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临沧市残疾人联合会2024年预算公开目录
第一部分 临沧市残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市残疾人联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中中国残联的地方组织，是经香港六宝典资料免费批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。四是负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。六是承担香港六宝典资料免费残疾人工作委员会的日常工作。七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科、宣教就业科。
1.办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、机要保密、档案、财务、办文办会、干部人事、后勤保障等工作; 负责起草综合性材料及内部规章制度并监督实施;指导基层残联组织规范化建设工作；管理和指导各类残疾人专门协会的日常工作；开展残疾人事业的对外交流与合作事务；完成领导交办的其他工作任务。
2.康复维权科。负责组织制定和实施临沧市残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人用品用具配发和管理服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区康复服务网络建设，组织实施残疾人社区康复；组织开展残疾人心理健康服务；指导和协调有关部门开展残疾人复查、鉴定，负责残疾人证管理和监督工作；负责调查残疾人基本状况；依法维护残疾人合法权益；指导和管理残疾人法律援助工作；负责残疾人信访工作；配合有关部门开展无障碍环境建设和信息交流无障碍工作；负责组织实施重度残疾人家庭无障碍改造工作；监督指导各项惠残助残政策的落实；完成领导交办的其他工作任务。
3.宣教就业科。负责宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育活动及各类助残活动；负责管理和发展残疾人体育事业；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，组织开展扶残助学活动，实施残疾人助学项目；负责手语的推广及培训工作；协助有关部门制定并实施残疾人优惠政策，开展残疾人社会保障工作；负责残疾人托养照护服务工作；指导和协调残疾人就业服务机构的业务工作；协助就业相关部门制定残疾人就业计划，组织实施按比例安排残疾人就业，扶持残疾人自主创业就业。完成领导交办的其他工作任务。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。聚焦全市73010名农村持证残疾人，落实普惠+特惠政策。抓实促农增收“九条措施”，通过生产劳动、实用技术培训、新业态就业、产业带动、公益性岗位、金融服务、党员干部结对帮扶等七种途径，进一步增强和激发残疾人的内生动力，助力残疾人就业增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。创建市级“乡村振兴”帮扶示范基地2个。
2.全面落实社会保障政策。加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助工作。建立残疾人社会保障市级沟通协调和督导机制，确保残疾人两项补贴覆盖率、纳入最低生活保障比例和城乡居民基本养老保险代缴率均不低于95%。继续实施“阳光家园计划项目，至少为1500名重度残疾人提供居家托养照护服务。
3.全面落实特殊困难残疾人家庭帮扶。开展残联干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项工作，市残联机关科级以上干部，县（区）残联机关领导班子成员至少帮扶1名困难重度残疾人。
4.持续提升就业创业水平。千方百计促进残疾人就业，全力落实好市政府10件惠民实事新增城乡残疾人就业620人的年度目标任务。创建6个残疾人就业创业示范基地和示范点，80户残疾人就业创业示范户。为64名高校残疾人应届毕业生提供就业帮扶。开展城乡残疾人农村实用技术和职业技能培训不少于850人，举办临沧市首届残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。
5.持续提升康复服务水平。开展好第八次全国“残疾预防日”、第25次全国“爱耳日”宣传教育活动，启动残疾人自助互助康复服务。持续实施推进残疾人精准康复服务行动、残疾儿童康复救助和残疾人家庭医生签约服务。确保全市残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率均不低于95%。计划开展1期残疾评定人员及残疾人证办证核发管理员培训。
6.持续提升特殊教育水平。持续提高残疾儿童义务教育普及水平。着力发展以职业教育为主的高中阶段特殊教育。做好2025年我市残疾考生报考普通高校和录取服务工作。继续实施好彩票公益金残疾人助学项目。
7.持续提升宣传文体水平。组织开展第34次“全国助残日”活动。讲好临沧残疾人故事，积极推荐残疾人自强模范、社会助残先进个人和单位参加全国、全省评选。推荐反映残疾人的优秀新闻作品参加第 17 届“残疾人事业好新闻奖”评选。积极开展残疾人运动员苗子选拔推荐工作。
8.持续提升权益保障水平。大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《信访工作条例》等法律法规，推进残疾人法律援助工作，切实保障残疾人各项合法权益。进一步做好信访维权工作，及时回应残疾人呼声，将矛盾化解在基层。推广第三代残疾人证“网上办”。聚焦困难重度残疾人家庭，高质量实施家庭无障碍改造。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，较上年增加3人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人，较上年增加2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,831,933.83元，其中：一般公共预算5,651,933.83元，政府性基金1,080,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。
