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中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2024年部门预算编制说明目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2024年部门预算表

一、2024年部门财务收支预算总表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年部门财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2024年部门基本支出预算表

八、2024年部门项目支出预算表

九、2024年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2024年政府性基金预算支出预算表

十一、2024年部门政府采购预算表

十二、2024年政府购买服务预算表

十三、2024年市对下转移支付预算表

十四、2024年市对下转移支付绩效目标表

十五、2024年新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

(2)承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

(5)此项职责内容涉密，不再此详细说明。

(6)承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

(7)承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

(8)承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

(10)负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

(11)负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研学术成果的推广应用，档案学研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。（本部分为档案馆的职能职责）

(12)完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科、（其他3个科室涉密，不在此处说明）。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市专用通信局（不独立核算，其收支纳入中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）核算，为副处级公益一类事业单位，内设综合科、通讯技术科和会电科）；

2.临沧市档案馆（二级预算事业单位，为副处级公益一类事业单位。内设综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科等4个正科级机构）。本部门2024年度部门预算公开包括临沧市档案馆。

（三）重点工作概述

1.中国共产党临沧市委办公室（室机关）。

2024年，市委办公室将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，始终保持“赶考”的清醒和坚定，以“时时放心不下”的责任感，持续提升基础业务水平，用更高的标准、更严的要求推动市委办公室“三服务”工作再上新台阶。一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。持续深化主题教育成果，坚决把绝对忠诚作为最鲜明的政治品格，通过理论上的清醒坚定推动政治上的清醒坚定，充分运用理论学习中心组学习、读书会、早课、三会一课等载体和渠道，将政治理论学习和政策业务学习贯穿于“三服务”工作方方面面，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是认真抓好全国全省党委和政府秘书长会议各项工作安排落实。全面学习贯彻全国、全省党委和政府秘书长会议精神，以高质量的“三服务”工作成效助推临沧经济社会高质量跨越式发展。高水平参谋辅政。聚焦实施“3815”战略发展目标、“三大经济”发展、绿美建设、中缅印度洋新通道等重点工作，着力提高参谋辅政、统筹协调、督查检查、服务保障的能力和水平，高质高效做好会议活动筹办、文稿材料起草、情报信息收集、考评事项落实等重要工作，展现堪当重任、务实高效的党办形象，始终让市委放心、让人民满意。高效率优化制度机制。坚持把制度建设、机制创新作为提升“三服务”工作质效的重要抓手，实施“好公文”“差公文”评比通报机制和市级公文错情通报制度，持续完善文件前置审核机制、重大政策咨询报告制度、考评事项预警提醒机制、重大决策部署跟踪督办机制、未办结文件和报告情况通报制度、每日问题分析汇总机制等制度机制，主动适应新形势、新要求，为推动党办工作上台阶提供坚持保障。高质量服务保障。高质量推进机关党建、意识形态、通信保障、安全生产、绿美机关、挂钩帮扶、民族团结示范创建、值班值守、安全保卫、关心下一代、工青妇、档案管理、后勤保障等各项工作，为各级各部门当好示范、做好表率。三是持续加强作风效能建设，打造可信、可靠、可用的党办干部队伍。带头落实作风革命、效能革命工作要求，对工作提前思考、及早研究，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续转作风、提效能，做到“任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈”，不折不扣推动中央省委市委决策部署落地落实。坚持把全面从严治党与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实，持续推进“清廉机关”各项工作任务落实，自觉把纪律和规矩挺在前面，时刻紧绷廉洁自律之弦，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，守住底线、不踩红线、不碰高压线，着力打造作风过硬、能力过硬的党办队伍。

