单位公务出行79家，承接638个订单，安全行驶40.68万公里，有力补充了市级公务出行保障能力。二是公务用车管理规范高效。严格执行《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市党政机关公务用车管理实施办法的通知》要求，认真把好公务用车编制关、购置关、处置关、派遣关，严格监督管理；制定印发了《临沧市市级部门处置紧急公务和重大突发性事件公车平台车辆保障应急预案》《临沧市公务用车管理领导小组办公室关于进一步加强临沧市公务用车使用管理工作的通知》，进一步提高应对紧急用车保障能力，确保公务出行安全、高效。印发《关于临沧市公务用车平台车辆收费的通知》，自平台实行收费后，仅4个月市级公务出行车次下降141车次，同比2022年市级公务出行车次下降率38.95%。下降的141车次所需油费、过路费、洗车费、停车费等费用约12万元，出差费用约10万元，成本得到控制，市级各部门节约意识明显增强。社会化租赁服务运行以来。同比车次下降28.20%，租赁费用下降23.33%，节约资金49万元，有效提升公务出行保障能力。2023年，办理公务用车审核审批117件，市级公务用车平台保障公务出行1174车次，安全行驶42.04万公里。
4.资产管理更加高效。一是扎实开展资产调研。落实《临沧市行政事业单位国有资产管理办法》，开展了市级行政事业单位国有资产调研，基本摸清了底数，市级行政事业单位总用地面积140万平方米、总建筑面积114万平方米、办公用房面积23.6万平方米，有闲置土地类资产19宗5.5万平方米、闲置办公用房0.5万平方米、闲置铺面613平方米、闲置其他房屋1.5万平方米，形成了“土地类、铺面类、房屋类、账外资产类”“四本账”。二是积极推进资产资源盘活。根据《香港六宝典资料免费办公室关于加大力度盘活全市国有资产资源的通知》要求，印发通知全面收集可盘活资源台账、盘活方案及盘活规划。市级行政事业单位涉及低效闲置国有资产共有15个单位，35项资产，资产账面价值720.01万元。针对每一项资产资源，认真分析研判，形成《市级行政事业单位资产盘活方案》《临沧市国有资产资源2023—2025年度盘活目标规划》。2023年市级行政事业单位（不含医院、学校）盘活资产收益上缴国库500.36万元。三是强化国有资产监督管理。认真落实《临沧市行政事业单位国有资产管理办法》，有效的防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。2023年，办理市级行政事业单位国有资产管理业务74件。四是抓好党政机关办公用房管理。深入市公安局禁毒支队、市总工会职工服务中心、临沧市农业学校、临沧卫生学校、临沧亚微会展中心、市体育运动中心等20个单位进行实地踏勘调研，有序推进市（区）政务服务大厅扩容改造暨腾退安置市民活动中心相关单位摸底排查工作，形成的《关于市（区）政务服务大厅腾退安置方案的请示》已经市委、市政府同意，腾退安置工作有序推进；起草制定《临沧市市级党政机关办公用房维修管理实施细则》；有序推进党政机关办公用房信息化建设；指导市级单位做好配置、维修管理等工作，完成7个单位办公用房维修审批和2个单位办公用房调剂，组织实施1个单位办公用房维修，扎实推进南屏西路101号南楼和北楼修缮改造项目。
5.节能管理更加有力。一是抓好部署。制定下发《临沧市深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》《临沧市2023年公共机构生活垃圾分类工作实施方案》等文件，对全市公共机构绿色低碳发展、能源资源节约、垃圾分类等工作作了全面部署。二是抓实创建。制定印发了《关于做好2023年全市公共机构节能示范创建工作的通知》，并按要求上报了创建名单，累计审核上报节约型机关创建单位475家，占全市县级及以上党政机关总数488家的97.34%，提前3年完成国家和省明确的“力争2025年底前80%以上的县级及以上机关创建成节约型机关”的创建目标要求。根据《关于开展2023-2024年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作的通知》，及时启动了2023-2024年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制61辆，实有车辆65辆，超编4辆（公务用车服务保障平台2023年底实有车辆56辆，拍卖、无偿划拨、置换车辆共9辆，因处置资产原值审批权限属市人民政府审批范围，2024年1月4日市人民政府批示同意处置，待资产年报审核结束执行财务资产下账）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入37582810.58元，其中：一般公共预算37582810.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000元。