与上年对比增加828,278.18元，同比增长13.80%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是加大支持残疾人事业发展的力度，促进残疾人事业的发展，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,731,933.83元，其中:本年收入6,731,933.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,651,933.83元，政府性基金预算财政拨款1,080,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加728,278.18元，同比增长12.13%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是加大支持残疾人事业发展的力度，促进残疾人事业的发展，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,831,933.83元。财政拨款安排支出 6,731,933.83元，其中：基本支出4,266,933.83元，与上年对比增加655,672.18元，同比增长18.16%。主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出2,465,000.00元，与上年对比增加72,606.00元，同比增长3.03%。主要原因是加大对残疾人事业发展的投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208社会保障和就业支出5,049,287.06元。主要用于20805行政事业单位养老支出600,358.96元，其中：2080501行政单位离退休支出207,690.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392,668.96元。20808抚恤7,176.00元，其中:2080801死亡抚恤7,176.00元。20811残疾人事业4,441,752.10元,其中:2081101行政运行3,056,752.10元，2081105 残疾人就业925,000.00元，2081199其他残疾人事业支出460,000.00元。
2.210卫生健康支出278,784.65元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗110,769.59元；2101102事业单位医疗63,477.27元；2101103公务员医疗补助缴费91,445.43元；2101199其他行政事业单位医疗支出13,092.36元。
3.221住房保障支出323,862.12元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
4.229其他支出1,080,000.00元。主要用于22960彩票公益金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,700.00元，较上年减少100元，下降0.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比无增减。
（二）公务接待费
临沧市残疾人联合会2024年公务接待费预算为6,700.00元，较上年减少100元，下降1.47%，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。
减少原因是严格按照中央八项规定精神和执行省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比无增减。本单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车的相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“助残就业扶持行动”项目2024年预算绩效目标：
1.做好临沧市“助残就业扶持行动”项目工作，投入资金670,000.00元，每年认定3个市级残疾人就业创业示范点，补助标准:50,000.00元/个；每年认定1个市级残疾人就业创业示范基地,补助标准:100,000.00元/个；每年认定市级残疾人就业创业示范户30户，补助标准:10,000.00元/户。完成盲人保健按摩机构规范化建设2家，补助标准:10,000.00元/户。每年认定2个市级“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地，补助标准:50,000.00元/个。
2.被扶持的基地、点、创业户条件得到显著改善；按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行，扶持建的设盲人按摩机构合格率不低于90%。
3.接受扶持的残疾人满意度不低于90%。
(二)残疾人就业培训项目2024年预算绩效目标：
1.2024年开展市级残疾人职业技能培训；组队参加全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。 投入资金155,000.00元，培训人数不少于20人，培训天数15天；
2.通过残疾人职业技能培训，使残疾人创业就业能力有所提高。
3.接受培训学员的满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2024年机关运行经费安排291,596.50元，与上年对比增加30,547.50元，同比增长11.70%。主要原因是在职人员增加3人，办公经费及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费:17,720.00元，公务接待费3,700.00元，工会经费21,246.00元，福利费396.00元，培训费15,934.50元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用139,200.00元，其他商品和服务支出63,400.00元,主要保障机关日常办公运转、日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额37,148,061.76元，其中，流动资产9,963,690.76元，固定资产4,798,334.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,386,036.59元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,876,709.98元，其中固定资产增加140,144.07元，无形资产增加0元，流动资产减少9,019,917.03元，在建工程增加3,062.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）上级补助项目支出预算表说明
本单位由上级补助项目支出预算7,579,600.00元。其中，拨入2081105残疾人就业支出，省级残疾人就业保障金补助资金1,317,900.00元，用于支持并做好残疾人就业保障工作；拨入2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金3,778,000.00元，用于支持残疾人事业发展；拨入2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，中央财政残疾人事业发展（中央专项彩票公益金）补助资金2,469,500.00元，用于支持残疾人事业发展；拨入2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，融媒体建设补助资金10,000.00元，用于扶持融媒体建设，提升残联传播力、影响力；拨入2081105残疾人就业支出，云南省盲人就业培训补助经费4,200.00元，用于开展盲人培训，改善盲人就业状况。
（五）2024年预算公开表空表说明
临沧市残疾人联合会2024年部门预算表的空表情况说明：1.政府购买服务预算表：本单位2024年不涉及此内容；2.市对下转移支付预算表：本单位2024年不涉及此内容。3.市对下转移支付绩效目标表：本单位2024年不涉及此内容。
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