监督索引号53090000722500000
中共临沧市委机构编制委员会办公室
2024年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大常委会机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
6.负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9.负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
10.负责联系省驻临机构的机构编制工作。
11.承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。设置6个内设机构（正科级），分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”承上启下的关键一年，我部门将全面贯彻落实中央决策部署和省委、市委、市委编委、省委编办工作要求，聚焦重点狠抓落实，扎实做好2024年机构编制工作。一是如期有序完成机构改革工作任务，全力抓好机构改革组织实施，适时开展验收评估；二是全面精简规范议事协调机构，建立长效机制严格规范管理；三是调整完善乡镇（街道）机构设置，深入推进行政执法体制改革，巩固夯实边疆基层治理工作基础；四是聚焦服务高质量发展和实现高水平安全，持续优化重点领域机构职能；五是积极稳妥推进事业单位改革；六是管好用好教育领域编制，做好医疗卫生领域编制服务保障，切实增强人民群众满意度、获得感；七是继续严控机构编制总量，全面推进机构编制评估，不断提升机构编制资源使用效益；八是严格监督执纪，抓好《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻，加强机构编制工作闭环管理；九是着力打造一支政治强、业务精、作风优、堪担重任的高素质专业化机构编制干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制18名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3472829.25元，其中：一般公共预算3472829.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比一般公共预算增加159769.88元，增4.82%，增加原因分析：因人员晋升职务及正常增资增加一般公共预算支出；其他收入减少2000元，减100%，减少原因分析：减少单位资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 3472829.25元，其中:本年收入 3472829.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3472829.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加159769.88元，增4.82%，增加原因分析：因人员晋升职务及正常增资增加财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3472829.25元。财政拨款安排支出 3472829.25元，其中：基本支出3072829.25元，与上年对比增加159769.88元，增4.82%，增加原因分析：因人员晋升职务及正常增资增加基本支出；项目支出400000元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2200816.56元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务400000.00元，主要用于项目运转，办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费等支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休135262.80元，主要用于支出机关退休人员原渠道工资。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出284021.76元，主要用于职工缴纳基本养老保险费用支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗126034.66元，主要用于职工基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65134.08元，主要用于公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9094.27元，主要用于职工大病保险等支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金252465.12元，主要用于职工住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出3072829.25元，其中：基本工资704016.00元，津贴补贴879252.00元，奖金58668.00元，绩效工资328620.00元，机关事业单位基本养老保险缴费284021.76元，职工基本医疗保险缴费126034.66元，公务员医疗补助缴费65134.08元，其他社会保障缴费9094.27元，住房公积金252465.12元，其他商品和服务支出40000.00元，办公费14150.00元，离退休办公费3600.00元，工会经费14080.32元，福利费270.00元，培训费10560.24元，其他交通费用151200.00元，退休费131662.80元。
2.项目支出400000.00元，其中：党政机构改革工作经费150000.00元（办公费30000.00元，差旅费50000.00元，会议费30000.00元，公务接待费10000.00元，其他交通费用20000.00元，其他商品和服务支出10000.00元）；机构编制相关工作经费80000.00元（办公费10000.00元，水费10000.00元，电费10000.00元，会议费20000.00元，劳务费30000.00元）；编外聘用人员工资经费60000.00元（劳务费）；订购《统一社会信用代码证书》和云南省事业单位管理服务手册》经费30000.00元（印刷费10000.00元，咨询费4000.00元，邮电费10000.00元，租赁费6000.00元）；事业单位改革经费80000.00元（办公费40000.00元，印刷费20000.00元，邮电费10000.00元，差旅费10000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
2024年中共临沧市委机构编制委员会办公室无市对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9500元，其中：政府采购货物预算9500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少5000元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。
公务接待费增加原因分析：随着持续优化党政机构职能体系和组织结构、深化事业单位改革、议事协调机构精简规范工作开展，省级相关部门、县区编办到本部门交流指导、汇报沟通衔接工作日益频繁，故对2024年公务接待费预算作调整增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少15000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少15000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费减少原因分析：根据《临沧市机关事务服务中心关于中共临沧市委机构编制委员会办公室公务用车无偿调拨的复函》于2023年11月将公务用车无偿调拨至临沧市机关事务服务中心市级公务用车综合服务保障平台管理使用，故2024年减少公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门将预算绩效管理工作作为一项重要工作，不断加强绩效目标设定和管理。党政机构改革工作经费是重点项目预算绩效目标，项目年度绩效目标是：聚焦党的二十大确定的发展目标、重点任务，以提升治理体系和治理能力现代化为目标，根据中央和省委部署要求，统筹推动机构改革各项任务落实，制定部门“三定”规定并督促部门落实好“三定”规定明确的职能任务，逐步实现全市机构职能体系建设优化协同高效。全面精简规范议事协调机构，建立长效机制严格规范管理；调整完善乡镇（街道）机构设置，深入推进行政执法体制改革，巩固夯实边疆基层治理工作基础。以健全完善机构编制法规制度为抓手，组织开展前瞻性研究；严肃机构编制纪律，强化机构编制刚性约束，机构编制管理更加科学规范，机构编制配置效率、使用效益明显提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排233860.56元，与上年对比减少14566.56元，减5.86%，减少主要原因分析：根据过“紧日子”的要求，今年行政运行经费在去年基础上减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共临沧市委机构编制委员会办公室资产总额1052190.57元，其中，流动资产63334.51元，固定资产988594.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产261.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加724947.34元，增221.53%，其中固定资产增加697577.03元，增239.70%，无形资产减少781.92元，减74.97%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿调拨车辆1辆，调拨账面原值358205元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）2024年预算公开表空表说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《市对下转移支付预算表》、《市对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。
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