与上年14347444.44元对比增加23235366.14元，增长161.95%，主要原因是单位职能职责增加，项目增加，所以经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入37580810.58元，其中:本年收入37580810.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37580810.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年14197444.44元对比增加23383366.14元，增长164.70%，主要原因是单位职能职责增加，项目增加，所以经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出37582810.58元。财政拨款安排支出 37580810.58元，其中：基本支出5183010.58元，与上年4957444.44对比增加225566.14元，增长4.55%，主要原因是单位性质改变，有参公人员增加，所以基本支出增加；项目支出32397800.00元，与上年9240000.00元对比增加23157800.00元，增长250.63%，主要原因是单位职能增加，项目增加，所以支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-行政运行796578.76元，主要用于行政人员工资、行政日常公用经费开支等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务32397800.00元，主要用于一是编外人员工资发放；二是安保人员工资发放；三是会议中心、市民广场、老行署、市委党校、市政府办公大楼的维修维护、设备购置、人员差旅费、培训费、会议费、水电费等；四是临沧市市级机关购买餐饮服务费用等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行3252328.34元，主要用于事业人员工资、日常公用经费开支、市级公务用车服务保障平台中所有公务用车的维护费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休112761.00元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出416976.79元，主要用于在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45368.29元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗139665.16元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助88083.15元，主要用于在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出13660.21元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金317588.88元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本工资1183068.00元（其中：基本支出1183068.00元，项目支出0元）。
津贴补贴373956.00元（其中：基本支出373956.00元，项目支出0元）。
奖金138878.00元（其中：基本支出138878.00元，项目支出0元）。
绩效工资1298671.92元（其中：基本支出1298671.92元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费416976.79元（其中：基本支出416976.79元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费185033.45元(其中：基本支出185033.45元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费88083.15元（其中：基本支出88083.15元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费27430.01元（其中：基本支出27430.01元，项目支出0元）。
住房公积金317588.88元（其中：基本支出317588.88元，项目支出0元）。
办公费1138874.00元（其中：基本支出87474.00元，项目支出1051400.00元）。
公务接待费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。
印刷费135000.00元（其中：基本支出0元，项目支出135000.00元）。
水费356000.00元（其中：基本支出0元，项目支出356000.00元）。
电费1020000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1020000.00元）。
邮电费125800.00元（其中：基本支出0元，项目支出125800.00元）。
物业管理费15217400.00元（其中：基本支出0元，项目支出15217400.00元）。
差旅费550000.00元（其中：基本支出0元，项目支出550000.00元）。
维修（护）费5638710.00元（其中：基本支出0元，项目支出5638710.00元）。
租赁费941000.00元（其中：基本支出0元，项目支出941000.00元）。
会议费188000.00元（其中：基本支出0元，项目支出188000.00元）。
培训费52746.02元（其中：基本支出17746.02元，项目支出35000.00元）。
劳务费2467000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2467000.00元）。
工会经费23661.36元（其中：基本支出23661.36元，项目支出0元）。
福利费486.00元（其中：基本支出486.00元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费840000.00元（其中：基本支出840000.00元，项目支出0元）。