4.档案馆本年重点工作任务

一是持续推进数字档案馆建设工作。积极向省档案馆，楚雄、大理等州市档案馆学习交流，主动和发改、财政等部门沟通协调，争取项目资金。同时，做好非涉密电子档案移交接收试点平台工作，形成有效可行的工作方法，为电子档案在线移交接收工作的扩大推广奠定基础。二是继续抓好档案资源建设。加强到期档案的接收工作和重点加强民生档案、重点项目工程档案、特色档案等的接收和征集工作。同时，持续做好档案保管工作，提高档案管理工作效率，在档案管理科学化、标准化和现代化上再上新台阶。三是继续抓好档案利用服务。针对利用率较高的民生档案，补全人名索引，继续提高档案查全率查准率，提升档案利用者查档体验。同时，积极开发本馆档案资源，形成形式多样的、具备我馆特色的档案文化产品。四是继续抓好档案安全体系建设。坚持“预防为主，防治结合”的方针，建立健全档案安全工作机制。严格落实档案安全保密、双人出入库、安全巡查等制度。切实把档案安全作为压倒一切的任务抓实抓牢。五是认真开展《临沧市乡村振兴档案收集范围》《数字化成果返回立档单位开发利用》《临沧建制前后的档案征集与开发利用》等云南省档案局科技项目的研究。

二、预算单位基本情况

本部门编制部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制60人，事业编制29人。在职实有88人，比上年减少2人，下降2.22%，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财务总收入20871426.89元，其中：一般公共预算20871426.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年财务总收入比上年增加389104.89元，增长1.9%。增加的原因主要是由于因工作需要，本年项目预算数量为5个，与上年持平（其中：中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）项目预算增加一个，临沧市档案馆项目预算减少一个），项目支出总额比上年增加270200.00元，增长8.89%。在基本支出方面，由于本年编内在职人员、遗属人员较上年减少、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加118904.89元，增长0.68%。

（二）财政拨款收入情况

部门财政拨款收入20871426.89元，其中:本年收入20871426.89元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20871426.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年增加389104.89元，增长1.9%。增加的原因主要是由于因工作需要，本年项目预算数量为5个，与上年持平（其中：中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）项目预算增加一个，临沧市档案馆项目预算减少一个），项目支出总额比上年增加270200.00元，增长8.89%。在基本支出方面，由于本年编内在职人员、遗属人员较上年减少、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加118904.89元，增长0.68%。

四、预算单位支出情况

部门预算总支出20871426.89元。财政拨款安排支出20871426.89元，比上年增加389104.89元，增长1.9%，其中：基本支出17561226.89元，与上年对比增加118904.89元，增长0.68%，基本支出比上年增加的原因主要是由于本年编内在职人员、遗属人员较上年减少、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加。项目支出3310200.00元，与上年对比，增加270200.00元。增长8.89%。由于开展业务工作需要，本年项目预算数量为5个，与上年持平（其中：中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）项目预算增加一个，临沧市档案馆项目预算减少一个），项目支出总额也比上年有一定幅度的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601行政运行支出0元，比上年减少916579.64元，下降100%，减少的原因是本功能科目的支出已调整至2012604档案馆支出功能科目中核算。

2.2012604 档案馆支出1832480.43元，比上年增加532480.43元，增长40.96%。增加的原因是市档案馆本年取消使用2012601行政运行功能支出科目，改用2012604档案馆支出功能科目。其中：主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付市档案馆编内在职人员的工伤、生育、大病保险、失业保险；支付办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用等支出1599551.77元。属于市档案馆基本支出；项目支出方面，按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年临沧市档案馆项目预算比上年减少1个，下降50%，项目预算安排支出800000.00元，比上年减少500000.00元，下降38.46%。

3.2013101 行政运行支出11313185.95元，比上年减少585809.69元，下降4.92%。下降的主要原因：一是由于本年编内在职人员较上年减少以及对在职人员的工资标准进行了调整，相关的工资津补贴以及社会保险缴费单位部分的支出也同步下降；二是按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于基本支出。

4.2013102 一般行政管理事务支出2490200.00元，比上年增加770200.00元，增长44.78%。按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算较上年有一定幅度的增长。主要用于支付办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等维持室机关正常运转费用。属于项目支出。

5.2080501 行政单位离退休支出1102400.4元，比上年增加113977.8元，增长11.53%，增加的原因主要是上年度退休人员净增4人，导致人员经费和公用经费支出增加。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。

6.2080502事业单位离退休支出23003.4元，本项目为本年新增。用于支付事业退休人员的公用经费及原渠道列支退休费，属于基本支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1569723.68元，比上年减少53099.52元，下降3.27%。下降原因主要是上年编内在职人员因调出或退休减少，相应地减少了基本养老保险缴费支出。用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。