行政人员公务交通补贴61200.00元（其中：基本支出61200.00元，项目支出0元）。
其他商品和服务支出370286.00元（其中：基本支出12996.00元，项目支出357290.00元）。
退休费109761.00元（其中：基本支出109761.00元，项目支出0元）。
办公设备购置63500.00元（其中：基本支出0元，项目支出63500.00元）。
无形资产购置1883700.00元（其中：基本支出0元，项目支出1883700.00元）。
专用设备购置515000.00元（其中：基本支出0元，项目支出515000.00元）。
大型修缮1845000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1845000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项为0。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项为0。
（三）与中央配套事项
与中央配套事项为0。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2972200.00元，其中：政府采购货物预算2462200.00元、政府采购服务预算510000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计850000.00元，较上年835000.00元增加15000.00元，增长1.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比持平，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市机关事务服务中心2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年10000.00元相比持平，无增长，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为840000.00元，较上年825000.00增加15000.00元，增长1.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比持平，无增长；公务用车运行维护费840000.00元，较上年825000.00元增加15000.00元，增长1.82%，主要原因是公务用车划转，由去年的55辆变为56辆，所以公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆（公务用车服务保障平台2023年底账上车辆65辆，实有车辆56辆，已拍卖、无偿划拨、置换车辆9辆，因处置资产原值审批权限属市人民政府审批范围，2024年1月4日市人民政府批示同意处置，待资产年报审核结束执行财务资产下账）。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 南屏西路101号南楼修缮改造项目剩余经费
用于支付南屏西路101号南楼维修改造项目剩余经费，确保南楼维修改造后得安全办公使用。计划改造面积=3112.24平方米、项目验收合格率=100%、消防安全率≧95%、项目完成及时率≧95%、使用者满意度≧95%。
（二）市政府办公楼后勤服务保障专项工作经费
加强和规范市人民政府办公楼管理，充分发挥机关事务职能作用，提升机关事务标准化、规范化、便利化水平，树立党政机关良好形象，全力打造“便捷、高效、优质”的服务环境，确保市人民政府办公楼党政机关高效运转，为经济社会发展提供重要保障，为党政机关履行职责提供重要支撑。计划会议场次≧500场、会议天数≧200天、消防巡查次数≧15次/年、安保巡查次数≧48次/年、市人民政府保障完成率≧90%、重大安全事故=0次、设施设备（系统）发生故障次数=0次、市人民政府办公楼保障单位满意度≧90%。
（三）中心管理专项工作经费
强化中心管理，确保水电，消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支、培训开支等工作经费需要保障；确保会议、活动及本系统部门培训能正常开展，确保中心工作正常运转；保障公车服务平台驾驶员差旅费，确保公平服务质量。计划承接会议场次≧380场、会议服务人次≧35000人次、会议设施设备开展检查次数≧60次、会议天数≧180天、消防巡查次数≧1次/天、电梯维护次数≧12次、水电巡查次数≧60次、消防系统维护检查次数≧12次/年、重要会议期间消防专业人员值守次数≧12次/年、出行任务订单≧700个、安全行驶公里数≧300000公里、设施设备验收通过率=100%、零星修缮验收合格率=100%、预算资金执行率≧85%、出行任务订单执行完成率≧99%、会议设施设备安全率≧98%、驻村人员工作经费保障率=100%、消防系统维护保养完成率≧98%、电梯运行安全率≧95%、公务用车出行安全率≧98%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、消防安全满意度≧95%、会议期间电梯安全满意度≧95%、水电保障满意度≧98%、公务用车出行安全行驶满意度≧97%、公务用车服务态度满意度≧97%。
（四）办公用房信息化系统项目专项经费