8.2080801 死亡抚恤支出25742.16元，比上年减少15315.84元，下降37.3%，减少的主要原因是享受遗属生活补助的离休人员遗属病亡1人。用于支付离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。

9.2101101行政单位医疗支出577549.86元，比上年增加103221.01元，增长21.76%，增加的主要原因：一是行政在职人员较上年减少；二是本年行政在职人员基本医疗保险缴费基数较上年增加。用于支付行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。

10.2101102 事业单位医疗支出119015.03元，比上年增加3751.36元，增长3.25%。增加的主要原因是本年事业在职人员数量比上年增长。用于支付本部门事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。

11.2101103 公务员医疗补助支出393323.19元，比上年增加57079.59元，增长16.98%。增加的主要原因：一是现有在职及离退休人员数量此消彼长，本年缴费人员净增10人；二是公务员医疗补助缴费基数较上年增加。用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。

12.2101199 其他行政事业单位医疗支出56053.55元，比上年增加4069.31元，增长7.83%，增加的主要原因是缴费人数及缴费基数增加。用于支付本部门在职人员工伤保险、大病医疗保险及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。

13.2210201 住房公积金支出1348749.24元，比上年增加352126.68元，增长35.33%，增加的主要原因是缴费基数增加。本年由于上年对在职人员的部分工资项目标准进行了调整，增大了住房公积金缴费基数，住房公积金支出比上年有较大幅度的增加。用于支付本部门编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。

14.2299999 其他支出20000..00元，与上年持平，专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。属于项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

（1）301工资福利支出15076184.59元 ，比上年增加42934.89元，增长0.29%，增加的主要原因：一是人员减少；二是对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整。

其中：30101基本工资3978924.00元（行政人员基本工资3235596.00元、事业人员基本工资743328.00元），比上年减少230604.00元，下降5.48%；30102津贴补贴4082244.00元（行政人员津贴补贴4021608.00元、事业人员津贴补贴60636.00元），比上年减少450576.00元，下降9.94%；30103奖金1759493.00元（年终一次性奖金269633.00元，行政人员绩效奖金1489860.00元），比上年减少79032.00元，下降4.3%；30107绩效工资1170456.00元，比上年增加333216.00元，增长39.8%；30108机关事业单位基本养老保险缴费1569723.68元，比上年减少53099.52元，下降3.27%；30110职工基本医疗保险缴费696564.89元（行政人员基本医疗保险缴费577549.86元、事业人员基本医疗保险缴费119015.03元），比上年增加106972.37元，增长18.14%；30111公务员医疗补助缴费393323.19元，比上年增加57079.59元，增长16.98%；30112其他社会保障缴费76706.59元（工伤保险缴费19621.55元、失业保险缴费20653.04元、大病保险缴费36432.00元），比上年增加6851.77元，增长9.81%；30113住房公积金1348749.24元，比上年增加352126.68元，增长35.33%。

（2）302商品和服务支出1363896.34元，比上年减少42095.36元，下降2.99%。减少的原因主要是按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，对日常公用支出进行了一定程度的压减。

其中：30201办公费318850.00元（一般公用经费242680.00元、离退休公用经费30000.00元、厅级实职公用经费46170.00元），比上年增加126790.00元，增长66.02%；30205水费2000.00元，为本年新增项目，30206电费5000.00元，为本年新增项目，30207邮电费5000.00元，与上年持平；30211差旅费10000.00元，比上年减少95000.00元，下降90.48%；30216培训费（职工教育经费）59683.86元，比上年减少8027.28元，下降11.86%；30217公务接待费53000.00元，比上年减少26300.00元，下降33.17%；30228工会经费79578.48元，比上年减少4612.08元，下降5.48%；30229福利费1584.00元，比上年减少36.00元，下降2.22%；30231公务用车运行维护费120000.00元，与上年持平；30239其他交通费用（公务交通补贴）709200.00元，比上年减少25800.00元，下降3.51%；30299其他商品和服务支出0元，比上年减少16110.00元，下降100%。

（3）303对个人和家庭的补助1121145.96元，比上年增加118065.36元，增长11.77%。增加的原因主要是上年度退休人员净增5人，离休遗属人员病亡1人。其中：30302退休费1095403.8元（行政单位离退休1073000.4元，事业单位离退休22403.4元），比上年增加133381.2元，增长13.86%；30305生活补助25742.16元，比上年减少15315.84元，下降37.3%（离休人员遗属生活费0元、比上年减少18000.00元，下降100%，退休人员遗属生活费25742.16元，比上年增加2684.16元，增长11.64%）。

2.项目支出情况

年初预算共安排市委专项经费、市委办公室专项经费、市委办公室春节慰问专项经费、市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费以及数字档案馆建设经费等五个项目支出，预算项目数与上年持平（中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）增加一个，临沧市档案馆减少一个）。项目预算支出数3310200.00元，比上年增加270200.00元，增长8.89%。其中：市委办公室春节慰问专项经费支出功能科目为2299999其他支出，支出预算为20000.00元，与上年持平。专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。其余市委专项经费、市委办公室专项经费以及市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费等三个项目支出功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为2490200.00元，比上年增加770200.00元，增长44.78%，其中：市委专项经费60000.00元，与上年持平；市委办公室专项经费1442200.00元，比上年增加322200.00元，增长28.77%；市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费448000.00元，为本年新增项目。数字档案馆建设经费项目为临沧市档案馆的项目经费，支出功能科目为2012604档案馆支出，本年项目支出预算为800000.00元，比上年减少500000.00元，下降38.46%，其中数字档案馆建设经费项目预算800000.00元，比上年减少203239.03元，下降20.26%。项目经费增加的主要原因：一是由于市委办公室专项经费的服务保障支出内容拓展、原预算经费不足导致此项目支出预算较上年增加322200.00元，增长28.77%；二是鉴于市委电子政务视频会议会场建造年限较长，会场软硬件设施已不能满足当前实际需要，因此本年新增加市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费项目，支出预算448000.00元；三是临沧市档案馆的项目预算数量比上年减少一个，项目预算支出比上年减少500000.00元，下降38.46%。按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算按照满足本年基本工作任务所需编列。全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息市委机关大院综合管理以及数字档案馆建设等维持部门正常运转工作支出。

（1）市委专项经费

本项目安排预算支出600000.00元，与上年持平，均为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费100000.00元，比上年减少100000.00元，下降50%；30211差旅费500000.00元，比上年增加100000.00元，增长25%。

（2）市委办公室专项经费

本项目安排预算支出1442200.00元，比上年增加322200.00元，增长28.77%，均为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费100000.00元，为本年新增项目；30205水费30000.00元，比上年增加20000.00元，增长200%；30206电费100000.00元，为本年新增项目；30207邮电费150000.00元，比上年增加50000.00元，增长50%；30213维修（护）费100000.00元，比上年增加50000.00元，增长100%；30226劳务费540000.00元，比上年减少60000.00元，下降10%；30231公务用车运行维护费313000.00元，比上年增减少2000.00元，下降0.63%；30239其他交通费用30000.00元，比上年增加10000.00元，增长50%；30299其他商品和服务支出79200.00元，比上年增加54200.00元，增长216.8%。

（3）市委办公室春节慰问专项经费

本项目安排预算支出20000.00元，与上年持平。类级经济分类科目为303对个人和家庭的补助，款级经济分类科目为30305生活补助。

（4）市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费

本项目安排预算支出448000.00元，为本年新增项目。类级经济分类科目为310资本性支出，款级科目经济分类科目为31002办公设备购置。

（5）数字档案馆建设经费

本项目为市档案馆专用，共安排预算支出800000.00元，为302商品和服务支出以及310资本性支出。款级经济分类科目为：30201办公费237003..00元，比上年减少166236.03元，下降41.23%；30227委托业务费200000.00元，与上年持平；30205水费3000.00元，为本年新增项目；30206电费5000.00元，为本年新增项目；邮电费15000.00元，为本年新增项目；差旅费20000.00元，为本年新增项目；维修（护）费150000.00元，为本年新增项目；30226劳务费100000.00元，为本年新增项目。31002办公设备购置69997.00元，为本年新增项目；31007信息网络及软件购置更新0元，比上年减少400000.00元，下降100%。