建立健全临沧市市本级办公用房管理信息系统，定期统计汇总办公用房管理情况，报送上级机关事务管理部门，抄送同级部门，实现上下一体、互联互通、动态管理。计划市本级党政机关单位用户数量≧116个、临沧市党政机关办公用房管理信息系统建设完成率≧90%、资金执行率≧95%、临沧市党政机关办公用房管理信息系统市本级覆盖率≧90%、市本级党政机关单位对办公用房管理信息系统建设满意度≧95%。
（五）安保人员工资专项经费
严格执行服务合同，确保国有资产、公共设施、治安状况的安全。计划会务治安安全保障完成率≧99%、安保巡查次数≧1095次、保安人员在岗率=100%、预算资金执行率≧85%、安全事故发生次数≦2次、会务举办方对会务治安安全保障满意度≧98%、安保人员服务态度满意度≧98%、日常治安状况满意度≧98%、安保人员形象满意度≧92%。
（六）市委党校周转房交流干部生活区专项工作经费
强化周转房生活区管理，确保水电、消防、零星维修、设施设备更新维护、会议保障、食堂保障等工作经费需要保障；确保会议、食堂运转等正常开展，确保周转房生活区各项工作正常运转。计划会议场次≧30场、会议服务对象≧260人次、会议天数≧15天、会议设施设备开展检查次数≧12次、消防巡查次数≧1次、水电巡查次数≧30次、消防系统维护检查次数≧12次、设备购置验收通过率=100%、零星修缮验收合格率=100%、预算资金执行率≧85%、会议设施设备安全率≧99%、消防系统维护保养完成率≧99%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、消防安全满意度≧95%、水电保障满意度≧98%。
（七）老行署交流干部生活区专项工作经费
强化老行署交流干部生活区管理，确保水电、消防、零星维修、设施设备更新维护、会议保障、食堂保障等工作经费需要保障；确保会议、食堂运转等正常开展，确保老行署生活区各项工作正常运转。计划老行署交流干部生活区会议设施设备开展检查次数≧30次、老行署交流干部生活区消防巡查次数≧1次/天、老行署交流干部生活区水电巡查次数≧48次、老行署交流干部生活区消防系统维护检查次数≧12次、会议场次≧60次、会议服务对象≧200人、会议天数≧20天、老行署交流干部生活区设备购置验收通过率=100%、老行署交流干部生活区零星修缮验收合格率=100%、预算资金执行率≧85%、老行署交流干部生活区会议设施设备安全率≧99%、老行署交流干部生活区消防系统维护保养完成率≧99%、老行署交流干部生活区会议服务满意度≧90%、老行署交流干部生活区消防安全满意度≧95%、老行署交流干部生活区水电保障满意度≧98%。
（八）临沧市党政机关电子政务视频会议系统建设专项经费
电子政务视频会议IP专网新建临沧市党政机关电子政务视频会议系统全国产化平台，由综合视频会议平台、基础会议终端及IP承载网络组成；通过MCU级联实现与省级平台对接，覆盖市委、市政府、市会议中心、市委党校及8县（区）、临沧新高区、临沧边合区，实现省、市、县三级互联互通。计划覆盖会场数≧11个、政务系统完成率≧95%、资金执行率≧85%、资金下拨率≧90%、参会人员满意度≧90%。
（九）临沧市市级机关购买餐饮服务专项经费
进一步规范市直机关集中办公片区的后勤服务保障工作，完善餐饮购买服务。计划购买服务片区=3个、购买服务完成率≧95%、资金执行率≧85%、资金拨款率≧95%、购买对象满意度≧95%。
（十）编外人员工资专项经费
做好会场布置工作，对会场内外环境进行美化、绿化、亮化，全面提升会议环境舒适度；做好市会议中心室内外保洁、安全保卫工作；持续做好会议期间的疫情防控工作；有计划培训会务服务人员，进一步提升会务服务人员综合素质，确保各项工作高效运转。计划承接会议天数≧180天、承接会议场次≧380场、会议服务人次≧35000人次、会议卫生保洁合格率≧98%、会务人员在岗率=100%、会议室租赁收入≧35万元、会议设施设备（系统）发生故障次数≦2次、会议设施设备安全率≧98%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、会议服务人员行为举止、着装满意度≧98%、会议灯光、音响满意度≧98%。
（十一）单位自有资金其他支出经费
按预算使用资金，提高资金使用效率。计划资金执行率≧85%、项目是否正常开展=项目正常开展、收益对象满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2024年机关运行经费安排1043563.38元，与上年992491.80元对比增加51071.58元，增长5.15%，主要原因是单位职能增加，人员增加，所以经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额166559814.24元，其中，流动资产10344064.11元，固定资产156213538.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2212.00元，其他资产0元。与上年资产总额169683113.59元,其中，流动资产10344064.11元,固定资产159107295.67元,无形资产3370.00元相比，本年资产总额减少3123299.35元，其中固定资产减少2893757.54元，无形资产减少1158.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入796973.83元，其中出租资产5424平方米，资产出租收入796973.83元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53090000743400111
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