五、市对下专项转移支付情况

我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额844150.00元，其中：政府采购货物预算501150.00元，政府采购服务预算343000.00元。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计486000.00元，较上年减少28300.00元，下降5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）公务接待费预算为53000.00元，较上年减26300.00元，下降33.17%，国内公务接待批次为51批次，共计接待233人次。

公务接待费较上年下降的原因是根据本市、本单位的实际情况主动压缩了国内接待规模，下调了公务接待任务量。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）公务用车购置及运行维护费为433000.00元，较上年减少2000.00元。下降0.46%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费433000.00元，较上年减少2000.00元，下降0.46%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费与上年持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由；公务用车运行维护费较上年下降的原因：本年单位工作任务十分繁重，公务用车使用频率高，预计使用公务用车的里程不会少于上年，加上公务用车普遍购置年限较长车况较差，按照一般的规律，本年公务用车运行维护费应高于上年，但由于我单位进一步规范了公务用车的使用管理，加强了公务用车的日常维护保养工作，使得本年的公务用车运行维护费较上年仍有下降的空间。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委专项经费

1.本项目共设置产出指标4个，其中数量指标3个，质量指标1个。数量指标分别是：（1）完成调研督查工作保障不少于200人次；（2）完成《临办通报》采编不少于30期；（3）完成《督查专报》采编不少于60期。质量指标是：督查工作任务完成率100%。

2.本项目共设置效益指标1个，为社会效益指标，即是：通过在市委机关大院不间断开展“七个专项行动”，使市委机关大院广大干部职工的卫生健康意识普遍得到全面提高。提高率达100%。

3.本项目共设置满意度指标1个，为服务对象满意度。即是：市委、市政府领导对市委办公室工作满意度达到98%。

（二）市委办公室专项经费

1.本项目设置产出指标5个，其中数量指标3个，质量指标2个。数量指标分别是：（1）完成调用公务用车平台车辆使用燃油费保障不少于20车次；（2）公共设施维修不少于4次；（3）留用公务用车保障为7辆。质量指标分别是：（1）大院绿化苗木植补率为100%；（2）市委总值班室24小时值班率为100%。

2.本项目设置效益指标1个，为社会效益指标，即是：解决社会失业下岗人员再就业为15人。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度为98%。

（三）市委办公室春节慰问专项经费

1.本项目设置产出指标2个，其中数量指标1个，时效指标1个。数量指标是：走访慰问“五老”代表和遗属为20人次；时效指标是：走访慰问及时率为100%。

2.本项目设置效益指标2个，其中社会效益指标1个，可持续影响指标1个。社会效益指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，助力社会和谐稳定为100%；可持续影响指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，体现市委、市政府对“五老”人员的关心和关爱之情，极大提升“五老”人员的工作热情和幸福感为1年。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：“五老”代表和遗属对本次慰问活动的满意程度不少于98%。

（四）市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费

1.本项目设置产出指标2个，其中数量指标1个，质量指标1个。数量指标是：及时升级电子政务视频会议会场数量为1个；质量指标是：项目验收国家标准执行率为100%。

2.本项目设置效益指标2个，其中社会效益指标1个，可持续影响指标1个。社会效益指标是：高质量传达贯彻党和国家的方针政策到基层及时率为100%；可持续影响指标是：满足未来视频会议系统发展要求年限为5年。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：市委市政府领导对市委电子政务视频会议会场建设工作满意度为93%。

（五）数字档案馆建设经费

本项目为市档案馆专用，本项目的绩效目标为市档案馆制定实施并开展自评。

1.本项目设置产出指标5个，均为数量指标。分别是：（1）馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作为50万页；（2）非涉密电子档案馆室一体化平台为50000页；（3）保证馆藏档案安全保护为20万卷；（4）政府公开查阅、复印量为1000人次/5000卷/复印8000页；（5）组织档案人员培训为300人。

2.本项目设置效益指标4个，均为社会效益指标。分别是：（1）馆藏档案数字化可以提高档案查阅效率，更好更快地服务众为促进社会和谐稳定发展；（2）实现业务能力提升、“馆室一体化”平台建设、开展等保和密码测评、网上系统性能四个目标；方便群众查阅档案，满足档案查阅利用工作需求为促进社会和谐稳定发展；（3）保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命为老百姓提供便利、确保档案更好的利用；（4）提高各单档案人员素质，规范管理档案为提升各级档案人员业务素质和业务技能。

3.本项目设置满意度指标4个，均为服务对象满意度指标。分别是：（1）方便群众查阅利用为100%；（2）利用档案更好为社会服务为98%；（3）参观者、群众满意为98%；（4）档案培训工作学员满意程度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）共安排财政拨款基本支出预算17561226.89元，其中中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）机关运行经费安排1294378.8元，比上年减少42733.5元，下降3.2%。减少的主要原因：一是编内在职人员减少；二是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，对本年的一般公用经费作了一定程度的压减。具体支出情况如下：

1.办公费：301750.00元（一般公用经费231580.00元、离退休公用经费24000.00元、厅级实职公用经费46170.00元），比上年增加135180.00元，增长81.16%。增加的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

2.工会经费：72585.6元，比上年减少5514.00元，下降7.06%。减少的主要原因是工会经费的计提基数下降。

3.福利费：1404.00元，比上年减少54.00元，下降3.7%。减少的原因主要是上年编内在职人员减少。

4.公务用车运行维护费：105000.00元，与上年持平。

5.差旅费：0元，比上年减少100000.00元，下降100%。减少的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

6.公务接待费：50000.00元，比上年减少26300.00元，下降34.47%。减少的主要原因是根据中央八项规定精神对本年公务接待的规模和任务量作了一定程度的压减。

7.其他交通费用（公务交通补贴）：709200.00元，比上年减少25800.00元，下降3.51%。减少的主要原因是编内增减在职人员的工资待遇不同。

8.培训费（职工教育经费）：54439.2元，比上年减少4135.5元，下降7.06%，减少的主要原因是职工教育经费的计算基数下降。

9.其他商品和服务支出0元，比上年减少16110.00元，下降100%。减少的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委办公室（含下属）资产总额68112229.81元，其中：流动资产21007964.57元，固定资产28520059.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17306060.00元，无形资产1278145.52元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2730257.33元，下降3.85%。其中固定资产减少1826718.77元。下降6.02%，在建工程增加10204260.00元，增长143.69%，无形资产增加323604.92元，增长33.9%，流动资产减少11431403.48元，下降35.24%。处置房屋建筑物1028平方米（无偿划拨），账面原值974850.00元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2024年部门预算表

一、2024年部门财务收支预算总表

2024年部门财务收支预算总表详见部门预算01-1表

二、2024年部门收入预算表

2024年部门收入预算表详见部门预算01-2表。

三、2024年部门支出预算表

2024年部门支出预算表详见部门预算01-3表。

四、2024年部门财政拨款收支预算总表

2024年部门财政拨款收支预算总表详见部门预算02-1表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见部门预算02-2表。

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表详见部门预算03表。

七、2024年部门基本支出预算表

2024年部门基本支出预算表详见部门预算04表。

八、2024年部门项目支出预算表

2024年部门项目支出预算表详见部门预算05-1表。

九、2024年项目支出绩效目标表（本次下达）

2024年项目支出绩效目标表（本次下达）详见部门预算05-2表。

十、2024年政府性基金预算支出预算表

2024年政府性基金预算支出预算表详见部门预算06表，本单位本年无政府性基金预算支出预算，本表无数据。

十一、2024年部门政府采购预算表

2024年部门政府采购预算表详见部门预算07表。

十二、2024年政府购买服务预算表

2024年政府购买服务预算表详见部门预算08表，本单位本年无政府购买服务预算支出，本表无数据。

十三、2024年市对下转移支付预算表

2024年市对下转移支付预算表详见部门预算09-1表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，本表无数据。

十四、2024年市对下转移支付绩效目标表

2024年市对下转移支付绩效目标表详见部门预算09-2表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，没有编制市对下转移支付绩效目标，本表无数据。

十五、2024年新增资产配置表

2024年新增资产配置表详见部门预算10表，本单位本年无新增资产预算，本表无数据。

十六、2024年上级补助项目支出预算表

2024年上级补助项目支出预算表详见部门预算11表，本单位本年无上级补助项目支出预算，本表无数据。

十七、2024年部门项目中期规划预算表

2024年部门项目中期规划预算表详见部门预算12表。

中共临沧市委办公室

2024年3月15日

监督索引号53090000720100111